Proyecto Presupuesto General del Estado 2015

Transcripción

1 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria Proyecto Presupuesto General del Estado 2015 La Paz, Noviembre de 2014

2 CONTENIDO Lineamientos del PGE Supuestos Supuestos Macroeconómicos Macroeconómicos Presupuesto General del Estado

3 Lineamientos del PGE 2015 Ejecutar las políticas del Plan de Gobierno , e implementar gradualmente la Agenda Patriótica Estratégica del Estado con miras al Bicentenario. Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con contenido social y redistribución del ingreso. Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que genera y distribuye los excedentes económicos. Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy de Padilla). 3

4 PGE en base a los Lineamientos Estratégicos del Plan de Gobierno Todos por un orden mundial por la vida y la humanidad para Vivir Bien Erradicación de Extrema Pobreza Servicios Básicos para todos Revolución en la justicia y lucha contra la corrupción Juntos por Una vida Digna Juntos por un país soberano y seguro Bolivia que queremos Revolución e Independiente Tecnológica y Científica Cuidando nuestro presente para asegurar nuestro futuro Por un país productivo, Industrializado y con Empleo Integrando nuestra Bolivia Agua para la vida y respeto a la Madre Tierra Produciendo nuestros alimentos 4

5 CONTENIDO Supuestos Macroeconómicos Supuestos Macroeconómicos Presupuesto General del Estado

6 Variables Macroeconómicas: DESCRIPCIÓN Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Proy. Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 5,0 4,6 5,7 6,2 5,8 3,4 4,5 4,1 5,0 5,2 5,5 5,2 5,5 6,8 5,7 5,9 Tipo de Cambio Compra (promedio) 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 6,97 6,97 6,89Var. (±10) 6,86 Var. (±10) 6,86 Var. (±10) Var. (±10) Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo) 8,08 7,67 7,70 7,07 6,91 7,07 7,14 7,04 6,91 6,96Var. (±10) 6,96 Var. (±10) 6,96 Var. (±10) Var. (±10) Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,7 11,7 5,5 11,9 9,5 0,3 4,5 7,2 4,0 6,9 5,0 4,5 4,5 6,5 5,5 5,0 PIB Nominal (En Millones de Bs.) PIB Nominal (En Millones de $us.) Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2% 0,8% -4,5% 1,8% -4,6% 0,7% -3,2% -3,6% Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP Ppto. Presupuestado Ejec. Ejecutado Proy. Proyectado 6 6

7 Precios Diarios del Barril de Petroleo: (Oct) (WTI en USD/BbL) Fuente: Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel) Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual DGPGP 7

8 Precios Diarios de Oro y Plata: (Oct) (Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy) Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange MB Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual DGPGP 8

9 Precios Diarios del Plomo, Zinc, Cobre y Estaño: (Oct), 2015(p) (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina) Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange MB Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual DGPGP 9

10 Precios de Exportación del Gas Natural: (En USD / MMBTU) PERIODO WTI GSA ENARSA III ,17 8,44 9,94 PERIODO IV WTI 91,05 GSA 8,50 ENARSA 10,02 III I ,17 88,24 8,44 8,53 10,05 9,94 IV II ,05 83,77 8,50 8,43 10,02 9,88 III I ,24 76,82 8,53 8,26 10,05 9,61 II IV ,77 72,61 8,43 8,01 9,88 9,27 III ,82 8,26 9,61 IV ,61 80,36 8,01 8,31 9,27 9, ,36 8,31 9,71 Fuente: YPFB - MEFP Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual DGPGP (P) Programación de los precios para la gestión

11 Volúmenes de Exportaciones a Brasil y Argentina y Mercado interno (MMm3/día): Fuente: YPFB - MEFP Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual DGPGP 11

12 CONTENIDO Supuestos Macroeconómicos Presupuesto General del Estado

13 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Presupuesto Agregado y Consolidado

