Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo

Transcripción

1 Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo No. 1 Fortalecer el desarrollo institucional y gobierno 2 Fomentar el desarrollo económico en el municipo 3 Promover el desarrollo social incluyente en el municipio 4 Promover el desarrollo ambiental sustentable Página 1 de 64

2 No Compromisos del PMD y asuntos críticos de atención Falta organizar la estructura organica del municipio, incluyendo la creacion del departamento de Oficialia Mayor y Contraloria, ya que a la fecha no existen y sus funciones son realizadas por otros departamentos. Las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal son insuficientes para la prestacion de los servicios administrativos por lo cual es necesaria la ampliacion de las mismas. La actividad economica ha venido a menos en los ultimos años por la falta de inversion, es necesario promover el autoempleo a traves de programas para creacion de pequeñas y medianas empresas. El rezago social es muy marcado en la mayor parte del municipio, es necesario promover con mas fuerza programas de apoyo social que permitan mejor la calidad de vida de los ciudadanos y que verdaderamente beneficien a los mas necesitados La prestacion de servicios publicos municipales se ha realizado de manera sostenida sin embargo es importante su mejora y modernizacion considerando el menor daño posible al medio ambiente Página 2 de 64

3 Descripción de Metas e Indicadores 214 Entidad Pública: Municipio X, Jalisco Nombre de la meta elaborar reglamentos que permitan regular de manera eficiente las funciones internas y externas de ayuntamiento y del municipio Programa al que pertenece la meta desempeño de las funciones Descripción de la meta elaboracion de reglamentos y controles internos que permitan llevar acabo la regulacion de las funciones municipales Nombre del indicador y definición Desempeño Gestión Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia, economía, monitoreable, adecuado y marginal Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. x Estratégico Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas Unidad de medida reglamentos elaborados Método de cálculo reglamento/area Frecuencia de medición sala de regidores Trimestral Semestral x Anual Unidad (es) responsable (s) Página 3 de 64

4 Descripción de Metas e Indicadores 214 Entidad Pública: Municipio X, Jalisco Nombre de la meta gestion de recursos de programas estatales y federales Programa al que pertenece la meta desempeño de las funciones Descripción de la meta llevar a cabo las visitas correspondientes a los diferentes organos de gobiernos del estado y la federacion para la gestion y autorizacion de recursos en beneficio de la inversion en el municipio. Nombre del indicador y definición x Unidad de medida Programas gestionados Método de cálculo proyectos elaborados /proyectos autorizados Frecuencia de medición presidencia Desempeño Gestión Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia, economía, monitoreable, adecuado y marginal Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. x Estratégico Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas Trimestral Semestral x Anual Unidad (es) responsable (s) Página 4 de 64

5 Descripción de Metas e Indicadores 214 Entidad Pública: Municipio X, Jalisco Nombre de la meta Elaboracion, Programacion y Ejecucion del presupuesto de Egresos del 214 Programa al que pertenece la meta desempeño de las funciones Descripción de la meta elaboracion de presupuesto de ingresos y egresos 214, efectuado en base a la recopilacion de las necesidades de cada departamento o direccion municipal. Nombre del indicador y definición x Gestión Unidad de medida presupuesto de egresos ejecutado Método de cálculo presupuesto estimado/presupuesto ejercido Frecuencia de medición hacienda municipal Desempeño Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia, economía, monitoreable, adecuado y marginal Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. x Estratégico Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas Trimestral Semestral x Anual Unidad (es) responsable (s) Página 5 de 64

6 Descripción de Metas e Indicadores 214 Entidad Pública: Municipio X, Jalisco Nombre de la meta REHABILITACION DE EMPREDRADOS EN LA CABECERA Y CAMINOS RURALES Programa al que pertenece la meta desempeño de las funciones Descripción de la meta REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN LAS AREAS DE MAYOR CIRCULACION EN LA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINOS RURALES QUE CONECTAN AL MUNICIPIO. Nombre del indicador y definición X Unidad de medida OBRAS REALIZADAS Método de cálculo OBRAS PRESUPUESTADAS/OBRAS EJECUTADAS Frecuencia de medición OBRAS PUBLICAS Desempeño Gestión Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia, economía, monitoreable, adecuado y marginal Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. x Estratégico Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas Trimestral Semestral x Anual Unidad (es) responsable (s) Página 6 de 64

7 Descripción de Metas e Indicadores 214 Entidad Pública: Municipio X, Jalisco Nombre de la meta EQUIPO Y ARMAMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Programa al que pertenece la meta desempeño de las funciones Descripción de la meta ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Nombre del indicador y definición X Desempeño Gestión Unidad de medida EQUIPO Y ARMENTO Método de cálculo EQUIPO Y ARMENTO/ELEMENTO Frecuencia de medición DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia, economía, monitoreable, adecuado y marginal Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. x Estratégico Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas Trimestral Semestral x Anual Unidad (es) responsable (s) Página 7 de 64

