Primera parte: Diagnóstico

Transcripción

1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: Huancavelica Nombre del cliente: Taller de Tejidos a Telar Tuky Ruracc Producto: Confecciones Sub producto: Prendas de vestir y accesorios tejidos Gestor de Negocio 1 : Fanny Mosquera Moquillaza Primera parte: Diagnóstico 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. Es una empresa unipersonal inscrita en la SUNAT 2 como persona natural en el régimen general, con RUC y nombre comercial Taller de tejidos a telar Tuky Ruracc 1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) Celestino Hilario Morán propietario, 100% de participación 1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa El taller brinda servicios de confección de prendas en telar como: mantas, pashminas, chalinas, challs elaboradas en fibra de alpaca, ovinos. El servicio de confección está orientado a empresas de exportación, cuenta con un sistema de control de calidad implementado Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) El negocio se inicia en octubre del año Funcionario del CSE responsable del cliente 2 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 1

2 1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) El producto propuesto se viene trabajando desde noviembre Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor mercado (S/.) Infraestructura Almacén de hilados Área de producción de telares Área de acabado. 15,000 Área de administración Comedor y servicios higiénicos. Maquinaria 2 ovilladoras mecánicas 30 telares artesanales, mecánicos 70,000 1 urdidora 2 vaporizadoras Equipos 1000 metros 10, Terrenos Sillas, mesas de trabajo, estantes 2, del 2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). Tuky Ruracc se ha especializado en brindar servicios de producción de prendas tejidas en telar a empresas exportadoras. El material utilizado es de hilado de alpaca, de ovino o combinaciones de ambos, cuenta con 35 telares lo que le permite una capacidad instalada de 280 challes por día, además cuenta con un área especializada de control de calidad y acabado de producto final. Para efectos de este plan de negocios la experiencia desarrollada del servicio de producción de challes, cojines y chalinas le permitirá acceder a mercados competitivos de exportación para lo cual se requerirá implementar un área de diseño y desarrollo de producto En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.) 2

3 Precios competitivos: Ofrece servicios similares al de empresas de Huancavelica, pero a menor precio De acuerdo al mercado. Diferenciación: La especialización con la que cuenta la empresa en la confección de productos tejidos a mano y telar, le da una ventaja competitiva para comercializar dichos productos. Calidad: La ventaja de elaborar este tipo de productos para empresas exportadoras, permite la presentación de productos con finos acabados, con calidad de exportación. Volumen: existe capacidad de generar volúmenes grandes por articular más de 150 artesanos, de igual manera el contar con 35 telares Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? No hay problema de abastecimiento, se cuenta durante todo el año con hilo de fibra de alpaca Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? La demanda del servicio presenta una estacionalidad muy marcada, relacionada a las temporadas otoño - invierno de Europa, épocas en las empresas exportadoras abastecen el producto a mercados de Italia, China, Japón, Reino Unido, Taiwán y Corea del Sur entre los principales. Un punto referencial es la feria de Franckfort, Alemania; en los meses de marzo y agosto, feria que marca las nuevas tendencias de moda y a partir de ahí se generan pedidos de acuerdos a los grandes importadores que participan en esa feria Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El ámbito de acción del mercado de la empresa es a nivel local, regional, nacional y de manera incipiente a nivel internacional a través de empresas exportadoras. El producto está considerado en el mercado internacional como un artículo liviano y de propiedades térmicas, resistente fibra, impermeable y antiinflamable que contrarrestan el frio por más severo que se presenten en los climas donde hay demanda del producto Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. 3

4 El ámbito de abastecimiento es local, desarrollándose en las diferentes comunidades del distrito de Paucará Canales de comercialización y distribución del producto propuesto TALLER TUKI RURACC EMPRESA EXPORTADORA USUARIO FINAL El canal de comercialización está basado en tres eslabones: Primer eslabón: Punto de venta local taller Tuky Ruracc Segundo eslabón: Servicio a empresas exportadoras. Tercer eslabón: Usuario final. 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios No Agrícolas Los costos de producción de las prendas son a todo costo y solo contempla el pago por servicio de mano de obra, según detalle: Cojín Chalina 5.80 Challes De estos precios S/. 0,50 centavos es orientado a cubrir costos indirectos y el diferencial a servicio de mano de obra. 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Año 1 10,500 piezas Año 2 15,000 piezas Total 25,500 4

