INFORME DE NOVEDADES VERSION 32

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1 INFORME DE NOVEDADES VERSION 32 Autor: Calidad De Producto Fecha actualización:27/11/12 Página 1 de 9

2 Tabla de Contenidos TABLA DE CONTENIDOS 2 MÓDULO DE VENTAS 3 Nuevo Web Service para Comprobantes electrónicos. 3 Circuito de Solicitud de Facturación 3 Actualización de precios y descuentos de Notas de Venta Pendientes 3 Comisión a vendedores por cumplimientos de Objetivos en sus ventas 4 Generación de Copias de los archivos importados desde Preventa 4 Interfaz con el sistema de validación de pagos de Tarjetas G-Pay 4 Cambio de Cliente en Tickets 5 Despachar y preparar Notas de Ventas en un solo paso. 5 MÓDULO DE COMPRAS 5 Generación de certificado de depósito de granos 5 Generación de certificado de retiro de granos 5 Generación de certificado de Compra/Venta Liquidación de granos 6 Productos en consignación a ser facturados por el proveedor. 6 Asignación de centro de costo por sector en las adjudicaciones de Requerimientos Internos 6 MÓDULO DE FINANZAS 7 Configurar montos de devoluciones en Taxfree 7 Elegir operadores al consultar saldos 7 Administración de Cheques Propios 7 MÓDULO DE PRODUCTOS 8 Relación entre listas de precios. 8 Actualización de Costos de Stock 8 MÓDULO DE PRODUCCION 9 Consulta de Dotación Necesaria para Desarrollar un Producto 9 GENERALES 9 Definición de filtros para la visualización e ingresos de productos por operador 9 Autor: Calidad De Producto Fecha actualización:27/11/12 Página 2 de 9

3 Módulo de VENTAS Nuevo Web Service para Comprobantes electrónicos. RG ( ) Esta nueva funcionalidad permite informar en línea los comprobantes electrónicos al nuevo Web Service MTXCAService el cual implica la presentación de comprobantes con el detalle de los productos comercializados de Mercado Interno. - Ventas\Comprobantes\Factura Electrónica\Facturación Electrónica MTXCAService\Configuración WS de Negocio - WSMTXCA - Ventas\Comprobantes\Factura Electrónica\Facturación ElectrónicaMTXCAService\Configuración WS de Autenticación - Ítems que emiten Comprobantes electrónicos de mercado interno. Circuito de Solicitud de Facturación Solicitud de Facturación ( ) Esta nueva funcionalidad permite realizar, en la preparación de Notas de Venta pendientes, un análisis de las mismas determinando cuales están en condiciones de ser rechazadas y cuales en condiciones de ser preparadas, a partir de determinadas validaciones. Este análisis puede derivar en el rechazo de las Notas de Venta o en la preparación y posterior remisión y facturación de las mismas. - Ventas\Pedidos\Preparación\Preparación Grupal convalidaciones - Ventas\Pedidos\Preparación\Crédito temporal p/preparación - Ventas\Pedidos\Preparación\Configurar Revalorización Automática - 45 Utiliza distintas listas de precios en los comprobantes de ventas en S - 64 Utiliza la lista asignada a cada cliente en forma automática en N Utiliza tabla de listas de precios en S Prepara Notas de Ventas con validaciones por Crédito, Días y Monto en S Actualización de precios y descuentos de Notas de Venta Pendientes Actualización de precios y Descuentos ( ) Esta nueva funcionalidad permite revalorizar las Notas de Venta pendientes, sin despachar o parcialmente despachadas, actualizando los precios de los artículos en función de la última versión vigente de la lista de precios asociada a la nota de venta, además de actualizar los descuentos, incluidos los automáticos por cantidad. - Ventas\Pedidos\Revalorizar Pedidos Pendientes Autor: Calidad De Producto Fecha actualización:27/11/12 Página 3 de 9