8 PROGRAMA: Subsidios al Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 214 Objetivo: ENTREGA OPORTUNA DEL SUBSIDIO AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN Clasificación (CONAC) Sujetos a reglas de Operación: Definidos en el Presupuesto de Egresos y los que se incorporen en el ejercicio Otros Subsidios: Para otorgar subsidios no sujeto a reglas de operación, en su caso, se otorgen mediante convenios. Metas del programa: SUBSIDIAR DE MANERA OPORTUNA AL SISTEMA DIF MUNCIPAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL Unidad (es) responsable (s) Estimación presupuestal por Unidad Administrativa Sistema DIF Municipal $ 453,823 $ 113,456 $ 13,456 $ 236,912 Suma Total $ 453,823 $ 113,456 $ 13,456 $ 236,912 $ $ $ Página 8 de 64

9 PROGRAMA: Desempeño de las Funciones 214 Objetivo: Otorgar a la poblacion en general los servicios publicos de una manera eficiente Clasificación (CONAC) 1. Prestación de Servicios públicos 2. Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 3. Promoción y fomento Optimizacion de las funciones de los Servicios Publicos Metas del programa: Unidad (es) responsable (s) Estimación presupuestal por Unidad Administrativa AYUNTAMIENTO $ 1,913,315 $ 21,91 PRESIDENCIA $ 1,79,73 $ 113,86 $ 95, $ 1,12,14 $ 2, SINDICATURA $ 342,454 $ 27,97 $ 2, SECRETARIA GENERAL $ 373,423 $ 47,47 $ 24, HACIENDA MUNICIPAL $ 878,469 $ 154,53 $ 71,9 $ 5, OFICIALIA MAYOR $ 128,785 $ 31,286 $ 54, $ 1, DESARROLLO SOCIAL $ 231,681 $ 37,286 $ 15, $ 5, SEGURIDAD PUBLICA $ 2,155,134 $ 48,196 $ 66, CATASTRO $ 263,372 $ 37,67 $ 1, AGUA POTABLE $ 541,79 $ 191,812 $ 744, $ 35,232 ALUMBRADO PUBLICO $ 14,484 $ 198,66 $ 1,34, Suma Total $ 8,641,926 $ 1,27,65 $ 2,934,9 $ 1,137,372 $ 4, $ $ Página 9 de 64

10 PROGRAMA: Administrativos y de Apoyo 214 Objetivo: Clasificación (CONAC) 1. Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 2. Apoyo a la función pública y al mejormiento de la gestión 3. Operaciones ajenas Metas del programa: Unidad (es) responsable (s) Estimación presupuestal por Unidad Administrativa Suma Total $ $ $ $ $ $ $ Página 1 de 64

11 PROGRAMA: Compromisos 214 Objetivo: Características Generales (CONAC) 1. Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 2. Desastres naturales Metas del programa: Unidad (es) responsable (s) Estimación presupuestal por Unidad Administrativa Suma Total $ $ $ $ $ $ $ Página 11 de 64

12 PROGRAMA: Obligaciones 214 Objetivo: Características Generales (CONAC) 1. Pensiones y jubilaciones 2. Aportaciones a la seguridad social 3. Costo financiero, deuda Metas del programa: Unidad (es) responsable (s) Estimación presupuestal por Unidad Administrativa Suma Total $ $ $ $ $ $ $ Página 12 de 64

