COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
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- José Manuel Vidal Blanco
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1 ACTIVO COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 21,644, ,625,863 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 7,274,464 5,860,386 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes 4,955, ,113 Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 187,821 73,101 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Activos Circulantes 26,787, ,086,077 Total de Pasivos Circulantes 7,274,464 5,860,386 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 24,722,529 24,722,529 Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Muebles 30,440,695 26,316,974 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Activos Intangibles 11,919,388 11,919,388 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -20,042,291-13,269,232 Provisiones a Largo Plazo Activos Diferidos 20,000 20,000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes 0 0 Total de Pasivo 7,274,464 5,860,386 Total de Activos no Circulantes 47,060,321 49,709,659 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO Total de Activos 73,848, ,795,737 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones 53,984,061 53,984,061 PASIVO Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Donaciones de Capital 36,223,389 36,167,558 1 de 2
2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 16,931, ,441,001 Resultados de Ejercicios Anteriores 10,634,061 16,944,250 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -51,199,113-50,601,518 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda/Patrimonio 66,573, ,935,352 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 73,848, ,795,737 2 de 2
3 MATRICULA ESCOLAR ALUMNOS COBAT MODALIDAD CIERRE SEM 2016CAPTACION INICIAL jul-16 AGO-DIC 2016 PLANTELES CEMSADET TELEBACHILLERATOS
4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Origen Aplicación ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 20,052,136 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 583,616 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 114,720 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Activo No Circulante Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 1,098,374 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,978,445 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Donaciones de Capital DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 16,681,213 Resultados de Ejercicios Anteriores 404,233 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 04 DR. CARLOS CASTRO MEDINA DIRECTOR GENERAL C.P. Y M.D.R.H. VERONICA MARROQUINSILGUERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA 1 de 1
5 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE Concepto Saldo Inicial 1 Cargos del Período 2 Abonos del Período 3 Saldo Final 4 (1+2-3) Variación del Período (4-1) ACTIVO 92,103, ,683, ,938,855 73,848,054-18,255,425 Activo Circulante 46,141, ,585, ,938,855 26,787,733-19,353,800 Efectivo y Equivalentes 41,696, ,124, ,176,146 21,644,769-20,052,136 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,371,526 90,343,983 89,760,367 4,955, ,616 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 73, ,062 2, , ,720 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Activo No Circulante 45,961,947 1,098, ,060,321 1,098,374 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 24,722,529 24,722,529 0 Bienes Muebles 29,342,320 1,098, ,440,695 1,098,374 Activos Intangibles 11,919,388 11,919,388 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos 20,000 20,000 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes -20,042,291-20,042, de 1
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