14 Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: (p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) PGE 2015 USD PGN 2005 USD5.018 Fuente: SIGMA, PGN , PGE Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP (p) Proyecto PGE

15 PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP 15

16 PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) NIVEL INSTITUCIONAL AGREGADO CONSOLIDADO INGRESOS GASTOS Part. % INGRESOS Part. % GASTOS Part. % Administración Central , ,4 35% ,6 37% ,7 24% Entidades Descentralizadas , ,1 10% 7.156,4 3% ,9 12% Empresa Públicas , ,6 37% ,7 47% ,8 41% Administración Departamental , ,3 5% 4.564,9 2% ,0 6% Administración Municipal , ,0 8% 8.953,3 4% ,9 10% Universidades Públicas 6.431, ,0 2% 2.674,5 1% 6.405,8 3% Instituciones de Seguridad Social 7.806, ,2 3% 7.185,8 3% 7.348,2 3% Instituciones Financieras 3.443, ,7 1% 3.294,6 1% 3.027,6 1% TOTAL , ,2 100% ,0 100% ,0 100% Fuente: Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP 16

17 RECURSOS 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y POR HIDROCARBUROS 2. PRESUPUESTO DE RECURSOS

18 Recaudación Ingresos Tributarios: (En Millones de Bolivianos) FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria 18

19 Programación de Ingresos Tributarios, (En Millones de Bolivianos) +15% FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (P) Presupuesto 2014 y Techo

20 Ingresos por Hidrocarburos, (En Millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria 20

21 Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), (En Millones de Bolivianos) +23% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2014 y programado

22 Regalías Mineras, (En Millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Nota: Mediante Ley N 1777 de 17/03/1997, Las regalías equivalente al ICM se transfería a las Prefecturas A partir de 2008, mediante Ley N 3787 de 24/11/2007, las regalías mineras se distribuyen 85% Gobernaciones (Ex- Prefecturas) y 15% a Municipios Elaboración: UGPPP-DGPGP-VPCF-MEFP 22

23 Programación de Presupuesto de Regalías Mineras, (En Millones de Bolivianos) +2,6% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Nota: Mediante Ley N 1777 de 17/03/1997, Las regalías equivalente al ICM se transfería a las Prefecturas A partir de 2008, mediante Ley N 3787 de 24/11/2007, las regalías mineras se distribuyen 85% Gobernaciones (Ex- Prefecturas) y 15% a Municipios (P) Presupuesto aprobado 2014 y proyecto de PGE 2015 Elaboración: UGPPP-DGPGP-VPCF-MEFP 23

24 RECURSOS 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y POR HIDROCARBUROS 2. PRESUPUESTO DE RECURSOS

25 Presupuesto Consolidado de Recursos, (p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: PGE 2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP 25 CONCEPTO (P) Part. % Var. % Ppto. 2014/2015 INGRESOS CORRIENTES , ,7 66% 17% Ingresos de Operación , ,7 35% 16% - YPFB , ,3 29% 13% - Resto 9.595, ,4 6% 39% Venta de bienes y Serv de Admin púb 2.804, ,2 1% 8% Ingresos Tributarios , ,5 22% 13% - Municipios 2.080, ,7 1% 12% - Resto , ,8 21% 13% Regalías 810,2 830,2 0% 2% Contribuciones de la Seguridad social 4.591, ,0 3% 22% Donaciones Corrientes 339,8 510,7 0% 50% Transferencias Corrientes 103,3 30,9 0% -70% Trnf Corr - del Sector Privado 103,3 30,9 0% -70% Trnf Corr - del Sector Público - - 0% - Otros Ingresos Corrientes 6.889, ,5 5% 49% INGRESOS DE CAPITAL 1.935, ,2 1% 32% Donaciones de Capital 1.787, ,7 1% 2% Transferencias de Capital 1,7 588,8 0% 34004% Trnf Cap-Del Sector Privado 1,7 588,8 0% 34004% Trnf Cap-Del Secto Público - - 0% - Recursos Propios de Capital 145,9 145,6 0% 0% FUENTES FINANCIERAS , ,0 33% 6% Financiamiento Externo 6.099, ,5 7% 156% Otras Fuentes Internas , ,5 26% -9% - YPFB , ,6 9% -25% - Resto , ,9 16% 3% TOTAL GENERAL , ,0 100% 13%

