METODOLOGIA CERTIFICACIÓN NORMAS DE TURISMO. Elaborado especialmente para Banco Estado

Transcripción

1 METODOLOGIA CERTIFICACIÓN NORMAS DE TURISMO Elaborado especialmente para Banco Estado

2 1. DESCRIPCION DEL SERVICIO 1.1 OBJETIVO GENERAL Crear un convenio de cooperación mutua entre Banco Estado y SGS Chile para abordar las necesidades de los micro empresarios del área turística. 1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO Poder entregar a los clientes prospectos que accedan a los créditos de microempresa del Banco la posibilidad de certificarse bajo las Normas: NCH 2491, NCH 2960, NCH 3015, entregándoles precios preferenciales. 1.3 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN Aplica a un público objetivo de 300 microempresarios del rubro. 1.4 UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES Dependencias del cliente. El traslado, la alimentación y estadía corren por cuenta del cliente. 2. METODOLOGIA DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTOS, BAJO LAS NORMAS TURÍSTICAS. El servicio lo conforman las siguientes etapas: Programación de las Auditorias Auditoría de Seguimiento / Auditoría de Campo Auditorias de Seguimiento ultimo año

3 2.1. PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS Cada una de las actividades a ejecutar serán coordinadas desde el área de Operaciones de SGS, para lo cual, la persona encargada de la planificación de las auditorías tomará contacto con el Representante de la empresa turística. Con 7 días de anticipación a la fecha de auditoría inicial. El cliente deberá enviar la documentación solicitada para la revisión de los documentos y para la generación del plan de auditoría con a lo menos una semana de anticipación de la visita en terreno. Todas las fechas deberán ser confirmadas formalmente entre las partes AUDITORIA FASE II AUDITORIA DE CAMPO Esta Auditoría tiene como objetivo evaluar las actividades desde una perspectiva enfocada en los procesos. En esta fase se recopilan las actividades relacionadas con el cliente, las administrativas, de elaboración del servicio, donde se verificarán los elementos de monitoreo y también los programas de gestión y su cumplimiento de los requisitos normativos que correspondan. En esta fase se recopilan las evidencias objetivas que avalan o no la adecuada implementación del sistema de gestión al interior de la organización. Durante la auditoría, se revisarán en forma muestreal a todos los procesos descritos en el Manual de Calidad proporcionado por el cliente. Con esto el auditor puede recomendar o no su certificación AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Las auditorías de seguimiento se pueden realizar con una frecuencia semestral o anual, dependiendo de las condiciones establecidas en el contrato y de los procedimientos definidos por la filial acreditada de SGS. Estas auditorías tienen como objetivo principal, evaluar y confirmar que la implementación del sistema de gestión se está llevando a cabo conforme a los planes establecidos por la organización, los cuales a su vez responden a los requisitos normativos establecidos en las normas de turismo.

4 EQUIPO AUDITOR Las actividades propias de la Auditoría de Certificación serán desarrolladas por un equipo de auditores de SGS, conformado por un AUDITOR LIDER Y AUDITORES, registrados debidamente por SGS si amerita más de uno REUNIÓN DE CIERRE Al finalizar la auditoría on site, se reunirá el equipo auditor en conjunto con las partes interesadas (cliente), para informar y retroalimentar al equipo, respecto a las Oportunidades de Mejora detectadas durante la evaluación on site, las cuales serán indicadas como No Conformidades Mayores o Menores. En la misma reunión, el equipo auditor procederá a informar la recomendación o no, para la Certificación por un periodo de tres años. La empresa es recomendada si no tiene No Conformidades Mayores, (incumplimientos de totales de un requisito normativo), de existir No conformidades Menores, la empresa es recomendada con el compromiso de definir acciones correctivas para la eliminación de la causa de las no conformidades, las cuales deben ser informadas en un plazo menor a tres meses de ejecutada la auditoria de certificación, para posteriormente ser verificadas su levantamiento en las auditorias de seguimiento. El informe de auditoria, será entregado en sitio el último día de auditoria on site. Finalizada la auditoria on site, y una vez revisado el paquete de auditoria satisfactoriamente por el consejo de certificación, será emitido el certificado, acreditado INN, el cual será enviado junto con la factura, el reglamento de uso de marcas y logos, en un plazo no mayor a 20 días hábiles a contar del último día en que fueron enviadas y aceptadas las acciones correctivas.

5 SGS privilegia el uso de las acreditaciones locales en aquellos países en que esta disponible, como es el caso de Chile. Organismo: País: Instituto Nacional de Normalización (INN) Chile INFORMES DE GESTIÓN A continuación se indican los informes y la periodicidad en que son entregados los informes de gestión. Informe de Gestión Plan de Auditoria Reporte de Mantención Certificado INN CAR S Plazo de Entrega 7 días antes del inicio de la auditoria Se entrega en sitio (borrador) una vez terminada la actividad. Formalmente el reporte es enviado 5 días hábiles una vez entregada las acciones correctivas. Es enviado 10 días hábiles una vez entregada las acciones correctivas. En sitio