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1 Folio: evisión: P-AAC-05 0/07/20 de 0 de Servicios (PS) POHBDA EPODUCCÓN TOTAL O PACAL DE ESTE DOCUMENTO SN PEVA AUTOZACÓN DE DECCÓN GENEAL DE MANBT, S.A. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 26546

2 Folio: evisión: P-AAC-05 0/07/20 2 de 0 Elaboró Dueño y Gestor del Proceso de Gestión de la Configuración evisó Gestor del Proceso de Gestión Documental Aprobó Dueño del Proceso de Gestión Documental POHBDA EPODUCCÓN TOTAL O PACAL DE ESTE DOCUMENTO SN PEVA AUTOZACÓN DE DECCÓN GENEAL DE MANBT, S.A. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 26547

3 Folio: evisión: P-AAC-05 0/07/20 3 de 0 Control de Cambios. Página evisión Todas del Cambio. evisión de Procedimiento Datos de Control Fecha de Emisión: 0 de Julio de 20 Fecha de Próxima evisión Segundo Semestre del 206 Estado de evisión: Documento en operación POHBDA EPODUCCÓN TOTAL O PACAL DE ESTE DOCUMENTO SN PEVA AUTOZACÓN DE DECCÓN GENEAL DE MANBT, S.A. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 26548

4 Folio: evisión: P-AAC-05 0/07/20 4 de 0 Contenido. OBJETVO ALCANCE DEFNCONES CVE EFEENCAS NOMATVAS DESCPCÓN DEL POCESO MATZ AC... 9 POHBDA EPODUCCÓN TOTAL O PACAL DE ESTE DOCUMENTO SN PEVA AUTOZACÓN DE DECCÓN GENEAL DE MANBT, S.A. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 26549

5 Folio: evisión: P-AAC-05 0/07/20 5 de 0. Objetivo Establecer los mecanismos para atender los requerimientos de alta de un PS relacionados al servicio APS Alcance Este procedimiento describe la forma en que se realiza el tratamiento para la atención de los requerimientos de la instalación del hardware y software base de un PS, instalación de la última imagen base de software, integración de la red N (lógica y física), la creación, modificación o borrado de perfiles de usuario, configuración de correo electrónico institucional e internet, cifrado de DD (cuando aplique), conectividad, configuración de accesorios y generación de resguardos del equipo. 3. Definiciones Clave Los conceptos clave que se requieren para hacer una interpretación adecuada de este documento, son: Concepto Activo Un activo es un bien tangible o intangible que posee una empresa o persona natural. esguardo Documento en que consta que se ha hecho una entrega de equipo de cómputo. Alta Consiste en la instalación del hardware y software base de un PS y los accesorios y servicios relacionados para APS-3 magen Paquete de aplicaciones autorizadas para la clonación de los equipos del servicios APS-3 4. eferencias normativas Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, requisitos. Norma SO 900:2008 Norma SO 9000:2005, Fundamentos y Vocabulario. Norma SO 900:2008, Sistema de Gestión de la Calidad equisitos. nformation Technology, Service Management - Part : Specification (SO/EC :20) nformation Technology nfrastructure Library ( TLV3) Tecnología de la nformación- Gestión del Servicio-Parte0: Especificaciones (NMX NYCE-202) POHBDA EPODUCCÓN TOTAL O PACAL DE ESTE DOCUMENTO SN PEVA AUTOZACÓN DE DECCÓN GENEAL DE MANBT, S.A. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 26550

6 Folio: evisión: P-AAC-05 0/07/20 6 de 0 Tecnología de la nformación Evaluación de los Procesos Parte 0: Conceptos Y Vocabulario (NMX NYCE) Tecnología de la nformación Software- Modelos de Procesos y Evaluación para Desarrollo y Mantenimiento de Software Parte 0: Definición De Conceptos Y Productos (NMX NYCE) Tecnología de la nformación Evaluación de los Procesos Parte 0: Conceptos y Vocabulario (NMX NYCE) 5. del Proceso No. de ol nicio Frecuencia nicio del proceso Solicita por medio de la mesa de servicio la asignación de un PS Solicita requerimiento de Alta de Posición de Servicio Solicitud a SADCT 2 Solicita equerimiento de Alta de PS 3 egistrar requerimiento Mesa de Servicio egistra requerimiento y genera número de reporte 4 ecibir y Validar Gobierno de Contrato ecibe y valida requerimiento 5 Sujeto Autorización Gobierno de Contrato 6 egistro Gobierno de Contrato La Solicitud Está Autorizada? Sí, continuar en la 6 No, continuar en la 24 egistra la autorización en la mesa de servicio POHBDA EPODUCCÓN TOTAL O PACAL DE ESTE DOCUMENTO SN PEVA AUTOZACÓN DE DECCÓN GENEAL DE MANBT, S.A. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 2655

