Guía para la confección, trámite y seguimiento de las órdenes de inicio Introducción

Transcripción

1 Guía para la confección, trámite y seguimiento de las órdenes de inicio Introducción La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad es un ente adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, siendo que funciona como un programa presupuestario del mismo. Dentro de su estructura administrativa existe el Departamento de Bienes y Suministros, el cual es el responsable a nivel institucional de la adquisición, almacenamiento y distribución de los bienes y servicios requeridos por las diferentes Dependencias de DINADECO. Entre sus principales funciones se encuentran: Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades relativas a la adquisición, administración y el suministro de bienes y servicios que se requieren para el buen funcionamiento de la Institución. Tramitar la contratación de bienes y servicios ante la Proveeduría Institucional del Ministerio de Gobernación y Policía, de acuerdo con el presupuesto aprobado y disponible. Tramitar facturas de los proveedores. Suministrar, en forma oportuna, los bienes y servicios a los distintos Departamentos de la Institución, de acuerdo con las necesidades y el presupuesto. Ahora bien, como se denota anteriormente una de las funciones del Departamento de Bienes y Suministros es tramitar la contratación de bienes y servicios ante la Proveeduría Institucional del Ministerio de Gobernación y Policía; esto se debe a que existe una dependencia técnica a dicha Proveeduría Institucional, ya que es dicha Dependencia la encargada de efectuar los tramites de contratación administrativa en su integralidad. Esto quiere decir, que como Programa ingresamos las órdenes de inicio a dicha Dependencia y ellos se encargan de desarrollar todo el trámite de contratación hasta su culminación. En el mismo sentido, y como parte de esa dependencia técnica que tenemos con la Proveeduría Institucional del Ministerio de Gobernación y Policía, es que estamos obligados a acatar los lineamientos y directrices emanadas por dicha instancia para la elaboración y confección de órdenes de inicio. El Departamento de Bienes y Suministros a su vez, se encarga de la confección, trámite y seguimiento de las órdenes de inicio, verificando que se cumplan paso a paso cada una de las etapas del proceso de contratación que se encuentra en trámite ante dicha Proveeduría, como resultado de las órdenes de inicio ingresadas.

2 La actividad de contratación administrativa que desarrolla tanto el Departamento de Bienes y Suministros en la confección de ordenes de inicio, como la Proveeduría Institucional se rige por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley de Control Interno, Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Lineamientos establecidos por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y por la Contraloría General de la República. En aras de tener claridad del proceso de contratación administrativa, básicamente en lo relativo a la elaboración de Ordenes de Inicio para la adquisición de bienes y servicios, bajo las diferentes modalidades: licitaciones públicas, licitaciones abreviadas y contrataciones directas y dadas las exigencias actuales de conocimientos acerca la forma de presentación de dicho documento, el Departamento de Bienes y Suministros ha elaborado la Guía para la Confección, Trámite y Seguimiento de las Ordenes de Inicio, con fin de que se conozcan en detalle los pasos a seguir en la elaboración de dicho documento. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ELABORACIÓN DE UNA ORDEN DE INICIO: 1- RECONOCIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Implica determinación de lo que realmente se necesita, análisis de requerimientos, planificación y programación de las compras de manera que se detalle: obras, bienes y servicios que la Administración necesita, con características y cantidades. Asimismo debe de verificarse el contenido económico con que se cuenta y que sea suficiente para el financiamiento. (Artículo No. 8 de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento sobre disponibilidad presupuestaria) 2- INICIO DEL PROCEDIMIENTO De acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento en el Artículo No. 7, el procedimiento de contratación se inicia con la decisión administrativa emitido por el funcionario u órgano competente donde se decide promover el concurso. Esta decisión encabezará el expediente que se forme y contendrá una justificación de su procedencia, una descripción y estimación de costo del objeto, así como el cronograma con las tareas y los responsables de su ejecución, según el Plan Anual Operativo, el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto y el Plan de Compras Institucional. LA ORDEN DE INICIO La Orden de Inicio es una herramienta utilizada por la administración para la compra de bienes/servicios. Con dicho insumo pueden realizarse trámites de compra cerrada en los que se tiene un único proveedor establecido previamente, así como trámites de compra abierta, en donde los proveedores que deseen concursar pueden hacerlo, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el pliego de condiciones que la Proveeduría Institucional elaborará una vez recibida la Orden de Inicio debidamente confeccionada.

