Reunión ASUG Mayo 2015
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- María Henríquez Navarrete
- hace 8 años
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1 Reunión ASUG Mayo 2015 RG 3685/2014: Régimen especial de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes y de registración de operaciones y nuevo régimen informativo de compras y ventas. RG 3726/2015: Nuevo sistema integral de retenciones (SIRE) Status de notas Factura electrónica WEB SERVICE. Yamila Cánepa - Flavio Gerstner Localization Product Manager - Globalization Services
2 RG 3685/2014 AFIP: Nuevo Régimen de Información Compras y Ventas y duplicado electrónico La Resolución 3685/2014 AFIP se divide en dos regímenes de información: 1. Régimen Informativo de Compras y Ventas: Generalidades: Este informe reemplazará al CITI Compras -RG (AFIP) 3034 Cap. A- y al CITI Ventas -RG (AFIP) 2457 Sujetos comprendidos: Quienes actualmente informen sus ventas y compras mediante los aplicativos CITI, quienes facturen electrónicamente y responsables inscriptos en IVA a partir del Operaciones alcanzadas: Alcanza tanto a las operaciones que generan crédito fiscal o débito fiscal como aquellas que no sean generadoras de los mismos. Aplicativo: Se utilizará el programa aplicativo denominado AFIP - DGI - RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y VENTAS - Versión 1.0 que ya sido publicado SAP AG. All rights reserved. Confidential 2
3 RG 3685/2014 AFIP: Nuevo Régimen de Información Compras y Ventas y duplicado electrónico Diseño del reporte: Se encuentra publicado en el sitio de AFIP ( el diseño de registros, tablas del sistema y el detalle de campos. Periodicidad: Mensual. Se podrá entregar hasta el día de vencimiento fijado para la DDJJ de IVA correspondiente. Pero los primeros vencimientos de vigencia de la norma serán: 1. Enero y febrero de 2015: mayo de 2015 (presentación en Junio). 2. Marzo y abril de 2015: junio de 2015 (presentación en Julio). 3. Mayo y junio de 2015: julio de 2015 (presentación en Agosto). 4. Julio y agosto de 2015: agosto de 2015 (presentación en Septiembre) 2011 SAP AG. All rights reserved. Confidential 3
4 RG 3685/2014 AFIP: Nuevo Régimen de Información Compras y Ventas y duplicado electrónico Ejemplo de los parámetros de ejecución para los archivos de compras del régimen de información de compras y ventas (J_1AF217): 2011 SAP AG. All rights reserved. Confidential 4
5 RG 3685/2014 AFIP: Nuevo Régimen de Información Compras y Ventas y duplicado electrónico Ejemplo de los parámetros de ejecución para los archivos de ventas del régimen de información de compras y ventas (J_1AF317): 2011 SAP AG. All rights reserved. Confidential 5
6 RG 3685/2014 AFIP: Nuevo Régimen de Información Compras y Ventas y duplicado electrónico Régimen de Información de Compras y Ventas Notas: Reporte de compras: Nota Reporte de ventas: Nota Clientes Piloto: La Anónima Multiradio S.A. Telecom 2011 SAP AG. All rights reserved. Confidential 6
7 RG 3685/2014 AFIP: Nuevo Régimen de Información Compras y Ventas y duplicado electrónico 2. Almacenamiento electrónico de duplicados: Generalidades: Régimen opcional de almacenamiento de duplicado de comprobantes emitidos y recibidos que modifica el diseño de registros del régimen especial de almacenamiento electrónico establecido por la RG 1361/2002 de AFIP Sujetos comprendidos: Sujetos responsables inscriptos o exentos en IVA obligados a emitir comprobantes según la RG 1415/2003 de AFIP que no informen mediante el Régimen Informativo de Compras y Ventas Diseño del reporte: La RG 3685/2014 incluye el diseño de registros y el detalle de campos para el almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes emitidos pero no para los recibidos. Periodicidad: Mensual. Se podrá continuar con los diseños actuales hasta el período mayo de 2015, debiendo comenzar a observar los nuevos diseños a partir del período junio de SAP AG. All rights reserved. Confidential 7
8 RG 3685/2014 AFIP: Nuevo Régimen de Información Compras y Ventas y duplicado electrónico Ejemplo de los parámetros de ejecución para los archivos de duplicado electrónico de comprobantes emitidos (J_1AF205): 2011 SAP AG. All rights reserved. Confidential 8
