Alcalde : Emilio Chavez Huaringa

Transcripción

1 Municipalidad Distrital de Cieneguilla INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA ABRIL, 2011 Alcalde : Emilio Chavez Huaringa

2 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

3 JAVIER ARESTEGUI PULLO Economista Universidad Nacional del Callao PERFIL PROFESIONAL SECTOR PUBLICO 10 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA Capacitación profesional: DIPLOMADO EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

4 FINALIDAD Y COMPETENCIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES ARTICULO IV.- FINALIDAD Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. ARTICULO X.- PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental...

5 DIAGNOSTICO SITUACIONAL Se recibió la entrega de cargo de la gestión anterior, en los siguientes términos: Documentos de gestión desactualizados y no concordante al Reglamento de Organización y Funciones aprobado en el año No se cuenta con la evaluación de seguimiento del Plan Integral de Desarrollo al No se elaboró el Plan Operativo Institucional del Ejercicio 2011.

6 ACTIVIDADES PROGRAMADAS

7 Proceso de los Documentos de Gestión

8 Proceso de los Documentos de Planificación Planes de Trabajo Esperar actualización del PDC Preparación, Planificación y organización del proceso Revisar la Misión Análisis Estratégico FODA Planes Operativos Anuales por Gerencia

9 La Oficina de Programación e Inversiones (OPI), ha evaluado otorgándole la viabilidad a cuatro (4) perfiles registrados en el Banco de Proyectos durante el ejercicio anterior y cinco (7) durante el presente año. Se esta coordinando con cada una de las Gerencias para cumplir con el total de las metas del Plan de Incentivos y Programa de Modernización Municipal aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

10 La Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos y el Plan de Obras

11 PRESUPUESTO VS EJECUCION DE LOS INGRESOS EJERCICIO PIA EJECUCION DIFERENCIA AÑO ,438,001 5,606,676 1,168,675 AÑO ,932,833 7,523,572 1,590,739 AÑO ,923,681 8,721,941 2,798,260 AÑO ,202,838 10,923,561 3,720,723 AÑO 2011(*) 9,220,600 2,351,914-6,868,686 (*) NOTA: LA EJ ECUCION DE INGRESOS ES HASTA EL P RIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011

12 PRESUPUESTO VS EJECUCION DEL GASTOS EJERCICIO PIA PIM EJECUCION DIFERENCIA AÑO ,438,001 5,762,715 5,075, ,746 AÑO ,932,833 7,568,575 7,082, ,989 AÑO ,923,681 9,544,661 8,670, ,923 AÑO ,202,838 11,572,677 9,071,460 2,501,217 AÑO 2011 (*) 9,220,600 9,645,600 1,906,127 7,739,473 (*) NOTA: LA EJ ECUCION DE GASTOS ES HASTA EL P RIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011

13 PLAN DE OBRAS - AÑO 2010 METAS FISICAS METAS FINANCIERAS PIA PIM EJECUCION PIM EJECUCION SE APROBO 16 PROYECTOS SE APROBO 16 PROYECTOS SE EJECUCTO 1 PROYECTO 732,445 10,700 SE APROBO 11 PROYECTOS SE EJECUCTO 10 PROYECTOS 1,780,185 1,051,510

14 PLAN DE OBRAS - AÑO 2011 PROYECTOS PRESUPUESTO % CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD CIUDADANA 4TO SECTOR 18, % CONSTRUCCION DE PUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 1ER SECTOR 60, % CONSTRUCCION DE ESCALERA EN LA RINCONADA 20, % CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LIBERTAD 366, % CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS NUEVA GALES 1,250, % CONSTRUCCION DE PARQUE EN ASOC. SOL RADIANTE 40, % TECHADO Y TARRAJEO EN BAÑO PUBLICO INMACULADA CONCEPCION 20, % CULMINACION DE ALCANTARILLADO EN CPR VILLA TOLEDO 70, % CONSTRUCCION DE POSTA MEDICA EN HUAYCAN 180, % EQUIPAMIENTO DE PUESTO MEDICO NUEVA GALES 120, % CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 98, % CONSTRUCCION DE ANFITEATRO EN PARQUE SIMON BOLIVAR 60, % EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR BETTY HUARCAYA 23, % EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR JHON LIONS EN LA LIBERTAD 15, % EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES LAS TERRAZAS 13, % EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR MAGDA PORTAL 10, % EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR NUEVA ESPERANZA RIO SECO 22, % IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR INMACULADA CONCEPCION 18, % TOTAL 2,405, %