3 Rango de Realización: Se elabora una Orden de Inicio, cuando exista una solicitud formal por escrito de los Departamentos/Direcciones de DINADECO, en donde le solicitan al Departamento de Bienes y Suministros la compra de determinados artículos o bienes que servirán de insumo para la realización de sus funciones. A su vez, este Departamento tiene la facultad de realizar una Orden de Inicio de oficio cuando lo considere necesario, con el fin de resguardar el buen funcionamiento de la Institución, de modo que no se presenten faltantes importantes que pongan en riesgo el cumplimiento de las metas de DINADECO. Todos los insumos solicitados por las diferentes Unidades Administrativas de la Institución deben estar contemplados en el Plan Anual de Compras y deben ser requeridos con la finalidad de cumplir las actividades plasmadas en el Plan Anual Operativo y / o el Plan Nacional de Desarrollo; por lo que previo a la elaboración de una Orden de Inicio se debe verificar que lo solicitado haya sido incluido en el Plan Anual de Compras. En caso de que el insumo que se requiere no se encuentre debidamente incorporado en el documento antes mencionado, se debe efectuar un oficio a la Proveeduría Institucional solicitando la inclusión de dicho articulo, incluyendo la siguiente información: Código del articulo, descripción, cantidades requeridas, precio unitario y precio total. Dicha Información debe ser acompañada de la boleta de publicación de la Imprenta Nacional. Una vez publicada la modificación al Plan Anual de Compras de DINADECO, se podrá confeccionar la Orden de Inicio correspondiente. CONFECCION: Definición de los componentes: Cada Orden de Inicio/Solicitud de Inicio consta de trece componentes específicos, los cuales se detallan a continuación: Número de solicitud: Es el número de consecutivo con que será identificado el trámite de compra. Posición: Es la cantidad de líneas que se incluyen en la solicitud de compra, que contempla diferentes artículos. Cantidad: Es el total de bienes y servicios que se van a adquirir en cada posición. Unid. Medida: Corresponde a la forma en que es medido cada artículo que se va a comprar. Ejemplo: Unidad, Litro, Galón, Metro. Centro Gestor: Se refiere al código presupuestario establecido para DINADECO. En todos los casos debe anotarse 4900, de lo contrario la compra no correspondería a esta Dirección. Fondos: Corresponde al rubro presupuestario de donde en su momento, se tomará el dinero para el pago respectivo a la compra. Para todas las compras se anota 001, excepto en aquellas en las que el artículo/bien a comprar esté dentro de la subpartida 5, para lo cual se anota 280. Cuando se va a realizar el pago de

4 servicios básicos (agua -electricidad-telecomunicaciones) el número que corresponde anotar en esta casilla es el 27. Código Mat./Descripción: En esta casilla debe anotarse el código específico del artículo a comprar, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Mercancías de la siguiente manera: ( Ej ). A su vez deben describirse detalladamente las características del artículo que se desean adquirir en la compra, ya que de no especificarse, la Administración deberá aceptar cualquier producto que adquieran en dicho proceso. Ej. Bolígrafo azul. Punta fina, calidad igual o superior a la marca Faber Castell. El proveedor debe indicar en las cajas la fecha de caducidad del producto y reemplazar las unidades defectuosas, el producto debe soportar como mínimo un almacenamiento de 12 meses en condiciones adecuadas. En éste punto se debe ser muy específico ya que es el insumo básico para elaborar el cartel de la contratación. Valor Unitario.: Se refiere al valor estimado por unidad, del bien que se desea comprar. La estimación de dicho monto es el resultado de un estudio de mercado previo que se debe efectuar con al menos tres facturas proforma, fax o en su defecto, apersonándose a los diferentes locales comerciales para solicitar dichos montos. Valor total: Corresponde al monto total por línea de los artículos a comprar, de acuerdo a la estimación de costos que se realizó por unidad. Total Solicitud de Pedido: Se refiere al monto total estimado para la adquisición de todos los artículos, corresponde a la suma de todas las líneas o posiciones que conforman la orden de inicio y corresponde a la suma de los montos establecidos en la casilla valor total. Requisitos previos/datos de cabecera: En este espacio siempre debe de anotarse la siguiente leyenda: VERIFICACION: ESTA ADMINISTRACION CUENTA CON LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA, PARA VELAR POR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, ASI COMO EL DISTRIBUIRLOS DE MANERA OPORTUNA. LO ANTERIOR SE ENCUENTRA CONTENIDO DENTRO DEL PLAN DE DE COMPRAS DEL AÑO XXXX, PUBLICADO EN LA GACETA NO. XX DEL XXXX. JUSTIFICACION: LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 DE LA LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y LOS ARTICULOS 9, 10 Y 11 DE SU REGLAMENTO. Lo cual debe ser ampliamente verificado por el funcionario (a) que confeccionan la orden de inicio. Observaciones: En este espacio se anota como sigue La persona responsable de dar el seguimiento respectivo a este trámite de contratación será, teléfonos. También se anotará aquella información que se considere realmente pertinente y que no se encuentre contenida en ninguno de los apartados anteriores.

5 Línea de firmas: Corresponde al espacio donde la Directora Nacional de Desarrollo de la Comunidad firma como Jefe de Programa, acompañada de la firma del Director Administrativo Financiero y el Jefe de Bienes y Suministros como visto bueno del trámite, por último se consigna el espacio de firma del Proveedor Institucional del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública, como Recibido por esta dependencia (este será el único dato faltante dentro de la solicitud, previo a su entrega en Proveeduría Institucional). TRÁMITE: Elaborada la orden de inicio y una vez que cuente con las firmas de la Dirección Administrativa y el Departamento Financiero Contable (quien otorga el contenido presupuestario) así como de la Dirección Nacional aprobando tal solicitud, se remiten a Proveeduría Institucional del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública con un oficio dirigido a licenciada, Proveedora Institucional ( ver anexo 1: machote de guía), tres originales de la orden de inicio acompañada de su estudio de mercado (cuando corresponda) y copia para su recibido. Dichas solicitudes previamente deben de tener el sello de la Dirección Financiera del Ministerio de Gobernación, especificando la existencia de contenido económico para tal compra. Cuando se efectúa la compra por trámite cerrado, de acuerdo a los supuestos del artículo 131 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deben de adjuntarse otros requisitos del proveedor, los cuales se detallan en el anexo 2: Requisitos trámite cerrado. La Proveeduría Institucional del Ministerio de Gobernación y Policía asignara un numero de contratación y establecerá la modalidad que corresponda de acuerdo a al monto total de lo requerido (licitación pública, licitación abreviada y contratación directa). SEGUIMIENTO: Devoluciones: En caso de que exista algún error en la confección de la solicitud de inicio, así lo hará saber la Proveeduría Institucional del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública, mediante un documento formal que especifica el error cometido, así como lo requerido por ese Departamento para continuar con el trámite de dicha orden de inicio. Recomendación Técnica: Mediante un oficio Proveeduría Institucional remite al Departamento de Bienes y Suministros de DINADECO, copia de las ofertas presentadas por los diferentes participantes de la contratación, con la finalidad de realizar la respectiva recomendación técnica sobre los productos que se desean comprar, así como la justificación de razonabilidad en los precios; para lo cual el Departamento de Bienes y Suministros deberá canalizar la recomendación técnica al Departamento que corresponda de acuerdo a su expertiz, conocimiento técnico, todo de acuerdo a la solicitud realizada. La idea es verificar que los bienes o servicios ofrecidos se ajustan a las especificaciones técnicas incluidas en la Orden de Inicio, en el apartado de descripción.

6 Pedido de Compra: Es un documento que se utiliza para solicitar mercaderías a un determinado proveedor. Es el documento formal que se utiliza para solicitar los bienes o servicios que se requieren. Debe ser concreto, claro y específico en lo que se solicita, la misma debe contener información de cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y muchas cosas más. Toda Orden de Inicio cuenta con al menos un pedido de compra, salvo que se anule o se declare infructuosa la contratación, la cantidad va a depender del total de proveedores a los que se les adjudique la compra del bien. Se identifica con la numeración seguido de otros 5 números (Ej ). En el momento de recibido este documento, debe verificarse que los siguientes datos coincidan con los aportados en la orden de inicio y con los documentos que constan el expediente que lleva el Departamento de Bienes y Suministros: o Trámite de compra: Número de contratación que asigna la Proveeduría Institucional del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública. o o o Número de posición y cantidad total adjudicada: La cantidad total puede no ser la misma que se solicitó en la orden de inicio, en aquellos casos en que el monto fue insuficiente. Centro gestor: En todos los casos debe ser , donde los últimos 4 dígitos indican que corresponde a DINADECO. Especificaciones técnicas recibidas: Son las que se detallaron en la columna Código Mat./Descripción de la orden de inicio. Se debe verificar con detenimiento que las características técnicas de lo solicitado sean las que realmente se consignan en el pedido de compra. Una vez recibidos todos los pedidos de compra que corresponden a una orden de inicio que se está trabajando, se deben sumar los montos de compra adjudicados para cada proveedor, con la finalidad de establecer si para dicha orden corresponde caducar saldos; para lo cual se debe llevar un control detallado de que efectivamente se adjudicó la totalidad de las líneas solicitadas. ORDENES DE INICIO PARA ADQUIRIR CONTRATOS DE ALQUILER Y SERVICIOS BASICOS (AGUA-ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES): Los componentes de la Solicitud de inicio son los mismos descritos anteriormente. Es importante anotar en la descripción: a nombre de quién se realiza el pago, localidad y el periodo comprendido de adquisición de dicho servicio. El expediente que se debe llevar a lo interno del Departamento de cada orden de inicio debe contener cuando corresponda, lo siguiente: Oficio de solicitud de tramite de compra (apertura de compra) que debe contar con las especificaciones técnicas requeridas. Excepción: En el caso

7 de las compras que se efectúan de oficio 1 no requieren contar con dicha solicitud. Orden de inicio con el recibido de Proveeduría Institucional. Estudio de Mercado. Oficio dirigido a Proveeduría Institucional, mediante el cual se solicita el trámite. Ofertas remitidas por la Proveeduría Institucional mediante oficio. Recomendación Técnica. Avalúo del Departamento de Salud Ocupacional. Pedido de compra. Contrato y Refrendo Interno si fuera el caso. Cualquier otro documento que resulte de interés para el trámite de contratación. ORDENES DE INICIO PARA LA COMPRA DE AUTOMÓVILES: Para la confección de éste tipo de ordenes de inicio de previo se le debe solicitar al Centro de Servicio de Transportes del Ministerio de Seguridad Pública (Taller Interministerial), las especificaciones técnicas para la compra de vehículos, las cuales deben ser anexadas a la orden de inicio. El expediente que ampara la Orden de Inicio, debe contener los siguientes documentos: Oficio de solicitud de apertura de compra. Orden de inicio con el recibido de la Proveeduría Institucional. Requerimientos técnicos del equipo de transporte emitidos por el Taller Interministerial. Estudio de mercado. Oficio dirigido a Proveeduría Institucional, mediante el cual se solicita el trámite. Ofertas remitidas por la Proveeduría Institucional mediante oficio. Recomendación Técnica, la cual está avalada por el Taller Interministerial. Oficio de la Comisión encargada de hacer inspección de pre-calificación técnica de ofertas. Pedido de compra. Contrato y Refrendo Interno, si fuera el caso. Boleta de Ingreso al Almacén Institucional. Cualquier otro documento que resulte de interés para el trámite de contratación. 1 Se refiere a aquellos trámites que deben iniciarse sin que medie una solicitud expresa de alguna instancia administrativa, siendo que ya existe un compromiso institucional para realizarlo, por ejemplo: pagos de alquiler, servicios públicos, etc.