13 Informe de Situación Hacendaria 214 CONCEPTOS EJERCICIO 213 I N G R E S O S 1 IMPUESTOS $ 2,633,349 $ 2,751,85 5% 11 Impuesto Sobre los Ingresos $ $ 2, # DIV/! 12 Impuestos Sobre Patrimonio $ 2,633,349 $ 2,699,45 3% 13 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones $ # DIV/! 14 Impuestos al Comercio Exterior $ # DIV/! 15 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables $ # DIV/! 16 Impuestos Ecológicos $ # DIV/! 17 Accesorios $ 5,4 # DIV/! 18 Otros Impuestos $ # DIV/! 2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ $ # DIV/! 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ $ # DIV/! 31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas $ # DIV/! 4 DERECHOS. $ 1,7,624 $ 1,498,4 12% 41 Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de dominio público $ 23,191 $ 35,7 54% 42 Derecho a los hidrocarburos $ # DIV/! 43 Derechos por prestación de servicios $ 1,677,433 $ 1,47,8 16% 44 Otros derechos $ 14,9 # DIV/! 45 Accesorios $ 4, # DIV/! 5 PRODUCTOS $ 344,736 $ 416,3 21% 51 Productos de tipo corriente $ 344,736 $ 416,3 21% 52 Productos de capital $ # DIV/! 53 Accesorios $ # DIV/! 6 APROVECHAMIENTOS $ 74,956 $ 2,6 73% 61 Aprovechamientos de tipo corriente $ 74,956 $ 2,6 73% 62 Aprovechamientos de capital $ # DIV/! 63 Otros aprovechamientos $ # DIV/! 64 Accesorios $ # DIV/! 7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ $ # DIV/! 71 Ingreso por ventas de mercancías $ # DIV/! 72 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno $ # DIV/! 73 Ingresos por ventas y servicios de organismos descentralizados $ # DIV/! 74 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales $ # DIV/! 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 2,985,241 $ 22,21,7 6% 81 Participaciones $ 14,5,37 $ 15,225,39 5% 82 Aportaciones $ 4,685,24 $ 4,919,46 5% 83 Convenios $ 1,8, $ 2,65,58 15% 9 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ $ # DIV/! 91 Transferencias internas y asignaciones al Sector Público $ # DIV/! 92 Transferencias al resto del sector Público $ # DIV/! 93 Subsidios y suvbenciones $ # DIV/! 94 Ayudas sociales $ # DIV/! 95 Pensiones y jubilaciones $ # DIV/! 96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos $ # DIV/! 1 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ $ # DIV/! 2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $ $ # DIV/! 1 Endeudamiento interno $ # DIV/! Total de Ingresos $ 25,738,96 $ 26,897, % Clasificación por tipo de ingresos (CTI) TI Descripción Estimación % 1 INGRESOS DE GESTIÓN 4,687, % 2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 22,21, % SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS 3 OTROS INGRESOS.% Suma 26,897,157 1.% Clasificación por Fuente de Financiamiento FF Descripción Estimación % 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS.% 7 3 INGRESOS PROPIOS 4,687, % 5 RECURSOS FEDERALES 5,782, % 5 6 RECURSOS ESTATALES.% 7 OTROS RECURSOS.% 2 Suma 1,469,391 1.% ESTIMACIÓN VARIACIÓN Ejercicio Fiscal 214 Página 13 de 64

14 Informe de Situación Hacendaria 214 CONCEPTOS EJERCICIO 213 ESTIMACIÓN 214 VARIACIÓN E G R E S O S 1 SERVICIOS PERSONALES $ 8,39,26 $ 1,16,27 21% 11 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 6,564,893 $ 7,537,72 15% 12 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $ 353,9 $ 368,98 5% 13 Remuneraciones Adicionales Especiales $ 1,172,223 $ 1,754,218 5% 14 Seguridad Social $ 6, # DIV/! 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 3, $ 3, % 16 Previsiones $ 14, # DIV/! 17 Pago Estímulos a Servidores Públicos $ # DIV/! 2 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,426,31 $ 4,179,531 22% 21 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $ 33,24 $ 551,851 67% 22 Alimentos y Autensilios $ 22,65 $ 36, 64% 23 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ $ # DIV/! 24 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $ 1,3, $ 672, 48% 25 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 264, $ 996,93 278% 26 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 998,996 $ 1,225, 23% 27 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 141, $ 111,55 21% 28 Materiales y Suministros de Seguridad $ 12, $ 12, % 29 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $ 52, $ 142,2 173% 3 SERVICIOS GENERALES $ 3,631,497 $ 3,282,349 1% 31 Servicios Básicos $ 1,17,13 $ 814,742 3% 32 Servicios de Arrendamiento $ 2, $ 24, 2% 33 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $ 11, $ 1% 34 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 237, $ 314,4 33% 35 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 1,64, $ 1,8,319 2% 36 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ 35, $ 35, % 37 Servicios de Traslado y Viáticos $ 574,484 $ 493,888 14% 38 Servicios Oficiales $ 41, $ 41, % 39 Otros Servicios Generales $ 11, $ 11, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,743,6 $ 1,783,278 2% 41 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público $ $ # DIV/! 42 Transferencias al Resto del Sector Público $ 96, $ 1% 43 Susbsidios y Subvenciones $ # DIV/! 44 Ayudas Sociales $ 783,6 $ 1,677,72 114% 45 Pensiones y Jubilaciones $ 15,576 # DIV/! 46 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $ # DIV/! 47 Transferencias a la Seguridad Social $ # DIV/! 48 Donativos $ # DIV/! 49 Transferencias al Exterior $ # DIV/! 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 94, $ 76, 19% 51 Mobiliario y Equipo de Administración $ 21, $ 21, % 52 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ # DIV/! 53 Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ # DIV/! 54 Vehículos y Equipo de Transporte $ 45, $ 27, 4% 55 Equipo de Defensa y Seguridad $ # DIV/! 56 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ # DIV/! 57 Activos Biológicos $ # DIV/! 58 Bienes Inmuebles $ 28, $ 28, % 59 Activos Intangibles $ # DIV/! 6 INVERSIÓN PÚBLICA $ 7,121,896 $ 6,731,73 5% 61 Obra Pública en Bienes de Dominio Público $ 7,121,896 $ 6,731,73 5% 62 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios $ # DIV/! 63 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $ # DIV/! 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ $ # DIV/! 71 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $ # DIV/! 72 Acciones y Participaciones de Capital $ # DIV/! 73 Compra de Títulos y Valores $ # DIV/! 74 Conseción de Préstamos $ # DIV/! 75 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $ # DIV/! 76 Otras Inversiones Financieras $ # DIV/! 79 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $ # DIV/! 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ $ # DIV/! 9 DEUDA PÚBLICA $ 486, $ 1% 91 Amortización de la Deuda Pública $ 336, $ 1% 92 Intereses de la Deuda Pública $ 15, $ 1% 93 Comisiones de la Deuda Pública $ # DIV/! 94 Gastos de la Deuda Pública $ # DIV/! 95 Costo por Coberturas $ # DIV/! 99 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $ # DIV/! Total de Egresos $ 25,738,96 $ 26,897, % Ejercicio Fiscal 214 Página 14 de 64

