Sistema de Gestión de la calidad Empresa de Logística Internacional, S.C.

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1 PÁGINA: 1 DE 10 REVISÓ: JADC APROBÓ: RLT 1. Objetivo Establecer los lineamientos a seguir, para la elaboración de pedimentos normales o remesas consolidadas. 2. Campo de Aplicación Este Procedimiento aplica para todas las operaciones de importación que se realicen por vía Terrestre y ferroviaria en Campus Apodaca 3. Referencia ISO 9001:2008, NMX-R-026-SCFI-2009; , 5.4 y 6.1 NEEC 4. Definiciones - Pedimento: Documento de formato oficial autorizado por la Secretaria de Hacienda para declarar mercancías Exportadas e Importadas. - LA: Ley Aduanera - RCGMCE: Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior - TIGIE: Tarifa General de Importación y Exportación - Lista de Facturas Importación/ Exportacion: Código de Barras que contiene información de la mercancía a importar o exportar y es impresa al reverso de la factura 5. Actividades 5.1 Diagrama de enfoque de procesos Entrada Proceso Salida Recibir expediente de la operación para realizar el pedimento o remesa consolidada según el caso Revisar expediente completos, elaborar remesa consolidada o pedimento y proceder con la validación y pago Reportar Pedimento Pagado o Remesa Consolidada al tramitador para proceder con el despacho de la mercancía y/o la presentación ante el modulo de selección automatizado

2 PÁGINA: 2 DE Diagrama de flujo Titulo: Procedimiento para la elaboración de Pedimentos de importación Cliente INICIO Ejecutivo De / Auxiliar de operaciones Team Leader Tesoeria Facilita documentos e Instrucciones para despacho (Acorde Art. 36 L.A.) Recibe documentos y procede con la revisión correspondiente SI La información es correcta y completa? NO Proporciona información y documentos correctos Solicita corrección o documentos pendientes al cliente Procede a capturar en Aduasis la información Se suben documentos al Administrador de Documentos (factura, documentos anexos) Elabora pro forma pedimento Acepta cotización o solicita aclaración en caso de dudas para dar el Vo. Bo. Y confirmar pago Elabora cotización de Impuestos y se envía al cliente para su autorización Recibe autorización, solicitud de financiamiento, o transferencia del pago y se envía a tesorería Verifica transferencia, autoriza financiamiento y confirma el Banco por el cual se pague el Pedimento Procede a generar el archivo de validación y solicita que se firme el archivo Se firma el archivo y se da aviso que fue firmado A

3 PÁGINA: 3 DE 10 Titulo: Procedimiento para la elaboración de Pedimentos de importación Cliente Ejecutivo De / Auxiliar de operaciones Team Leader Tesoreria CSR RP / Nuevo Laredo A Procede con el pago del Pedimento Notifica al Supervisor de Trafico, CSR RP y Nuevo Laredo pedimento pagado listo Integra el expediente para despacho Aduanal FIN

4 PÁGINA: 4 DE 10 Titulo: Procedimiento para la elaboración de Remesas de importación Cliente INICIO Ejecutvo De / Auxiliar de operaciones Supervisor de Trafico, CSR RP Facilita documentos e Instrucciones para despacho (Acorde Art. 36 L.A.) Recibe documentos y procede con la revisión correspondiente SI La información es correcta y completa? NO Proporciona información y documentos correctos Solicita corrección o documentos pendientes al cliente Procede a capturar en Aduasis la información Se suben documentos al Administrador de Documentos (factura, documentos anexos) Elabora Remesa Consolidad Notifica al Supervisor de Trafico, CSR RP por correo electrónico remesa lista Inegra el expediente para despacho Aduanal FIN

5 PÁGINA: 5 DE Responsabilidades Es responsabilidad del Cliente: Facilitar los documentos e instrucciones para el despacho Aceptar cotización o solicitar aclaración en caso de dudas para dar el Vo. Bo. De las pro formas y autorización de pago Es responsabilidad del Team Leader : Autorizar el pago de pedimentos en operaciones que implique pagos de impuestos mayores a las autorizadas a los Ejecutivos de. (si aplica) Es responsabilidad del en nuevo Laredo: Imprimir documentos y presentar ante aduana en el modulo de F.F.C.C Notificar a ejecutivos de, Team leader en maquiladora cuando se presentan los documentos ante aduana via correo electrónico. Es responsabilidad del Tesorería Confirmar depósito en firme o financiamientos en caso de aplicar, así como el Banco autorizado. Es responsabilidad del CSR RP: Integrar el pedimento o remesa consolidada para su despacho para enviar al modulo de selección automatizada 7. Distribución 1.- Empleados en General

6 PÁGINA: 6 DE Formatos para implementar el procedimiento EGC-001 PEDIMENTO

7 PÁGINA: 7 DE 10 EDO-007 Factura Comercial de Mercancías

8 PÁGINA: 8 DE 10 EDO-005 Lista de Facturas Importación/ Exportación

9 PÁGINA: 9 DE 10 ELN-002 Relación de carga

10 PÁGINA: 10 DE 10 EDO-004 Anexos del Pedimento Los anexos del pedimento de importación terrestre, puede contener uno o varios de los documentos mencionados en la siguiente tabla: ORDEN DESCRIPCION OBSERVACIONES 1 TRADUCCION ( SI APLICA) 2 CARTA FRACCION VIII ( SI APLICA) 3 CARTA DE USO ( SI APLICA) 4 CERTIFICADO DE ORIGEN ( SI APLICA) 5 PERMISOS (DEPENDENCIAS DE GOBIERNO) ( SI APLICA) 6 CARTA DE SUBDIVISION ( SI APLICA) 9.- Registros de calidad RETENCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO RESPONSABLE PERIODO LUGAR TIPO DE ARCHIVO RECUPERACION DISPOSICION EGC-001 Pedimento Permanente Software Aduasis Electrónico Respaldo Base Datos Aduasis NA EDO-007 Factura Comercial 5 años Archivo Digital Respaldo Digital NA EDO-005 Factura Consolidada (Remesa) Permanente Software Aduasis Electrónico Respaldo Base Datos Aduasis NA ELN-002 Relación de carga Permanente Software Aduasis Electrónico Respaldo Base Datos Aduasis NA EDO-004 Anexos del Pedimento 5 años Archivo Digital Respaldo Digital NA