8 ORDENES DE INICIO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO: Para la confección de éste tipo de órdenes de inicio de previo se le debe solicitar al Departamento de Informática las especificaciones técnicas para la compra del equipo que se requiera, las cuales deben ser anexadas a la orden de inicio. El expediente de estas órdenes de inicio, consta de: Oficio de solicitud de apertura de compra. Orden de inicio con el recibido de la Proveeduría Institucional. Estudio de mercado. Requerimientos técnicos del equipo emitidos por la Dirección de Informática. Oficio dirigido a Proveeduría Institucional, mediante el cual se solicita el trámite. Ofertas remitidas por la Proveeduría Institucional mediante oficio. Recomendación técnica la cual está avalada por Informática. Pedido de compra. Contrato y Refrendo Interno, si fuera el caso. Boleta de Ingreso al Almacén Institucional. Cualquier otro documento que resulte de interés para el trámite de contratación. ORDEN DE INICIO PARA ALQUILERES NUEVOS (TRAMITE CERRADO) Se realiza trámite cerrado cuando estamos en presencia de uno de los supuestos establecidos en el artículo 131 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en los cuales se permite prescindir de los procesos ordinarios de contratación o concurso. En la orden de inicio de éste tipo de trámites se debe ingresar la siguiente información: Cedula jurídica si se trata de persona jurídica y cédula de identidad si fuese persona física). Lugar indicando el distrito, cantón y provincia. Nombre o razón social de la persona a quien se le va a pagar el alquiler o servicio, indicar el lugar donde esta ubicado. Indicar el periodo de pago (año o meses). Cuando se trate de pago de alquileres de oficinas el monto indicado en la orden de inicio debe venir en colones, no en dólares. Avalúo de Salud Ocupacional. Inspección del Ingeniero de DINADECO. Certificación de fondos. Estudio registral del inmueble a alquilar. El plazo para las readecuaciones que deba realizársele al inmueble a fin de dar cumplimiento a la Ley No ( Ley de Igualdad de Oportunidades

9 para las Personas con Discapacidad), que no podrá ser mayor a 3 meses, de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República. Ahora bien, si el trámite de alquiler se realiza abierto por no encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el artículo 131 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para la confección de una Orden de Inicio, la unidad administrativa solicitante debe adjuntar la siguiente información: Decisión inicial (Oficio de solicitud de alquiler) promovido directamente por la Dirección Técnica Operativa, en dicha solicitud se debe indicar el período de arrendamiento que se requiere, lugar, indicando el distrito, cantón y provincia donde debe encontrarse el inmueble, se debe aportar una justificación que sustente el proceso de contratación que se pretende iniciar, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa y una descripción detallada de las características (especificaciones técnicas) que debe cumplir el local que se pretende arrendar. Tres cotizaciones o facturas proforma, que deben contar con la siguiente información: nombre o razón social de la persona física o jurídica que ofrece el inmueble, dicha oferta económica debe venir en original, sellada y firmada por el Representante Legal de la Empresa o del dueño de la propiedad, la misma debe indicar claramente, el monto del alquiler en colones, vigencia de la oferta, que acepta la forma de pago usual de Gobierno y que se encuentra al día con sus obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del seguro Social, además debe adjuntar certificación registral o notarial del inmueble ofrecido. Dichas cotizaciones se solicitan con el objetivo de efectuar el estudio de mercado correspondiente, para lo cual se requiere una referencia en cuanto al valor aproximado mensual de alquiler para cada uno de los locales que se requieren contratar, lo anterior por cuanto se debe establecer una estimación del costo en la orden de inicio de la contratación. Adjuntar Informe del Ingeniero destacado en la Dirección Técnica Operativa, referente al estado estructural de los inmuebles ofrecidos. Certificación de fondos emitida por el Departamento Financiero Contable. AMPLIACION DEL 50% En los casos en que la administración requiera aumentar la compra, ésta puede hacerse hasta por un 50% 2 más, siempre y cuando el proveedor al que le fue adjudicada previamente, cuente con la anuencia para llevar a cabo dicha extensión de la compra, manteniendo las mismas condiciones ofrecidas en la primera contratación. Para estos efectos, se elabora un oficio (ver anexo 3: Guía para solicitud de ampliación del 50%) al proveedor, quien de manera escrita debe hacer saber su aceptación o desaprobación para dicho trámite. Así mismo, se requiere que la contratación inicial se haya recibido satisfactoriamente por parte de la Administración, lo cual debe quedar constando por escrito. 2 Con base en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