15 Informe de Situación Hacendaria 214 Clasificación por tipo de gasto (CTG) TG Descripción Estimación % 1 GASTO CORRIENTE 19,45, % 2 GASTO DE CAPITAL 7,491, % 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS.% Suma 26,897,158 1.% Clasificación por Fuente de Financiamiento (CFF) 7 FF Descripción Estimación 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS.% % 6 3 INGRESOS PROPIOS 21,114, % 5 RECURSOS FEDERALES 5,782, % 6 RECURSOS ESTATALES.% 7 OTROS RECURSOS.% Suma 26,897,157 1.% Ejercicio Fiscal 214 Página 15 de 64

16 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 214 CRI/LI INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 IMPUESTOS 2,751,85 75,3 59,5 514,1 142,6 7,1 155,6 69,1 99,1 71,1 127,1 11,1 16,6 11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 2, 5 5 1, 111 Impuestos sobre espectáculos públicos 2, 5 5 1, 1111 Función de circo y espectáculos de carpa 1, Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 1114 Eventos y espectáculos deportivos 1115 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos 1116 Espectáculos taurinos y ecuestres 1117 Otros espectáculos públicos 1, 1, 12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 2,699,45 689, 579,45 51, 14, 69, 154, 68, 97, 68, 123, 98, 14, 121 Impuesto predial 2,223,45 58, 494,45 475, 11, 55, 1, 45, 7, 56, 1, 66, 72, 1211 Predios rústicos 1212 Predios urbanos 534, 19, 15, 115, 2, 1, 1, 1,689,45 39, 344,45 36, 9, 45, 9, 5, 1, 6, 1, 6, 2, 4, 6, 5, 9, 6, 7, 122 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 476, 19, 85, 35, 3, 14, 54, 23, 27, 12, 23, 32, 32, 1221 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 1222 Regularización de terrenos 434, 14, 8, 3, 25, 1, 5, 42, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 2, 25, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 123 Impuestos sobre negocios jurídicos 1231 Construcción de inmuebles 1232 Reconstrucción de inmuebles 1233 Ampliación de inmuebles 13 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1, 14 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 15 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 17 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 5,4 16,3 1,6 4,1 2,1 1,1 1,6 1,1 2,1 3,1 4,1 2,6 1,6 171 Recargos 48,5 16, 1, 4, 2, 1, 1,5 1, 2, 3, 4, 2,5 1, Falta de pago 48,5 16, 1, 4, 2, 1, 1,5 1, 2, 3, 4, 2,5 1,5 172 Multas 1, Infracciones 1, Ejercicio Fiscal 214 Página 16 de 64

17 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 214 CRI/LI INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 173 Intereses 1731 Plazo de créditos fiscales 174 Gastos de ejecución y de embargo 1741 Gastos de notificación 1742 Gastos de embargo 1749 Otros gastos del procedimiento 179 Otros no especificados 1799 Otros accesorios 18 OTROS IMPUESTOS 181 Impuestos extraordinarios 1811 Impuestos extraordinarios 2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 22 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 23 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 25 ACCESORIOS 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 31 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 311 Contribuciones de mejoras 3111 Contribuciones de mejoras por obras públicas 4 DERECHOS 1,498,4 514,7 237,4 176,3 1,7 15,9 86, 48,9 55,2 45, 36,8 41,8 49,7 41 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 35,7 2,1 1,4 2,1 2,1 1,6 2, ,3 3,9 4, 5,6 411 Uso del piso 25,5 3 1,5 1, 5 1, ,9 3,4 2,9 4, Estacionamientos exclusivos 4112 Puestos permanentes y eventuales 4113 Actividades comerciales e industriales 4114 Espectáculos y diversiones públicas 4119 Otros fines o actividades no previstas 25,5 3 1,5 1, 5 1, ,9 3,4 2,9 4,5 412 Estacionamientos 4121 Concesión de estacionamientos Ejercicio Fiscal 214 Página 17 de 64

18 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 214 CRI/LI INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 413 De los Cementerios de dominio público 1,2 2,1 1,1 6 1,1 1, ,1 1, Lotes uso perpetuidad y temporal 4132 Mantenimiento 4133 Venta de gavetas a perpetuidad 4199 Otros 414 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público 9,4 2, 1, 5 1, 1, , 1, Arrendamiento o concesión de locales en mercados 4142 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 4143 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 4144 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 4149 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 42 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,47,8 59,4 231,4 167,1 94,1 99,1 77,4 43,8 5,7 32,2 28,7 33,8 4,1 431 Licencias y permisos de giros 112, 27,6 36, 18,4 7, 5, 4, 1,5 4, 1,5 1,5 1,5 4, 431 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 51,4 1, 23, 1,4 2, 1, 1, 4311 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 44, 12, 11, 6, 4, 3, 2, 4312 Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas 16,6 5,6 2, 2, 1, 1, 1, 4313 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 5 1, , 5 2, , 5 1, , 432 Licencias y permisos para anuncios 432 Licencias y permisos de anuncios permanentes 4321 Licencias y permisos de anuncios eventuales 4322 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores 433 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 433 Licencias de construcción 4331 Licencias para demolición 4332 Licencias para remodelación 4333 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 4334 Licencias para ocupación provisional en la vía pública 435 Licencias para movimientos de tierras 4339 Licencias similares no previstas en las anteriores 78,4 13,2 9,5 6, 5, 4, 6,5 3, 4,9 5,5 5,5 3,8 11,5 65,5 12, 8, 6, 3,5 2, 5, 3, 4, 4, 5, 3, 1, ,6 1,2 1, 1,2 2, 9 1, ,5 1,5 3 1,2 434 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 5,4 1, ,1 2 Ejercicio Fiscal 214 Página 18 de 64

19 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 214 CRI/LI INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 434 Alineamiento 4341 Designación de número oficial 4342 Inspección de valor sobre inmuebles 4349 Otros servicios similares 1,4 1,2 2 4, ,1 435 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 15, 6, 3, 2, 4, 435 Licencia de cambio de régimen de propiedad 4351 Licencia de urbanización 4352 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario 1, 5, 6, 4, 3, 2, 436 Servicios por obras 7, 4, 3, 436 Medición de terrenos 4361 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos 4362 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública 7, 4, 3, 437 Servicios de sanidad Inhumaciones y reinhumaciones 4371 Exhumaciones 4372 Servicio de cremación 4373 Traslado de cadáveres fuera del municipio 438 Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 438 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 4381 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos 4382 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares 4383 Servicio exclusivo de camiones de aseo 4384 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio 4389 Otros servicios similares Agua potable y alcantarillado 958, 441,5 149, 117, 6, 59,7 44, 16,5 19,3 12,7 16,7 11, 1,6 439 Servicio doméstico 4391 Servicio no doméstico 4392 Predios baldíos 4393 Servicios en localidades % para el saneamiento de las aguas residuales % o 3% para la infraestructura básica existente 635, 162,6 122,5 25,9 3, 1, 6, 35, 4, 3, 1, 15, 1, 15, 1, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, , 5, 2, 4, 6, 5, 3, 2, 1, , 2, 4, 1, 1,2 1, Ejercicio Fiscal 214 Página 19 de 64

20 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 214 CRI/LI INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4396 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente 4397 Conexión o reconexión al servicio 12, 1,5 2, 3, 2,5 3, 431 Rastro 75,4 5, 1, 7, 6,5 7,1 6,8 8, 5,5 4, 3, 5,5 7, 4311 Autorización de matanza 75, Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias Sello de inspección sanitaria Acarreo de carnes en camiones del municipio Servicios de matanza en el rastro municipal Venta de productos obtenidos en el rastro 4319 Otros servicios prestados por el rastro municipal 5, 1, 7, 6,5 7,1 6,8 8, 5,5 4, 3, 5,5 7, 432 Registro civil 11,5 9 1,4 1,8 2, 2,2 2, Servicios en oficina fuera del horario Servicios a domicilio Anotaciones e inserciones en actas 5, 5, 1, , 1,2 1, , 1, 1, 1, Certificaciones 119,2 13, 12, 14,2 9, 9, 12, 12, 13, 7, 1, 11, 6, 4331 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas Extractos de actas Dictámenes de trazo, uso y destino 19,7 4, 5,5 11, 1, 12,7 9, 7, 1, 12, 13, 7, 1, 11, 6, 2, 2, 2, 1,5 2, 434 Servicios de catastro 25,2 2, 4,4 2, 1,8 3, 1,5 2, 4, 1,5 1, 1, 1, 4341 Copias de planos 4342 Certificaciones catastrales Informes catastrales Deslindes catastrales Dictámenes catastrales Revisión y autorización de avalúos 21,2 4, 2, 2,4 2, 1,8 3, 1,5 2, 2, 1,5 1, 1, 1, 2, 2, 44 OTROS DERECHOS 14,9 1,2 1,5 1,8 1,9 2, 1, 9 1, 1,2 1,2 1,2 441 Derechos no especificados 14,9 1,2 1,5 1,8 1,9 2, 1, 9 1, 1,2 1,2 1, Servicios prestados en horas hábiles 4413 Servicios prestados en horas inhábiles 4414 Solicitudes de información Ejercicio Fiscal 214 Página 2 de 64

21 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 214 CRI/LI INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4415 Servicios médicos 4419 Otros servicios no especificados 14,9 1,2 1,5 1,8 1,9 2, 1, 9 1, 1,2 1,2 1,2 45 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 4, 3,2 3,4 5,6 2,7 3,3 4,5 3,3 2,9 2,5 3, 2,8 2,8 451 Recargos 17,7 2, 2, 4, 1,5 1, 1,2 1, 1, 8 1,2 1, 1, 4511 Falta de pago 17,7 2, 2, 4, 1,5 1, 1,2 1, 1, 8 1,2 1, 1, 452 Multas 13,1 1, 1,1 1,2 1, 2, 2,1 1, , 4521 Infracciones 13,1 1, 1,1 1,2 1, 2, 2,1 1, , 453 Intereses 4531 Plazo de créditos fiscales 454 Gastos de ejecución y de embargo 9, ,2 1,3 1,4 1,2 1, Gastos de notificación 9, ,2 1,3 1,4 1,2 1, Gastos de embargo 4543 Otros gastos del procedimiento 4599 Otros no especificados Otros accesorios 5 PRODUCTOS 416,3 12, 24,1 15,7 25,8 163, 96, 18, 11,5 16,2 12,8 12, 9,2 51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 416,3 12, 24,1 15,7 25,8 163, 96, 18, 11,5 16,2 12,8 12, 9,2 511 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado 5112 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 5113 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 5114 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 5115 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 5119 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 512 Cementerios de dominio privado 5121 Lotes uso perpetuidad y temporal 5122 Mantenimiento 5123 Venta de gavetas a perpetuidad 5129 Otros 5199 Productos diversos 416,3 12, 24,1 15,7 25,8 163, 96, 18, 11,5 16,2 12,8 12, 9, Formas y ediciones impresas Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación 159,5 1,5 22, 14, 23, 13, 6, 15, 1, 15, 12, 11, 8, Ejercicio Fiscal 214 Página 21 de 64

22 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 214 CRI/LI INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Depósito de vehículos Explotación de bienes municipales de dominio privado Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras Venta de productos procedentes de viveros y jardines Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos Otros productos no especificados 256,8 1,5 2,1 1,7 2,8 15, 9, 3, 1,5 1,2 8 1, 1,2 52 PRODUCTOS DE CAPITAL 521 Productos de capital 5212 Otros no especificados 53 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 5399 Otros no especificados Otros accesorios 6 APROVECHAMIENTOS 2, , 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2, , 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 611 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 6111 Incentivos de colaboración 612 Multas 2, , 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 6121 Infracciones 2, , 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 613 Indemnizaciones 6131 Indemnizaciones 614 Reintegros 6141 Reintegros 615 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 6151 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 616 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 6161 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 617 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 6171 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 62 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 63 OTROS APORVECHAMIENTOS Ejercicio Fiscal 214 Página 22 de 64

23 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 214 CRI/LI INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 6399 Otros aprovechamientos Otros aprovechamientos 64 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS 6499 Otros no especificados Otros accesorios 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 71 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS 72 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO 7211 Producidos en establecimientos del gobierno 73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 7311 Producidos por organismos descentralizados 74 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO FINANCIERAS) 7411 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 22,21,7 1,653,464 1,65,625 1,85,825 1,97,725 3,53,25 1,766,433 1,641,925 1,649,925 1,75,925 1,7,925 1,496,15 1,548,15 81 PARTICIPACIONES 15,225,39 1,29,539 1,26,7 1,46,9 1,46,8 1,256,1 1,27, 1,198, 1,26, 1,37, 1,257, 1,256, 1,38, 811 Participaciones 15,225,39 1,29,539 1,26,7 1,46,9 1,46,8 1,256,1 1,27, 1,198, 1,26, 1,37, 1,257, 1,256, 1,38, 8111 Federales 8112 Estatales 15,14, 85,39 1,2, 1,2, 1,4, 1,4, 1,25, 1,2, 1,19, 1,2, 1,3, 1,25, 1,25, 1,3, 9,539 6,7 6,9 6,8 6,1 7, 8, 6, 7, 7, 6, 8, 82 APORTACIONES 4,919,46 443, , , , , , , , , ,925 24,15 24, Aportaciones federales 4,919,46 443, , , , , , , , , ,925 24,15 24, Del fondo de infraestructura social municipal 2,38, Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social 8213 Del fondo para el fortalecimiento municipal 2,881, Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 83 CONVENIOS 2,65,58 12, 1,83, 115, Convenios 2,65,58 12, 1,83, 115,58 Ejercicio Fiscal 214 Página 23 de 64

24 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 214 CRI/LI INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 8311 Derivados del Gobierno Federal 8312 Derivados del Gobierno Estatal 2,65,58 12, 1,83, 115,58 9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 911 Transferencias internas y asignaciones al sector público 9111 Transferencias internas y asignaciones al sector público 92 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 931 Subsidio 9311 Subsidio 932 Subvenciones 9321 Subvenciones 94 AYUDAS SOCIALES 941 Donativos 9411 Efectivo 9412 Especie 95 PENSIONES Y JUBILACIONES 96 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 961 Transferencias 9611 Fideicomisos 9612 Mandatos 9619 Otros 1 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 91 Ingresos financieros 911 Ingresos financieros 912 Otros ingresos financieros 92 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 921 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 922 Otros ingresos y beneficios varios 2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO Ejercicio Fiscal 214 Página 24 de 64

25 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 214 CRI/LI INGRESO ESTIMADO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 ENDEUDAMIENTO INTERNO 991 Financiamientos 9911 Banca oficial 9912 Banca comercial 9919 Otros financiamientos no especificados 3 ENDEUDAMIENTO EXTERNO TOTAL DE INGRESOS 26,897,157 2,886,264 2,52,975 2,56,925 2,24,825 3,871,25 2,17,33 1,779,925 1,817,725 1,885,225 1,878,625 1,652,5 1,714,65 Ejercicio Fiscal 214 Página 25 de 64

26 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 214 COG ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 SERVICIOS PERSONALES 1,16,27 7,118, ,417 1,897, , , , , , , , , , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 7,537,72 5,199,735 83,667 1,5,667 83,667 83,667 83,667 83,667 83,667 83,667 83,667 83,667 83, Dietas 1,4,3 83,666 83,667 83,667 83,667 83,667 83,667 83,667 83,667 83,667 83,667 83,667 83, Haberes 113 Sueldos base al personal permanente 6,533,69 5,116,69 1,417, 114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121 Honorarios asimilables a salarios 368,98 3,75 3,75 3,748 3,748 3,748 3,748 3,748 3,748 3,748 3,748 3,748 3, Sueldos base al personal eventual 368,98 3,75 3,75 3,748 3,748 3,748 3,748 3,748 3,748 3,748 3,748 3,748 3, Retribuciones por servicios de carácter social 124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,754,218 1,387,9 366, Primas por años de servicios efectivos prestados 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,578,953 1,32, 258, Horas extraordinarias 175,265 67,9 17, Compensaciones 135 Sobrehaberes 136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial 137 Honorarios especiales 138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores 14 SEGURIDAD SOCIAL 6, 6, 141 Aportaciones de seguridad social 142 Aportaciones a fondos de vivienda 143 Aportaciones al sistema para el retiro 144 Aportaciones para seguros 6, 6, 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3, 3, 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 152 Indemnizaciones 3, 3, 153 Prestaciones y haberes de retiro Ejercicio Fiscal 214 Página 26 de 64

27 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 214 COG ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 154 Prestaciones contractuales 155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 159 Otras prestaciones sociales y económicas 16 PREVISIONES 14, 14, 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 14, 14, 17 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 171 Estímulos 172 Recompensas 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,179,531 3,417, ,12 21 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 35,42 35, Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,435 6, Material estadístico y geográfico 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 215 Material impreso e información digital 551, ,851 42,221 42, Material de limpieza 55,51 55, Materiales y útiles de enseñanza 5, 5, 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 38,724 38, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 36, 23, 13, 221 Productos alimenticios para personas 36, 23, 13, 222 Productos alimenticios para animales 223 Utensilios para el servicio de alimentación 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 232 Insumos textiles adquiridos como materia prima 233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima Ejercicio Fiscal 214 Página 27 de 64

28 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 214 COG ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 238 Mercancías adquiridas para su comercialización 239 Otros productos adquiridos como materia prima 24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 241 Productos minerales no metálicos 242 Cemento y productos de concreto 45, 45, 243 Cal, yeso y productos de yeso 244 Madera y productos de madera 245 Vidrio y productos de vidrio 246 Material eléctrico y electrónico 418, 418, 247 Artículos metálicos para la construcción 248 Materiales complementarios 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 29, 29, 25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 251 Productos químicos básicos 2,9 2,9 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 5,225 5, Medicinas y productos farmacéuticos 97,85 786, , Materiales, accesorios y suministros médicos 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 259 Otros productos químicos 672, 672, 996,93 813,1 183,92 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,225, 915, 31, 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,225, 915, 31, 262 Carbón y sus derivados 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 271 Vestuario y uniformes 48,35 31,35 17, 272 Prendas de seguridad y protección personal 11,2 1, 1,2 273 Artículos deportivos 52, 52, 274 Productos textiles 275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 111,55 93,35 18,2 28 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 12, 12, Ejercicio Fiscal 214 Página 28 de 64