9 RG 3685/2014 AFIP: Nuevo Régimen de Información Compras y Ventas y duplicado electrónico Duplicado electrónico: Vigencia: La presente resolución general es de aplicación a partir del pero el primer vencimiento será en Junio del Notas: Se han liberado las siguientes notas: y Pilotos designados: La Anónima Multiradio S.A. Telecom Droguerías Del Sud 2011 SAP AG. All rights reserved. Confidential 9
10 RG 3726/2015: Nuevo sistema integral de retenciones (SIRE) Descripción de la norma SIRE es obligatorio desde el para las siguientes retenciones: SUSS: Según las especificaciones del formulario F2004. Reemplaza los medios magnéticos generados por el reporte J_1AF026 para el aplicativo SIJP Retenciones y Percepciones que será reemplazado por el SIRE. Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior: Según las especificaciones del formulario F2003. Actualmente informado mediante el SICORE. No será cubierto específicamente por SAP porque es generalmente informado por los bancos. Importante: Se informó que el SIRE irá incorporando progresivamente todas las retenciones actualmente informadas por el SICORE SAP AG. All rights reserved. Confidential 10
11 RG 3726/2015: Nuevo sistema integral de retenciones (SIRE) Qué es SIRE? SIRE es un sistema disponible en el sitio de la AFIP mediante clave fiscal para emitir los certificados de retención. Los únicos certificados válidos son los emitidos por SIRE (los emitidos por SAP deberán agregar una leyenda que solo sirven de información pero no son legalmente válidos como comprobante). En SIRE deberán: 1. Ingresar los datos de cada operación (compra, venta, etc.) y los de la correspondiente retención con las siguientes opciones: Manual Masiva por lotes: Opción elegida por SAP 2. Emitir el certificado de retención generado por el SIRE en pdf Mis Retenciones WEB: Por esta aplicación disponible en el sitio de AFIP los propios retenidos pueden imprimir sus certificados de retención on-line con su clave fiscal SAP AG. All rights reserved. Confidential 11
12 RG 3726/2015: Nuevo sistema integral de retenciones (SIRE) SIRE (Sistema Integral de Retenciones): Notas: Se han liberado las siguientes notas: , y Pilotos designados: General Mills Aerolíneas Argentinas 2011 SAP AG. All rights reserved. Confidential 12
13 Liberación de las notas y FACTURA ELECTRONICA WEB SERVICE NOTA: AR WS RG2904: AFIP new validations as per web service developer manual version V0.2. Cambios relacionados a la versión 2 del Manual de Desarrollador de la RG2904. NOTA: AR WS RG2904:Archiving Solution for AutorizarAjusteIVA request and response XML Actualización de Mapeos para la solución de Archiving Rg2904, método AutorizarajusteIVA Muchas gracias al cliente piloto! 2011 SAP AG. All rights reserved. Confidential 13
14 Longitud de tipo de documento - Factura electrónica WEB SERVICE AFIP ha cambiado la longitud de la tabla Tipo de Comprobantes en el portal Web Service. De dos dígitos paso a 3. Agregando nuevos tipos de documentos. 101 AJUSTE ANUAL PROVENIENTE DE LA D J DEL IVA POSITIVO 102 AJUSTE ANUAL PROVENIENTE DE LA D J DEL IVA NEGATIVO 103 NOTA DE ASIGNACION 104 NOTA DE CREDITO DE ASIGNACION Nota: Hoy en día no se observan rechazos cuando se envía un valor de 2 dígitos en el XML, ya que está definido como SHORT SAP AG. All rights reserved. Confidential 14
15 Longitud de tipo de documento - Factura electrónica WEB SERVICE El equipo de Bangalore esta trabajando en el cambio de la tabla J_1AOFTP. Tras validaciones internas con Core team, Desarrollo esta trabajando en el downport de la nota. En breve será anunciada. Esta tabla es utilizada también para reportes RG SAP AG. All rights reserved. Confidential 15
16 Longitud de tipo de documento - Factura electrónica WEB SERVICE (Novedades) Ya tenemos cliente piloto para RG2904. Nos falta cliente piloto para: *- RG2485 *- RG2758 Agradecemos la colaboración de los clientes en postularse! Por favor, de estar interesados contáctense con nosotros (Yamila.canepa@sap.com o Flavio.Gerstner@sap.com) 2011 SAP AG. All rights reserved. Confidential 16
17 Versión 2 Manual de Desarrollador RG Factura electrónica WEB SERVICE Desarrollo esta trabajando en los cambios de las últimas validaciones incorporadas al manual de desarrollador versión 2 para RG2485. En breve estará la nota piloto. Agradecemos la colaboración de los clientes en postularse! Por favor, de estar interesados contáctense con nosotros (Yamila.canepa@sap.com o Flavio.Gerstner@sap.com) 2011 SAP AG. All rights reserved. Confidential 17
18 Gracias por su atención!
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