FORMATO PROCEDIMIENTOS Código GESTIÓN DE RECURSOS Versión FÍSICOS Y AMBIENTAL Fecha Aprobación. Acto Administrativo de Aprobación

Transcripción

1 Acto Administrativo de Aprobación FT-MIC-0-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 25 de julio de 2017 Elaboró Firma de Autorizaciones Revisó Aprobó Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación Referente PIGA Fecha Julio de 201 Representante de la Alta Dirección para el Sistema Integrado de Gestión Control de Cambios Descripción Creación del procedimiento Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario Agosto de 2015 Julio de 2017 Actualización del procedimiento, cambios en los numerales del 1 al 7 Ajuste de codificación por cambio de proceso 1. Responsable de Procedimiento Gestor Ambiental Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 2. Objetivo Identificar los aspectos y valorar los impactos que se generan con el desarrollo de actividades y/o productos (bienes y/o servicios) del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP-. Alcance Inicia con la identificación de los aspectos e impactos, continúa con la valoración de los impactos generados y finaliza con la definición del control operacional de los impactos, asociados a los aspectos derivados del desarrollo de actividades y/o productos (bienes y/o servicios) de la entidad u organismo distrital.

2 4. Base legal Decreto Distrital No. 651 de 2011: Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones Decreto Distrital No. 652 de 2011: Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales Decreto Distrital No. 165 de 2015: Por el cual se reglamenta la figura del gestor ambiental prevista en el acuerdo del 200 Acuerdo Distrital No. de 200: Por el cual se desarrolla la política de reducción de costos en las entidades del Distrito Capital y se crea la figura de gestor ambiental Acuerdo 197 de 200 "Por el cual se establece la Semana del Medio Ambiente" Acuerdo 92 de 2009 "Por medio del cual se establecen estrategias para incentivar el consumo responsable y se dictan otras disposiciones. Decreto 456 de 200 "Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Resolución de 200 "Por el cual se desarrolla la política de reducción de costos en las entidades del Distrito Capital y se crea la figura de Gestor Ambiental. Resolución 15 de 2009 "Por el cual se designa el gestor ambiental del IDEP Resolución No. 242 de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente: Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del plan institucional de gestión ambiental - PIGA NTC 14001:2004 Requisitos Sistema de Gestión de Calidad Documentos Externos Tercer lineamiento procedimiento de identificación de la Secretaría General. Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y de la Secretaría Distrital de Ambiente 5. Documentos de Referencia Documentos Internos Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA del IDEP Plan de Acción Interno para el manejo de los residuos sólidos del IDEP Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos del IDEP Término ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL DESEMPEÑO AMBIENTAL GESTOR AMBIENTAL 6. Definiciones Definición Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente Practicas, actividades o procedimientos que aseguran mantener un nivel permitido, la disminución o que se eviten los impactos ocasionados por los aspectos. Resultados medibles de la gestión que hace una entidad u organismo distrital de sus aspectos. El Gestor Ambiental es el servidor público que técnicamente adelanta gestiones que propendan por la protección ambiental, para lo cual debe contar con competencias de carácter estratégico, organizativo y relacional.

3 HERRAMIENTA STORM USER Proceso Aplicativo empleado por la Secretaría Distrital de Ambiente para la supervisión, control y reporte estructurado de la información, mediante el diseño y posterior diligenciamiento de formularios por parte de las entidades u organismos distritales. IMPACTO AMBIENTAL Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado parcial o total de los aspectos de una organización IMPORTANCIA DEL IMPACTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS (MIAVIA) PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Interpretación cuantitativa de variables con escalas de valores fijas, que permiten identificar los atributos mismos del impacto ambiental así como el cumplimiento normativo en relación con este y/o el aspecto ambiental. Permite clasificar el impacto ambiental en un rango de importancia de alto, moderado o bajo Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad y producto (bien y/o servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional. Instrumento de planeación ambiental que parte de un análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de las sedes administrativas y operacionales, de su entorno inmediato, así como de la administración de equipamientos y vehículos de las entidades distritales, para concretar los proyectos y acciones en el marco de los programas de gestión ambiental con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de ecoeficiencia del Plan de Gestión Ambiental PGA y desarrollar las acciones conducentes a la reducción de los costos relacionados con el uso eficiente de los recursos (Decreto 509 de 2009). RECURSO REGULARIDAD SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO TIPO DE IMPACTO VALORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Componente del ambiente (suelo, agua, aire, flora, fauna y social) que interactúa con los aspectos de la entidad u organismo distrital y que pueden ser afectados por un impacto positivo o negativo. Frecuencia de la ocurrencia con que se presenta la actividad y/o producto (bien y/o servicio) en una entidad (normal, anormal o emergencia) Clasificación establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente para interpretar de forma unificada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo a su valoración y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Dicha clasificación permite identificar los impactos en significativo y no significativo. Relacionado con el carácter beneficioso o perjudicial que pueda tener el impacto sobre el recurso o el ambiente: Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, la entidad y/o el entorno Negativo (-): Deterioro de la calidad ambiental del recurso, la entidad y/o el entorno Procedimiento técnico que permite interpretar cuantitativamente a través de variables que definen los atributos mismos del impacto ambiental de acuerdo a una escala de valor fija. 7. Descripción del procedimiento

