Adquiridos. Soportadas por un tercero

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1 Preguntas sobre Tecnología de Información (TIC) Cuáles son los sistemas de información que soportan los procesos de la compañía? Por favor dar una descripción general de los módulos y funcionalidades de cada sistema de información incluido en el alcance Respuesta para SAP ERP SAP, modulos implementados FI, MM, PM, PS, SD, CO,AA Y TR, los cuales soportan los procesos financieros, de abastecimiento, almacen, mantenimiento Respuesta para SIEC SIEC, Desarrollo de la Empresa de energía de Boyaca, soporta los procesos comerciales, de facturación, cartera, atención al cliente y control de energia Sistemas de información Estrategia de IT Estructura Organizacional Infraestructura Tecnológica En qué fecha fueron puestos en producción los sistemas de información incluidos en el alcance? abr-12 jun-06 Los sistemas de información operan en forma descentralizada o centralizada? Centralizada Centralizada Cuál es el grado de integración entre los sistemas de información: automático, manual? Existen interfaces Semi automatico por medio es un programa se realiza Semi-automatico (A través de la ejecución entre estos sistemas de información? la interfaz de siec y sp6 de un programa) Sobre cuáles sistemas de información se efectúan desarrollos/mantenimientos internos? SAP SIEC Los sistemas de información fueron adquiridos o desarrollados internamente? En caso que sea desarrollado internamente, por favor especificar sobre qué lenguaje fue desarrollado. Adquiridos No Los sistemas de información son soportados por algún tercero? El soporte a las aplicaciones es dado internamente o por parte del tercero? Soportadas por un tercero No Datos Maestros Contabilidad, activos fijos, cuentas por pagar, presupuesto, tesorería, abastecimientos, mantenimiento, proyectos SD Cuenta-cliente, facturación, consumo, recaudos, medidores El proceso de cambios a programas y control de acceso a los sistemas son compartidos o exclusivos por cada aplicación? Exclusivos para SIEC Donde se procesa la información de cada sistema? (Hosting, Datacenter) Hosting Datacenter Roles 128 N/A Cuántos usuarios tiene cada sistema de información y el proceso al que pertenecen? 390 repartidos en casi todos los procesos de 60 la empresa pero principalmente del área comercial Existen planes de cambio significativos sobre los sistemas de información en los próximos 3 años? Para el sistema información SIEC se estima realizar un diagnostico de brechas existentes para cubrir los procesos comerciales y realizar los desarrollos correspondientes Existen planes de contingencia que cubra estos sistemas de información? El sistema de información tiene contigencia para El sistema de información tiene contigencia Existen contratos de outsourcing de TIC? Hay contratos de mantenimiento y soporte para SAP SIEC se soporta con analistas de la EMSA Número de Servidores 2 (Uno para desarrollo y otro para Calidad) 2 Número de Bases de Datos 2 (Una para desarrollo y otra para Calidad) 1 Sistema Operativo Windows Server 2007, Service Pack 2 Linux Centos 6.0 de Base de datos y Windows 2012 R2 de aplicaciones Motor de Bases de Datos ORACLE Oracle 11g Cuántos centros de cómputos se tienen? Especificar si son administrados internamente o por terceros. Se tiene contratado hosting SAP con el partner COMPUNET S.A SIEC es alojado en el data center de la AZOTEA, administrado por DBA

2 Gerencia Comercial Facturación Atención al Cliente Mercadeo Contact Center Transacciones Gerencia de pérdidas Control de Energia Comercial (Telemedida) Gerencia Distribución Distribucion Planeamiento electrico Lineas y redes Subestaciones Ingeniería Gerencia Financiera Admin Contabilidad Presupuesto Tesoreria Logistica TIC Abastecimiento Gerencia GestiónHumana Bienestar Social Evaluación Desempeño Salud Ocupacional Nomina, admon personal Secretaria General Diciplinarios Administración de proc. Legales Juridica Control Interno Gerencia de planeación Mejoramiento Organizacional Proyectos Estrategicos Gerencia General Img. Corporativa y comunicaciones Responsabilidad Social MATRIZ DE PROCESOS X APLICACIONES Comercial Perdidas Distribución Financiero Administrativa Gestión Humana Juridica C.I. Planeación Gerencia General Aplicación SIEC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SAP X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 De aplicación INTERFACES X APLICACIONES INTERFACES A aplicación SIEC SIEC SAP Ventas mensual por ciclo y Recaudo diario, Interfaz PL IM=Manual IA=Archivos PL=Proceso por lotes No integrados

4 SAP EMSA ALCANCE MODULAR HR Recursos Humanos, Liquidación Nómina. TR Tesorería, Pagos, Posición y Previsión de Tesorería MM Compras y Contratos. Inventarios y Almacenes. SD Ventas y distribución de otros ingresos. SIEC Facturador Cartera Recaudo Control de Energia CO Centro de Costos, Distribuciones, Subrepartos, Sistemas de Información. FM Presupuesto Público, Gestión y Control. FI-GL Estructura Financiera, Maestro del Plan de Cuentas, Sistemas de información. AA PS Proyectos PM Mantenimiento de Planta Activos Fijos

5 ESTRUCTURA DEL PROCESO DE TIC Líder I (1) Analista Coordinador Analista Coordinador Analista III (2) Asistente III (2)

6 PRINCIPALES FUNCIONES DEL PROCESO DE TI Planificar las estrategias de tecnología de información Implementar y coordinar proyectos de TI Monitorear proyectos de TI Divulgar y aplicar las políticas del uso adecuado de los recursos de TI Elaborar plan de mantenimiento preventivo y correctivo Controlar la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo Definir el modelo de seguridad tecnológico Implementar y controlar el modelo de seguridad tecnológico Elaborar el plan de contingencia de TI Probar el plan de contingencia Colocar en marcha servicio alternativo, en caso de que exista contingencia Realizar copias de seguridad Restaurar servicio normal Administrar las BD, controlar y mantener cuentas y permisos de usuarios Administrar la red LAN y WAN. Administrar y monitorear la infraestructura tecnológica Recibir, clasificar y priorizar los requerimientos Asignar responsabilidades y monitorear la ejecución Atender los requerimientos de soporte de hardware y software de los usuarios internos Registrar novedades de los componentes de TI Identificar y recibir los requerimientos de tecnología informática Analizar y definir objetivos y alcances de los requerimientos Identificar y analizar la plataforma y el recurso humano para ejecutar los requerimientos de Tecnología Informática Implementar (Adquisición o desarrollo), probar y puesta en marcha de la solución al requerimiento de TI Soportar el portal de la Web e intranet