META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO

Transcripción

1 MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN-PRESUPUESTO Nombre de la Institución: Fondo Nacional de Becas Nombre del Jerarca de la Institución: Mauricio Donato Sancho, Director Ejecutivo Sector: Desarrollo Humano e Inclusión Social y Educación Ministro (a) Rector (a): Carlos Alvarado y Sonia Marta Mora PLAN CIOL DESARROLLO PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND ( ) OBJETIVO SECTORIAL (ES) / AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES CÓDIGO Y NOMBE DEL PROGRAMA / SECTORIAL PND RESULTADOS DEL PROGRAMA O INDICADORES DEL PROGRAMA O LINEA BASE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O DEL PERIODO MATRIZ DE A PROGRAMA Población meta METAS ANUALES DEL PND CANTI OBJETIVOS NOMBRE DEL COBERTURA ESTRÁTEGICOS DEL CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FIL PROGRAMA O UNIDAD DE MEDIDA DEL GEOGRAFICA POR PROGRAMA O PROGRAMA O SUBPROGRAMA (BIENES / PRODUCTO REGIÓN DEL PND Y/O PRESUPUESTARIO SERVICIOS) USUARIO (A) INSTITUCIOL INSTITUCIOLES HOMBRES Combate a la pobreza y reduccción de la desigualdad 2.1 Promover la permanencia en el Sistema Educativo de niños, jóvenes y madres adolescentes procedentes de familias en situación de pobreza. 2. Programas: Avancemos, Adolescentes Madres19 y Becas FOBE Permanencia en el sistema educativo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes madres. Número de estudiantes en condición de pobreza extrema con beca beneficiarios en condición de pobreza extrema De acuerdo a la normativa la asignación de las becas se encuentra direccionada en todo el territorio nacional beneficiarios en condición de pobreza extrema becas de preescolar y primaria asignadas en pobreza y vulnerabilidad Conceder becas a Programa de Gestión de Becas Programa de Gestión de Becas Becas estudiantes de económicos de preescolar Estudiantes de económicos ,159 becas para de I y II ciclo

2 Conceder becas a Programa de Gestión de Becas Programa de Gestión de Becas Becas 6,355 becas para de Secundaria (académica y técnica) ,205 becas otorgadas a los estudiantes de económicos de educación especial Estudiantes de económicos becas para direccionados a jóvenes y adultos Aproximadamente 248 de estudiantes de postsecundaria que finalizaron sus estudios 2

3 Desarrollar convenios y/o acuerdos estratégicos con entidades públicas o privadas que atienden poblaciones de Aproximadamente 728 estudiantes son direccionados a través de las Redes de Colaboración Ejecutar los mecanismos de control y seguimiento mediante visitas a los Centros Educativos y a los hogares de los estudiantes, con el fin de verificar que persistan las condiciones que originaron la aprobación de la beca Programa de Gestión de Becas Programa de Gestión de Becas Becas Aproximadamente 25 Centros Educativos cuentan con expedientes actualizados de los beneficiarios Aproximadamente 797 estudiantes visitados In Situ mantienen las condiciones que dieron origen a la beca Estudiantes de económicos Grado de eficiencia del Sistema Integral de Control Becas (SICOB) Índice de la herramienta del SICOB 3

4 ARTICULACIÓN PLAN-PRESUPUESTO ACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA IDAD MUJERES INDICADORES DE PRODUCTO LÍNEA BASE METAS DEL INDICADOR t METAS DEL INDICADOR DESEMPEÑO PROYECTADO ANUAL t+1 t+2 t+3 ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (EN MILLONES DE COLONES) MONTO FUENTE DE FINCIAMIENTO SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES Número de estudiantes de educación primaria en condición de pobreza extrema con beca de preescolar y primaria asignadas en pobreza y vulnerabilidad 3 de económicos de preescolar 4 pagadas en preescolar 5 de económicos de I y II ciclo MEP, FODESAF, SUPERAVIT Los recursos se proyectan con relación a los recursos financieros y humanos, con los que cuentan FOBE. Los mismos se encuentran sujetos al contenido presupuestario, ya que pueden verse afectados por los recortes presupuestarios que aplica el Gobierno Central. Se aclara que no se asigna el cien porciento de los recursos operativos y especificos presupuestados, dado que los indicadores planteados son estrategicios, por ende la matriz no contempla los indicadores operativos de la entidad. Si hay algún atraso en la asignación, algun problema en las cuentas bancarias de los beneficiarios, atraso en el traslado de los fondos por las fuentes de financiamiento, problemas en el SICOB-SAP afectará el pago de las becas pagadas de I y II ciclo

5 de económicos de Secundaria (académica y técnica) pagadas en Secundaria (académica y técnica) 9 de económicos de educación especial 10 pagadas en educación especial 11 de económicos direccionados a jóvenes y adultos Los recursos se proyectan con relación a los recursos financieros y humanos, con los que cuentan FOBE. Los mismos se encuentran sujetos al contenido presupuestario, ya que pueden verse afectados por los recortes presupuestarios que aplica el Gobierno Central. Se aclara que no se asigna el cien porciento de los recursos operativos y especificos presupuestados, dado que los indicadores planteados son estrategicios, por ende la matriz no contempla los indicadores operativos de la entidad. Si hay algún atraso en la asignación, algun problema en las cuentas bancarias de los beneficiarios, atraso en el traslado de los fondos por las fuentes de financiamiento, problemas en el SICOB-SAP afectará el pago de las becas pagadas a estudiantes jóvenes y adultos MEP, FODESAF, SUPERAVIT 13 Porcentaje de estudiantes de postsecundaria becados por FOBE que finalizaron sus estudios 13% 13% 13% 13% 13% 5

6 14 Porcentaje de beneficiarios direccionados por medio de las Redes de Colaboración 15 Porcentaje de Centros Educativos visitados que mantienen actualizados los expedientes de los beneficiarios de acuerdo a la reglamentación del FOBE 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2% 2,25% 2,5% 2,75% 3% Los recursos se proyectan con relación a los recursos financieros y humanos, con los que cuentan FOBE. Los mismos se encuentran sujetos al contenido presupuestario, ya que pueden verse afectados por los recortes presupuestarios que aplica el Gobierno Central. Se aclara que no se asigna el cien porciento de los recursos operativos y especificos presupuestados, dado que los indicadores planteados son estrategicios, por ende la matriz no contempla los indicadores operativos de la entidad. 0,55 16 Porcentaje de estudiantes visitados In Situ, que mantienen las condiciones que dieron origen a la beca 88,6% 89,0% 90% 91% 92% MEP, FODESAF, SUPERAVIT 17 Indice de otorgamiento y pago de becas utilizando la herramienta SICOB 70% 70% 80% 90% 0,220 MEP La idea de invulucrar a las direcciones mencionadas se plasmaría dividiendo el valor del índice en 3 tractos, un 33.4% para DDT, un 33.3% para DAF y un 33.3% para DGB con el fin de alcanzar el 100% del indicador. 6