26 Presupuesto Consolidado de Recursos por Nivel Institucional, (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: PGN , PGE y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP 26

27 GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades

28 Presupuesto Consolidado de Gastos, (p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: PGE 2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP CONCEPTO (P) Part. % Var. % Ppto. 2014/2015 GASTOS CORRIENTES , ,7 57% 17% Sueldos y Jornales , ,7 14% 14% - Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS) 7.679, ,2 4% 13% - Resto , ,5 11% 15% Aportes a la Seg.Social 3.001, ,0 2% 22% Beneficios Sociales 82,1 84,0 0% 2% Bienes y Servicios , ,6 31% 14% - YPFB , ,0 19% 7% - Resto , ,6 12% 28% Intereses de la Deuda Pública 3.289, ,1 2% 23% Prestaciones de la seguridad social 6.329, ,5 3% 10% Transferencias Corrientes 5.625, ,9 3% 30% Trnf Corr al sector Privado 5.455, ,5 3% 31% Trnf Corr al sector Público Trnf Corr al sector Externo 170,0 159,4 0% -6% Otros Gastos Corrientes 2.839, ,0 2% 63% GASTOS DE CAPITAL , ,0 22% 12% Formacion Bruta de Capital Fijo , ,7 21% 36% Transferencias de Capital 503,0 728,6 0% 45% Trnf Cap. al sector privado 503,0 728,6 0% 45% Trnf Cap. al sector público Otros Gastos de Capital 8.597, ,7 1% -85% USO DE FONDOS , ,2 21% 6% Amortización deuda pública externa 2.555, ,1 1% 6% Otras Aplicaciones financieras , ,1 20% 6% - YPFB , ,1 8% -14% - Resto , ,0 12% 26% TOTAL GENERAL , ,0 100% 13% 28

29 Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente: (p) (En porcentajes del PIB) Fuente: BCB, PGN , PGE y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP (p) Proyecto de PGE

30 Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, (p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN , PGE y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP 30

31 Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente Con y Sin Empresas Publicas, (p) (En Porcentajes del PIB) Fuente: PGN , PGE y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP 31

32 Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, (p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) 74% Nivel Institucional (P) Fuente: PGN , PGE y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP Part(%) 2005 Part(%) 2015 Empresa Públicas % 74% Entidades Territoriales % 14% Administración Central % 5% Resto de Instituciones % 7% Total % 100% 32

33 Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, (p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN , PGE y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP 33

34 Presupuesto Consolidado de Gastos de Capital, (p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN , PGE y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP (P) Proyecto de PGE

35 Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y Formación Bruta de Capital, (En Millones de Bolivianos) +35,8% +18,3% Fuente: PGN , PGE y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP 35

36 GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades

37 Gasto en el Sector Social, (p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE

38 Gasto en el Sector Productivo, (p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE

39 GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades

40 Inversión Pública por Sector Económico y Fuente de Financiamiento, (P) (En Millones de Dólares Americanos) Fuente de Financiamiento (En Porcentajes) Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) MPD, VPCF MEFP, Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE

41 Inversión Pública por Sector Económico: (P) (En Millones de Dólares Americanos) SECTOR (P) 2015 (P) INFRAESTRUCTURA Comunicaciones Energía Recursos Hídricos Transportes PRODUCTIVO Agropecuario Hidrocarburos Industria y Turismo Minería SOCIAL Educación y Cultura Salud y Seguridad Social Saneamiento Básico Urbanismo y Vivienda MULTISECTORIAL TOTAL Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) MPD, VPCF MEFP, Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE

42 Fuente de Financiamiento de la Inversión Pública: (P) (En Millones de Dólares Americanos) Fuente de financiamiento (P) 2015(P) Var.(%) 2015/2014 Part. (%) 2015 Recursos internos % 79% TGN % 19% Fondo de compensación % 0% Recursos contravalor % 0% Coparticipación IEHD % 1% IDH % 12% Coparticipación Tributari % 5% Regalías % 10% Recursos propios % 32% Otros Recursos externos % 21% Créditos % 19% (1)Donaciones % 2% TOTAL % 100% Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) MPD, VPCF MEFP, Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE

43 Proyectos más Importantes de Inversión Pública 2015 (P) (En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Millones de ENTIDAD Part. (%) USD EJECUTORA 1 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO 223 3,6% YPFB 2 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL 173 2,8% MIN. PRESIDENCIA 3 CONST. E IMPLEMENTACIN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II) 150 2,4% MI TELEFERICO 4 CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA 144 2,3% ABC 5 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND ,2% COMIBOL 6 IMPLEM. PLANTA DE CEMENTO DEPARTAMENTO DE ORURO 100 1,6% SEDEM 7 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL 98 1,6% MIN. PRESIDENCIA 8 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO 97 1,6% MOSPV 9 CONST. VIAS FERREAS MOTACUSITO - MUTUN - PUERTO BUSCH 74 1,2% MOSPV 10 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA 64 1,0% YPFB 11 CONST. PLANTA DE EXTRACC. Y FRACCIONAM.DE LICUABLES - TARIJA 63 1,0% YPFB 12 CONST. DOBLE VIA LA PAZ - ORURO 60 1,0% ABC 13 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE 52 0,8% ENDE 14 EXPLOR. SISMICA EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONAS RIO BENI Y NUEVA ESPERANZA 46 0,7% YPFB 15 IMPLEM. PLANTA INDUSTRIAL SAN BUENAVENTURA - LA PAZ 45 0,7% EASBA 16 CONST. CARRETERA CRUCE CONDO-K - HUANCARANI - UYUNI 44 0,7% ABC 17 CONST. PROYECTO GENERACION EOLICA FASE II QOLLPANA- COCHABAMBA 44 0,7% ENDE 19 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO (39K) 43 0,7% YPFB 20 CONST. CARRETERA EL ESPINO - CHARAGUA - BOYUIBE 40 0,6% ABC 21 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA URBANA NACIONAL 39 0,6% MIN. PRESIDENCIA 22 CONST. CARRETERA ZUDANEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI 36 0,6% ABC 23 IMPLEM. PROGR.EXPLORACION Y EQUIP. EMP.MINERA HUANUNI 35 0,6% COMIBOL 24 CONST. EDIFICIO PORTAL POLIFUNCIONAL INGRESO PRINCIPAL UMSS 35 0,6% UMSS 25 CONST. ANILLO ENERGETICO DEL SUR 34 0,6% ENDE 26 CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA 34 0,6% ABC 27 CONST. CARRETERA RIO URUGUAITO - S. IGNACIO DE VELASCO 33 0,5% ABC 28 IMPLEM. PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA BOVINA EN BOLIVIA 32 0,5% MDRyT 29 CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS 32 0,5% EMP. MISICUNI 30 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO AGROPECUARIO NACIONAL 30 0,5% MIN. PRESIDENCIA Sub Total % Resto de proyectos % Total Proyectos de Inversión Pública % Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) MPD, VPCF MEFP, Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE

44 GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades

45 Costo de la subvención al Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial, Gas Oíl y Campos de Petróleo (En Millones de Dólares) $us578 millones Fuente: GNC-DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) (p) Preliminar, según información remitida por YPFB (e) Estimación con datos de YPFB 2015 (e) Proyección YPFB para el Presupuesto