10 Una vez recibido el consentimiento de la empresa proveedora, se remite oficio a la Proveedora Institucional, Licenciada solicitándole la ampliación al contrato y especificando: Nombre del proveedor, servicio brindado y número de contratación directa. Dicho trámite se efectúa mediante una orden de inicio respetando el procedimiento supra indicado.

11 ANEXO 1 FORMATO PARA ENVIAR ÓRDENES DE INICIO A PROVEEDURIA INSTITUCIONAL DND 2012 de de 2012 Este oficio se genera en este departamento, por lo cual hay que solicitar a la Dirección Nacional que se nos asigne un número para enviar esta nota e indicar a DND hacia donde va dirigido y el motivo. Licenciada - Proveedora Institucional Ministerio de Gobernación y Policía Estimada señora: Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente le solicito se realice el trámite de contratación para la compra/pago de mediante la partida según orden de inicio No. de conformidad con los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 9, 10 y 11 de su Reglamento. El cual se encuentra contenido dentro del Plan Anual de Compras 200 publicado en el Diario Oficial La Gaceta # del (fecha). Adjunto orden de inicio No. Cordialmente, Shirley Calvo Jiménez Directora Nacional Cc Licda. Andrea Gallegos Jiménez. Jefe Depto. Bienes y Suministros DINADECO Archivo NOTA: Para los pagos de servicios básicos se debe indicar: pago de servicio de a nombre de para el periodo comprendido entre y del.

12 ANEXO 2 REQUISITOS PARA EL TRÁMITE CERRADO IMPORTANTE: La orden de inicio debe de venir con un oficio con una Justificación debidamente fundamentada del porque sólo con este Proveedor se quiere realizar este trámite. La oferta debe venir en original, sellada y firmada por el Representante Legal de la Empresa, la misma debe indicar claramente la vigencia de la oferta, tiempo de entrega y que acepta la forma de pago usual de gobierno (lugar de entrega el Almacén Institucional) en caso de bienes. Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de la empresa. Presentar declaración jurada donde indique que se encuentra al día en el pago de impuestos y que se encuentra al día con el pago de las cuotas obreros patronal, todo según la Ley de Contratación Administrativa Art. # 22 y 22 bis) Debe aportar la copia de la Personería Jurídica Debe aportar fotocopia de la cédula jurídica. Debe aportar la certificación de la CCSS que se encuentra al día con sus obligaciones obrero patronales, ésta tiene una vigencia de 30 días naturales. Visto bueno del Máximo Jerarca o Titular Subordinado del Ministerio de Gobernación y Policía. Para las solicitudes de inicio de capacitaciones: Debe aportar certificación del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica de que la empresa consultora o asociación de profesionales sean nacionales o extranjeras, que brinda actividades de capacitación en el área de ciencias económicas está debidamente inscrita ante ellos, lo anterior según Ley #7105 Ley orgánica de ese colegio.

13 ANEXO 3 FORMATO PARA SOLICTUD DE AMPLIACION DEL 50% DBS-XXX-2011 XXXX de xxxxxxxx de 2011 Señores XXXXXXXXXXXX Estimados señores: Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente le comunico que la institución ha recibido a satisfacción los suministros brindados por su empresa, en virtud de lo anterior existe un interés por realizar una ampliación de hasta un 50% a la contratación, mediante pedido de compra manteniendo las mismas condiciones establecidas inicialmente. En razón de recibir una respuesta positiva le solicito comunicarlo por escrito para poder realizar el trámite correspondiente. Atentamente, Licda. Andrea Gallegos Rodríguez Jefe Departamento Bienes y Suministros DINADECO c/ Lic Rolando Bolaños Garita, Director Administrativo Orden de inicio 0xxx-2011 Archivo