4 - N/A Comisión a vendedores por cumplimientos de Objetivos en sus ventas Comisiones variables ( ) Esta nueva funcionalidad permite calcular las comisiones de ventas de los vendedores de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de sus objetivos en las Ventas. Es decir una comisión incremental de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de sus ventas. Para lo cual están disponibles los nuevos ítems de menú donde configurar grupos de vendedores y comisión incrementales de acuerdo a los distintos grupos de vendedores y familias de productos respectivamente. - Ventas\Vendedores\Configuración comisión por objetivo\configuración grupo de vendedor - Ventas\Vendedores\Configuración comisión por objetivo\configuración comisión x rango - Ventas\Vendedores\Liquid. x Tabla Cobrada Generación de Copias de los archivos importados desde Preventa Interface de pedidos website/presea ( ) Esta nueva funcionalidad permite en los ítems de Preventa dejar una copia de los archivos importados desde un servidor FTP. La copia es depositada en la PC local o servidor donde se realiza la importación. - Ventas\Pedidos\Configuración PreVenta - Ventas\Pedidos\Ingreso desde PreVenta - Ventas\Pedidos\Ejecución Grupal de PreVenta - Ventas\Pedidos\Configuración de PreVenta por Autómata Interfaz con el sistema de validación de pagos de Tarjetas G-Pay G-Pay ( ) Esta nueva funcionalidad permite desde el Ítem de menú Ventas\Comprobantes\Tickets al realizar un pago con tarjeta de crédito, poder realizar la validación de las tarjetas mediante la interfaz con G-Pay. G-Pay es un sistema que integra los sistemas de cobro de los comercios con las redes de autorización de esos cobros. - Ventas\Comprobantes\Tickets Realiza los comprobantes de tickets y contados concomitante (I.directa) en N Habilita PreseaCredit como medio de pago en tickets en B Autor: Calidad De Producto Fecha actualización:27/11/12 Página 4 de 9

5 Cambio de Cliente en Tickets Cambio de Cliente Durante Emisión de TIC ( ) Esta nueva funcionalidad permite desde el ítem Ventas\Comprobantes\Tickets, mientras se esta realizando el comprobante, volver a la cabecera del ticket y cambiar o dar de alta un cliente sin que se pierdan los ítems que se encuentran cargados en la grilla de productos. - Ventas\Comprobantes\Tickets Despachar y preparar Notas de Ventas en un solo paso. Preparación y despacho en un único ítem ( ) Esta mejora permite realizar en un solo paso la preparación de Notas de Venta y su correspondiente despacho. Luego en la subempresa se podrá recepcionar. - Ventas\Pedidos\Despacho\Prepara y Despacha Remito Multiempresa - Compras\Recepciones\Recepciones desde sucursal propia Módulo de COMPRAS Generación de certificado de depósito de granos Generación de Formulario C1116A ( ) Esta nueva funcionalidad permite la generación de certificados para el depósito de Granos a partir de Cartas de Porte previamente ingresadas, a partir de la carga de una tarea en WorkFlow. - Compras\Cereales\Certificaciones\Configurar Importación de Carta de Porte. - Compras\Cereales\Certificaciones\Certificado C1116A Utiliza el circuito de cereales en C Generación de certificado de retiro de granos Generación C116RT ( ) Esta nueva funcionalidad permite la generación de certificados para el retiro y transferencia de Granos Certificados no comercializados. Tomando como base certificados C1116A ingresados previamente. Autor: Calidad De Producto Fecha actualización:27/11/12 Página 5 de 9

6 - Compras\Cereales\Certificaciones\Certificado C1116RT Utiliza el circuito de cereales en C Generación de certificado de Compra/Venta Liquidación de granos Generación Certificado 1116B ( ) Esta nueva funcionalidad permite generar el Certificado de Compra/Venta Liquidación de acuerdo a lo establecido por ONCCA. Tomando como base certificados C1116A o C1116RT ingresados previamente. - Compras\Cereales\Certificaciones\Certificado C1116B Ingresa moneda en Recibos / Cobranzas / Liquidaciones y Minutas de Pago en S Utiliza el circuito de cereales en C Productos en consignación a ser facturados por el proveedor. Consignaciones Recibidas ( ) Esta nueva funcionalidad permite realizar la presentación de declaraciones de venta, las cuales implican que cantidad de cada artículo en consignación deberá ser facturada por el proveedor en cada período procesado. Y la posterior imputación de dichas declaraciones con los comprobantes de compras emitidos por el Proveedor. - Compras\Recepciones\Declaraciones de Venta\Declaraciones de Ventas - Compras\Recepciones\Declaraciones\Modif. Declaraciones de Ventas - Compras\Recepciones\Declaraciones\Confirmación de Declaraciones - Compras\Recepciones\Declaraciones\Reimpresión de Declaraciones - Compras\Recepciones\Declaraciones\Informe Declaraciones de Venta - Compras\Recepciones\Declaraciones\Informe de Stock en consignación - Compras\Recepciones\Declaraciones\Declaraciones pendientes de realizar Permite imputar parcialmente las recepciones en operaciones de compra en D u O Asignación de centro de costo por sector en las adjudicaciones de Requerimientos Internos Modificación a adjudicaciones de RI ( ) Autor: Calidad De Producto Fecha actualización:27/11/12 Página 6 de 9