46 GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades

47 Bono Juancito Pinto Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, (P) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) La cobertura se amplió de 5to de primaria (2006) a 6to de primaria y 6to de secundaria (2014) Bolivia: Tasa de Deserción Escolar, (En Porcentajes) Fuente: Discoverer - SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota. El monto no contempla gastos administrativos para las Gestiones 2014 y 2015 se presupuesto un monto 478,8 millones 47

48 Número de Madres, Niños y Niñas En Millones de Bolivianos Bono Juana Azurduy de Padilla Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, (P) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Indicador Línea Base Objetivo MDM 2015 Porcentaje de niños menores de 3 años con desnutrición crónica (baja talla para la edad) Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición global (bajo peso para la edad) 41,7 (1989) 8,3 (1989) 21,0 4,1 Dato Actual Brecha ,5 (2012) 3,6 (2012) Meta Cumplida Meta Cumplida Cobertura de parto institucional 33,0 (1996) Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Ministerio de Salud y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas Séptimo Informe de Progreso 2013-Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia. (p) Preliminar (V) Vigentes (P*) Presupuestado Nota. El monto no contempla gastos administrativos, para las gestiones 2014 y 2015 se presupuesto un monto 170,2 y 202,4 millones 70,0 70,8 (2012p) Meta Cumplida

49 Número de Personas de la Tercera Edad Renta Dignidad, (p) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) En Millones de Bolivianos Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, (e) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2014(p) (En Número de Personas y Porcentajes) Fuente: VPSF-APS Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (P): Preliminar (e) Monto y Beneficiarios Estimados Nota: No contempla gastos administrativos y operativos, para las Gestiones 2014 y 2015 se estima un costo de 3,047 y 3,144 millones

50 En Millones de Bolivianos Gasto en Pensiones, (E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Número de Personas de la Tercera Edad Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E): Estimado (P) Monto Presupuestado y Beneficiarios Estimados 50

51 Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, (Proy) (En Millones de Bolivianos) Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto General del Estado 2014 (Proy) Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) gestión

52 GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades

53 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS, (En Millones Bolivianos) Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) VPCF - MEFP ELABORADO: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP 53

54 Transferencias de TGN y Regalías por Departamento: (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) DEPARTAMENTO 2014(P) 2015(P) Var.% CHUQUISACA 1.591, ,0 19% Gobernación 563,9 653,2 16% Municipios 802,2 976,4 22% Universidades 224,9 261,3 16% LA PAZ 3.688, ,2 20% Gobernación 373,4 419,1 12% Municipios 2.451, ,6 22% Universidades 863, ,6 18% COCHABAMBA 2.629, ,8 19% Gobernación 497,2 531,3 7% Municipios 1.639, ,1 22% Universidades 492,1 578,4 18% ORURO 1.241, ,3 19% Gobernación 308,5 350,6 14% Municipios 747,4 912,2 22% Universidades 185,0 217,5 18% POTOSÍ 1.875, ,4 16% Gobernación 687,9 738,6 7% Municipios 958, ,5 21% Universidades 229,0 273,3 19% TARIJA 3.887, ,3 18% Gobernación 2.784, ,5 18% Municipios 909, ,9 19% Universidades 193,2 226,0 17% SANTA CRUZ 3.759, ,8 27% Gobernación 814, ,3 44% Municipios 2.294, ,4 23% Universidades 651,2 777,1 19% BENI 1.272, ,3 21% Gobernación 415,4 503,7 21% Municipios 706,4 860,9 22% Universidades 150,3 179,7 20% PANDO 894, ,3 22% Gobernación 298,7 361,5 21% Municipios 515,5 630,0 22% Universidades 80,4 97,8 22% BOLIVIA , ,4 20% Gobernaciones 6.744, ,6 19% Municipios , ,1 22% Universidades 3.070, ,8 18% +20% Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) VPCF - MEFP (p) Techos Presupuestarios 2014 y 2015 Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 54

55 Saldo en Caja y Bancos en Gobernaciones, Municipios y Universidades, (En Millones de Bs. y Porcentajes del PIB) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF) Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 55

56 56 Gracias