4 Nro. Descripción de la actividad Actividades Proceso Diagrama de Flujo Responsable Punto de Control Documento soporte de la actividad Observaciones 1 Identificar aspectos INICIO Parte de un ejercicio de análisis Acta de reunión interpretativo de la situación ambiental y la revisión a los procedimientos asociados a los procesos del IDEP, identificando las actividades y productos (bienes y/o servicios) que interactúan con el ambiente. 2 Definir la regularidad con que se presentan en la Entidad u Organismo Distrital Líderes de proceso todas las Definir la regularidad o frecuencia de ocurrencia con los aspectos se presentan en el IDEP, calificando: Normal: Recurrente o frecuente Anormal: Poco frecuente Emergencia: De forma impredecible Consolidar aspectos La consolidación debe realizarse teniendo en cuenta la clasificación definida por la SDA a través del Formato MIAVIA Se debe verificar que los aspectos asociados se encuentren dentro de la clasificación realizada por la autoridad ambiental

5 4 Identificar el impacto ambiental Para identificar y relacionar el impacto ambiental, se debe contar con experiencia y conocimiento sobre el tema, y se debe verificar que los impactos se encuentren dentro de la clasificación y lineamientos dados por la autoridad ambiental. 5 Seleccionar el/los recurso(s) afectado(s) o beneficiado(s) por el impacto ambiental Se deben seleccionar el o los recursos afectados o beneficiados por el impacto ambiental (Aire, agua, suelo, flora y fauna, agua y suelo, todos) 6 Definir el tipo de impacto Determinar el carácter beneficioso o perjudicial que pueda tener el impacto ambiental sobre los recursos : Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, la entidad y/o el entorno. Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, la entidad y/o el entorno.

6 7 Valorar los impactos definidos Se estima el impacto ambiental a través de una interpretación cuantitativa de acuerdo a la influencia, posibilidad de ocurrencia, tiempo de permanencia del efecto, afectación o riesgo sobre el recurso generado por el impacto y por el cumplimiento de la normatividad asociada al impacto y/o al aspecto ambiental. Relacionar la normatividad asociada al aspecto y/o impacto ambiental y verificar su cumplimiento Se relaciona la normatividad ambiental aplicable al aspecto y/o el impacto ambiental que se genera, y su cumplimiento. 9 Identificar la importancia del impacto ambiental En esta actividad se identificará el rango de importancia dentro de los parámetros establecido por la Secretaría Distrital de Ambiente como sigue: -Alta -Moderada -Baja Según lineamientos y valoración automática realizada en el formato diseñado por la SDA

7 10 Identificar la significancia del impacto ambiental La significancia del impacto ambiental es generada automáticamente por el formato de matriz teniendo en cuenta la valoración cuantitativa del impacto ambiental y el cumplimiento de la normatividad asociada a este o al aspecto ambiental. Se considera "Significativo": Cuando la importancia es moderada, alta o no cumple con la normatividad o "No significativo": Cuando la importancia es baja. 11 Definir el control operacional Se determinan las prácticas, actividades o procedimientos que aseguren mantener un nivel permitido, la disminución o evitar los impactos asociados a los aspectos derivados de las actividades y/o productos del Instituto. 12 Revisar la información ingresada en el formato de matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos Gestor Ambiental Se revisa la información acuerdo a lineamientos específicos del instructivo diligenciamiento de MIAVIA revisada Teniendo en cuenta los criterios establecidos por la SDA en el instructivo para el diligenciamiento de Matriz de Identificación, anexo a este procedimiento. 1 La MIAVIA requiere ajustes? No Si 1

8 14 Remitir la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos a la Secretaría Distrital de Ambiente Gestor Ambiental Certificado de informe de Planificación generado por la plataforma Storm User Se remite a través de la herramienta Storm User y WEB administrada por la Secretaría Distrital de Ambiente 15 Ejecutar los controles operacionales definidos en la matriz Evidencias implementación. Dar cumplimiento y garantizar la implementación y seguimiento de los controles operacionales definidos. 16 Verificar efectividad de lo controles operacionales FIN Acta de reunión Verificar que los controles operacionales hayan servido para minimizar la probabilidad de materialización de los riesgos o que se disminuya su impacto. Tiempos Un año 9. Políticas de Operación El formato de matriz de identificación es el diseñado por la Secretaría Distrital de Ambiente, y se debe ajustar cada vez que dicha entidad lo requiera. Hace parte del informe de Planificación PIGA que se encuentra en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente: en el enlace Ambiente por temas opción Planeación Ambiental y se accede a el descargando la Herramienta Storm User. El reporte de la matriz se realiza anualmente en el mes de julio, periodo que puede ser modificado por la autoridad ambiental.