7 A partir de está versión puede asignar a cada uno de los Sectores solicitantes de Requerimientos Internos un centro de Costo. El cual es propuesto automáticamente al momento de la adjudicación del Requerimiento Interno según el sector solicitante. - Compras\Requerimientos Internos\Sectores\Alta-Modificaciones - Compras\Requerimientos Internos\Adjudicación Toma el centro de costo asignado al sector en adjudicación de Req.Int. debe estar en S Centro de Costos Producto(P)-Cliente (C)-Comprobante (B)-Oper(O)- Nada(N) distinto de N Módulo de FINANZAS Configurar montos de devoluciones en Taxfree Tax Free ( ) Esta nueva funcionalidad se accede desde el Ítem de menú Finanzas\Tickets\Configuración rangos de dev. Tax Free. Permitiendo además de los rangos y porcentajes a devolver, definir montos fijos a utilizarse para el cálculo de la devolución de Tax Free. - Finanzas\Tickets\Configuración rangos de dev. Tax Free - Ventas\Comprobantes\Tickets Utiliza funcionalidad de Tax Free Elegir operadores al consultar saldos Vista de Consulta de Saldo ( ) Esta nueva funcionalidad permite desde el Ítem de menú Finanzas\Tickets\Consulta de Saldos, elegir los operadores de los que se desea ver la información en tiempo real de las ventas, valores ingresados y saldos. - Finanzas\Tickets\Consulta de saldos - Ventas\Comprobantes\Tickets Administración de Cheques Propios ADM de Cheques Propios ( ) Autor: Calidad De Producto Fecha actualización:27/11/12 Página 7 de 9

8 Esta nueva funcionalidad permite desde Finanzas\Operaciones\Adm. Cheques Propios, administrar cheques propios, permitiendo modificar la fecha a un cheque emitido, rechazando o canjeando un cheque por uno nuevo de la misma cuenta, otra cuenta o por otro medio de pago. - Finanzas\Operaciones\Adm. Cheques Propios\Modificar fecha - Finanzas\Operaciones\Adm. Cheques Propios\Rechazar cheque - Finanzas\Operaciones\Adm. Cheques Propios\Sustituir cheque - Finanzas\Operaciones\Adm. Cheques Propios\Anulación de sustituir cheque Módulo de PRODUCTOS Relación entre listas de precios. Relación entre listas de precios ( ) Esta nueva funcionalidad permite relacionar las diferentes listas de precios con que cuenta la empresa; con la finalidad de que al modificar los datos de una de ellas, el usuario pueda optar por modificar los datos de las listas relacionadas a la misma. - Productos\Precios\Mantenimiento gráfico - Productos\Precios\Mantenimiento gráfico - Productos\Precios\Mantenimiento gráfico listas de Ventas - Productos\Precios\Mantenimiento gráfico listas de Compras Parámetros involucrados: Utiliza tabla de listas de precios Permite ingresar lista de precios-costos en comprobantes de compras Utiliza set de condiciones de descuentos en compras Actualización de Costos de Stock Actualización Automática de Costos ( ) Esta nueva funcionalidad permite, a partir de estar prendido el parámetro 529 Usa datos de listas de precios que se calculan sobre el precio de compra, realizar la actualización automática de Costo de Reposición, ejecutando el ítem (2565) Productos\Precios\Actual. Costo Stock. Además se cuenta con la opción de ejecutar dicho ítem por autómata. - Productos\Precios\Actual. Costo Stock Parámetros relacionados Autor: Calidad De Producto Fecha actualización:27/11/12 Página 8 de 9

9 - 45 Utiliza distintas listas de precios en los comprobantes de ventas debe estar en S Utiliza tabla de listas de precios en S Permite ingresar lista de precios-costos en comprobantes de compras en S Usa datos de listas de precios que se calculan sobre el precio de compra debe estar en S Utiliza set de condiciones de descuentos en compras en N Módulo de PRODUCCION Consulta de Dotación Necesaria para Desarrollar un Producto Consulta de Dotación Necesaria ( ) Esta nueva funcionalidad permite obtener un listado donde se observan datos de productividad, medido en tiempo y dotación necesaria, medida en cantidad de operarios, para un producto terminado (para todo su árbol de relación). - Producción\Planificación y control\listado dotación necesaria - Producción\Planificación y control\puestos de trabajo GENERALES Definición de filtros para la visualización e ingresos de productos por operador Filtro de F6 y Consulta Rápida de Produc ( ) Ésta modificación permite la definición de expresiones de filtros para los F6 e ingresos de Productos, además de las Consultas Rápidas: f2, f11, shift+f11 y CTRL+S. La finalidad de ésta nueva funcionalidad es determinar el alcance en la visualización y el ingreso de productos por operador. - Todo ítem de menú que permita el ingreso o visualización de productos Autor: Calidad De Producto Fecha actualización:27/11/12 Página 9 de 9