7 Folio: evisión: P-AAC-05 0/07/20 7 de 0 No. de ol Frecuencia 7 ecibir y evisar ecibe y revisa el requerimiento en la mesa de servicio 8 Ejecuta Ejecuta actividades para atender el requerimiento 9 Sujeto a nventario y SADCT nventario disponible? Sí, continuar en la 0 No, tramitar el envío de equipos a la localidad solicitante 0 Validar Validar componentes de PS y generar el resguardo correspondiente Componentes Completos Componentes Completos? Sí, continuar en la actividad No, continuar en la actividad 4 2 Coordinación coordinará con SADCT para los parámetros de configuración 3 Validación SADCT SADCT validará la configuración y complemento de la misma Continuación Ejecutar actividades para completar componentes. Continuará las actividades necesarias 4 POHBDA EPODUCCÓN TOTAL O PACAL DE ESTE DOCUMENTO SN PEVA AUTOZACÓN DE DECCÓN GENEAL DE MANBT, S.A. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 26552

8 Folio: 0000 evisión: P-AAC-05 0/07/20 8 de 0 No. de ol Frecuencia 5 Ejecutar es Ejecutar actividades para completar componentes del PS 6 nstalar y Configurar SADCT nstalar y configurar aplicativos institucionales en el subproceso propio de SADCT 7 Entrega Entrega de PS al usuario en conjunto con SADCT 8 Validación SADCT Validar funcionalidades de PS 9 Sujeto a funcionalidad SADCT Funcionamiento Correcto? Sí, continuar en la actividad 20 No, continuar en la actividad 2 20 Entrega Formato entrega el formato generado de esguardo Firma SADCT Firma el resguardo lo involucrado del proceso (Mainbit S.A. SADCT y el Se registra en la mesa de servicio egistro Mainbit S.A registrará la entrega de resguardo y solventará el requerimiento. Formato esguardo 2 22 POHBDA EPODUCCÓN TOTAL O PACAL DE ESTE DOCUMENTO SN PEVA AUTOZACÓN DE DECCÓN GENEAL DE MANBT, S.A. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 26553

9 Folio: 000 No. de 23 Cierre eporte Fin ol Mesa servicio evisión: P-AAC-05 0/07/20 9 de 0 Frecuencia La mesa de servicio realizará las actividades correspondientes para el cierre del reporte, registrándolo en su base par mesa de servicio. Finalización del Proceso 6. Matriz AC En la matriz AC se definen e identifican las responsabilidades relacionadas con la ejecución del proceso, Servicio para definir roles y responsabilidades (Matriz de Autoridad). Clav e esponsible A Accountable C Consulted nformed (Encargado) ol que realiza la actividad y es responsable por su ejecución. (esponsable) ol que se encarga aprobar la actividad y asegurarse de que se realice correctamente. Normalmente también se identifica como el Dueño del proceso. (Consultado) ol que posee información para iniciar o para terminar la actividad. (nformado) ol que será informado sobre el progreso y resultados la actividad. POHBDA EPODUCCÓN TOTAL O PACAL DE ESTE DOCUMENTO SN PEVA AUTOZACÓN DE DECCÓN GENEAL DE MANBT, S.A. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 26554

10 Folio: 0002 evisión: P-AAC-05 0/07/20 0 de 0 ol es Generar solicitud ante la MS del cliente. Enviar y recibir PS o accesorio. egistrar movimiento en STE. nstalar imagen base actualizada. ntegrar a la red N (física y lógica). Configurar aplicaciones de productividad. Cifrar disco duro. Configurar accesorios. Generar y firmar resguardo de PS. Solventar solicitud ante la MS. Verificar solución Cerrar equerimiento Dueño del Proceso Mesa de Servicio,C C SADCT Administrador del contrato Grupo de Soporte Fin del Documento POHBDA EPODUCCÓN TOTAL O PACAL DE ESTE DOCUMENTO SN PEVA AUTOZACÓN DE DECCÓN GENEAL DE MANBT, S.A. Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 26555