29 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 214 COG ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 281 Sustancias y materiales explosivos 282 Materiales de seguridad pública 283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 12, 12, 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 291 Herramientas menores 51,8 51,8 292 Refacciones y accesorios menores de edificios 293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 142,2 142,2 16, 16, 1,4 1,4 73, 73, 3 SERVICIOS GENERALES 3,282,349 2,946, , SERVICIOS BÁSICOS 814, , , Energía eléctrica 58, , , 312 Gas 313 Agua 314 Telefonía tradicional 115,42 91, 24, Telefonía celular 117, 117, 316 Servicios de telecomunicaciones y satélites 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 318 Servicios postales y telegráficos 2, 2, 319 Servicios integrales y otros servicios 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 24, 24, 321 Arrendamiento de terrenos 322 Arrendamiento de edificios 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Ejercicio Fiscal 214 Página 29 de 64

30 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 214 COG ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 325 Arrendamiento de equipo de transporte 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 327 Arrendamiento de activos intangibles 328 Arrendamiento financiero 329 Otros arrendamientos 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 334 Servicios de capacitación 335 Servicios de investigación científica y desarrollo 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 337 Servicios de protección y seguridad 338 Servicios de vigilancia 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 24, 24, 34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 314,4 227,4 87, 341 Servicios financieros y bancarios 6,4 6,4 342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 254, 167, 87, 345 Seguro de bienes patrimoniales 346 Almacenaje, envase y embalaje 347 Fletes y maniobras 54, 54, 348 Comisiones por ventas 349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 28,39 28,39 1,8,319 1,8, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 15,1 15,1 8, 8, Ejercicio Fiscal 214 Página 3 de 64

31 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 214 COG ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 62, 62, 356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 1, 1, 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 26, 26, 359 Servicios de jardinería y fumigación 49, 49, 36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 35, 35, 361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 35, 35, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet 364 Servicios de revelado de fotografías 365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 369 Otros servicios de información 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 493, ,484 59, Pasajes aéreos 25, 25, 372 Pasajes terrestres 35, 35, 373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 374 Autotransporte 375 Viáticos en el país 433, ,484 59, Viáticos en el extranjero 377 Gastos de instalación y traslado de menaje 378 Servicios integrales de traslado y viáticos 379 Otros servicios de traslado y hospedaje 38 SERVICIOS OFICIALES 41, 41, 381 Gastos de ceremonial 382 Gastos de orden social y cultural 4, 4, 383 Congresos y convenciones 384 Exposiciones Ejercicio Fiscal 214 Página 31 de 64

32 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 214 COG ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 385 Gastos de representación 1, 1, 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 11, 11, 391 Servicios funerarios y de cementerios 5, 5, 392 Impuestos y derechos 393 Impuestos y derechos de importación 394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 396 Otros gastos por responsabilidades 397 Utilidades 398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral 399 Otros servicios generales 6, 6, 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo 412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 417 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros 1,783,278 1,783, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras 423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras 424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 43 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Ejercicio Fiscal 214 Página 32 de 64

33 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 214 COG ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 431 Subsidios a la producción 432 Subsidios a la distribución 433 Subsidios a la inversión 434 Subsidios a la prestación de servicios públicos 435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés 436 Subsidios a la vivienda 437 Subvenciones al consumo 438 Subsidios a entidades federativas y municipios 439 Otros subsidios 44 AYUDAS SOCIALES 1,677,72 1,677, Ayudas sociales a personas 172,52 172, Becas y otras ayudas para programas de capacitación 417, 417, 443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 85, 85, 444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 1,3,2 1,3,2 446 Ayudas sociales a cooperativas 447 Ayudas sociales a entidades de interés público 448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 45 PENSIONES Y JUBILACIONES 15,576 15, Pensiones 452 Jubilaciones 15,576 15, Otras pensiones y jubilaciones 46 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo 463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras Ejercicio Fiscal 214 Página 33 de 64

34 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 214 COG ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 47 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 471 Transferencias por obligación de ley 48 DONATIVOS 481 Donativos a instituciones sin fines de lucro 482 Donativos a entidades federativas 483 Donativos a fideicomisos privados 484 Donativos a fideicomisos estatales 485 Donativos internacionales 49 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 491 Transferencias para gobiernos extranjeros 492 Transferencias para organismos internacionales 493 Transferencias para el sector privado externo 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 76, 76, 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 21, 21, 511 Muebles de oficina y estantería 16, 16, 512 Muebles, excepto de oficina y estantería 513 Bienes artísticos, culturales y científicos 514 Objetos de valor 515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 5, 5, 519 Otros mobiliarios y equipos de administración 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 521 Equipos y aparatos audiovisuales 522 Aparatos deportivos 523 Cámaras fotográficas y de video 529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 53 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 Equipo médico y de laboratorio 532 Instrumental médico y de laboratorio 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 27, 27, 541 Vehículos y equipo de transporte 27, 27, Ejercicio Fiscal 214 Página 34 de 64