5 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años La fluctuación de precios para Tuky Ruracc es por servicio de mano de obra. Año 1: Precio más alto S/ (chall) Meses Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Diciembre 2008 Año 1: Precio más bajo S/ (chall) Meses Abril, Junio, Noviembre 2008 Año 2: Precio más alto S/ (chall) Meses Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Diciembre 2009 Año 2: Precio más bajo S/ (chall) Meses Abril, Junio, Noviembre Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto 5.1. Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Experiencia en producción de prendas tejidas a telar con calidad de exportación. Posee capacidad instalada para atender pedidos de exportación 5.2. Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia) Débil desarrollo organizacional Poco conocimiento sobre tendencias de moda de accesorios y artículos decorativos que demanda el mercado No cuenta con cartera diversificada de clientes Producción estacional en función a demanda de su cliente No cuenta con capital de trabajo para incursionar en nuevas líneas. 5

6 5.3. Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) Contexto internacional favorable (TLC EEUU, China, Singapur) Presencia de instituciones que apoyan al desarrollo del sector: Desco, Cite, Dircetur, etc en el corto plazo Tendencia en la demanda por productos textiles de moda casual, livianos y térmicos Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) Que la empresa Allpa pueda conseguir un proveedor con menor costo de mano de obra en sus confecciones de sus productos. Competencia internacional de prendas confeccionadas con fibras sintéticas de menor precio (China). 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: a) No cuenta con cartera diversificada de clientes, siendo su único cliente la empresa Allpa SAC. b) No desarrolla productos propios que le permita acceder a nuevos mercados. c) Débil capacidad comercial d) No cuenta con personal especializado en diseño y desarrollo de productos De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? a) No desarrolla productos propios que le permita acceder a nuevos mercados. 6

7 Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Celestino Hilaririo Morán Gerente General 1. Objetivo del Plan de Negocio Incrementar las ventas en un promedio del 30% a partir de la incursión de nuevos mercados y el desarrollo de nuevos productos, como accesorios y artículos decorativos del hogar. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo Contactar con nuevos clientes, estableciendo compromisos de intención de compra Promover nuevos productos de acuerdo a la tendencia de mercado Desarrollar capacidades en gestión comercial y técnicas de negociación y ventas Fortalecer las capacidades del personal de la empresa en el diseño y desarrollo de nuevos productos 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) No cuenta con cartera diversificada de clientes, siendo su único cliente la empresa Allpa SAC 2) No desarrolla productos propios que le permita acceder a nuevos mercados Compromiso del CSE Implementar cartera de clientes para comercialización de nuevos productos. Asistencia Técnica en diseño y desarrollo de nuevos producto 3) Débil capacidad comercial Asistencia técnica en gestión comercial 4) No cuenta con personal especializado en diseño y desarrollo de productos. Asistencia técnica para la implementación de una área de diseño de productos 7

8 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) No cuenta con cartera diversificada de clientes, siendo su único cliente la empresa Allpa SAC 2) No desarrolla productos propios que le permita acceder a nuevos mercados Compromiso del cliente Hacer el seguimiento y contactos con los clientes proporcionados por el CSE Implementar un área de diseño y moda para los productos. 3) Débil capacidad comercial Implementar sugerencias del CSE 4) No cuenta con personal especializado en diseño y desarrollo de productos Participar en los procesos del diseño y desarrollar los nuevos producto 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto Actores (instituciones) 1) Sierra Exportadora Compromiso asumido Apoya la participación en ferias y eventos afines 2) Dircetur Invita a los eventos regionales para dar a conocer oferta exportable 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) Area de diseño 10,000 8

9 7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo (Monto en S/.) S/. 100,000 Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) Banca nacional Total S/. 100, Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en soles)* Fecha propuesta de graduación del negocio 24 meses 20,000 Octubre

10 9.2. Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE 100% 100% 100% 100% 70% 50% 30% 0 Cliente 30% 50% 70% 100% Otro 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas 10,000 10,000 25,000 30,000 Inversiones 5000 Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas 15,000 15,000 25,000 25, ,000 Inversiones ,000 10

11 Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Fanny Mosquera Moquillaza y el cliente Taller de Tejido a Telar Tuky Ruracc representado por la señor Celestino Hilario Morán, queda también el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través del plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Huancavelica, Mayo del Celestino Hilario Fanny Mosquera Moquillaza Gerente Jefa de CSE Huancavelica Taller de Tejidos a Telar Tuky Ruracc Proyecto PRA Buenaventura DNI: DNI: