INSTRUCTIVO PAGOS EN LINEA - TNC

Transcripción

1 INSTRUCTIVO PAGOS EN LINEA - TNC

2 1 Registro Cliente Para iniciar con el proceso de liquidación de anticipos, generación de EIR, Pago de facturas en línea o demás servicios adicionales a las cuales les permite acceder la opción de PSE el cliente debe encontrarse registrado en base de datos de Transportes Navieros de Colombia-TNC. Al ingresar a la página web por la opción Pagos en Línea, si el cliente es nuevo, deberá diligenciar el formulario de Ingreso de Clientes, pulse clic en la opción Regístrese ahora.

3 La página web desplegará la siguiente información: Una vez el cliente se registra, un funcionario de TNC recibirá un correo, en el cual se informara la inscripción de la empresa la cual requiere activación de la clave. El cliente deberá enviar copia del RUT actualizado al correo con el fin de verificar la información de registro y autorización de ingreso a pagos PSE. Una vez habilitado, el sistema enviara un correo electrónico al cliente indicando que su clave ha sido activada, la cual le permitirá acceder a este menú de consultas y transacciones en línea:

4 1.1 Actualización Datos Este botón le permitirá al usuario realizar actualización de los datos inicialmente registrados:

5 1.2 Pago de Facturas PSE Esta opción permite el pago de las facturas en línea de Fletes y Contenedores que hayan sido emitidas bajo el NIT de consulta, al ingresar el usuario podrá ver el listado de las facturas pendientes de pago y así mismo de requerir copia de alguna, dar clic sobre el número de la factura la cual se desplegará en formato PDF. Ejemplo PDF Factura

6 A medida que el cliente va seleccionando las facturas a cancelar, se indicara el total del monto a pagar, el sistema le mostrara la retención practicada, de presentar alguna diferencia, dar clic en la opción SEL al frente de cada tipo de retención y dejara el campo en blanco, sin practicar retención para esa factura. Si el monto a retener es diferente al que se muestra en el registro, por favor enviar comunicación al correo asistentecartera@rednavemar.com y en el asunto colocar número de factura - Discrepancia en retención. El valor se liquidará de acuerdo a las tarifas establecidas, si la tarifa está en USD, el sistema tomara el tipo de cambio del día. Al dar clic en el botón Realizar Pago. El sistema trasladara la pantalla al portal de ACH, a partir de este punto, el cliente podrá tramitar su pago. Una vez el banco confirme la transacción realizada, el sistema le generara un recibo de caja del pago recibido.

7 1.3 Ver Estado de Cuenta En esta opción el cliente podrá visualizar y descargar su estado de cuenta en histórico de Facturas y Notas Crédito generadas para un periodo atrás de un año al día de la consulta, en los diferentes estados COB-PAG-ANU; con un clic sobre el número del NIT la pantalla le generara el PDF con el reporte.

8 1.4 Impresión de Facturas y Recibos de Caja Este link le permite consultar e imprimir las facturas y recibos de caja en formato PDF que hayan sido emitidas en los últimos dos meses indicando clic sobre cualquiera de ellos:

9 1.5 Ver días Libres Realizando consulta por número de BL el cliente podrá obtener la información de días libres aplicables para cada uno de los contenedores asociados al mismo. En caso de requerir alguna aclaración, por favor dirigirse a las direcciones de publicadas. 1.6 Consulta de Transferencias Mediante este botón el cliente podrá obtener la información relacionada a las transferencias Bancarias que sean realizadas a su nombre por concepto de reintegros de contenedores por parte de TNC, la consulta no tiene periodo de tiempo establecido, el cliente puede seleccionar el rango de tiempo para el cual desea obtener información.

10 1.7 Información detallada del BL Ingresando por esta opción y realizando consulta por número de BL el cliente podrá acceder a toda la información detallada referente al embarque así como los pagos de anticipos relacionados por cada contenedor y facturación a la que haya dado lugar.

11 1.8 Pago de Demoras Indique el número del BL Master sin espacios para comenzar con proceso de liquidación, pulse clic en Consultar La página le mostrara la información discriminada sobre cada uno de los conceptos por los cuales deberá realizar pago con su respectivo valor:

12 Tenga en cuenta aviso importante que se muestra al final de la liquidación sobre la validez y las posibles modificaciones que esta pueda presentar: Una vez ha confirmado que la información generada por la página es correcta ubique el cursor sobre el ítem y pulse clic solo una vez, se desplegara siguiente pantalla: Esta es la proforma para la creación del contrato de comodato, por configuración el sistema le traerá el NIT del cliente que corresponderá al Consignatario del BL master y el cliente o quien efectué el proceso deberá asignar el NIT en el ítem NIT AGENTE. Para seleccionar el NIT del cliente/sia/agente según corresponda debe ingresar por el icono de búsqueda en el cual podrá realizar consulta por el número del NIT o parte del nombre entre el signo % como se muestra a continuación:

13 Luego de indicar esta información debe seleccionar a nombre de quien se emitirá la facturación: Finalizado este proceso pulse solo una vez, el sistema automáticamente generara la factura por concepto de EIR (Comodato) y Limpieza y Adecuación de contenedores por Intermodal así como el recibo de caja para el pago de depósitos y demoras anticipadas.

14 Para efectuar la impresión de la factura pulse clic sobre el ítem Factura el cual le permite obtener el PDF de la misma. Esta última pantalla le permitirá realizar el pago en línea ingresando a través del icono el cual lo remitirá a la zona virtual de pago donde indicara los datos de su entidad según corresponda Una vez a completado con el requisito de pago el sistema le permitirá la emisión del Contrato de comodato, es muy importante que tenga en cuenta que de no existir el pago acorde de cada uno de los conceptos estipulados la página no le aprobará la emisión de EIR.

15 1.9 Impresión EIR Ingrese nuevamente por el link Pago de demoras, al efectuar la consulta el sistema le habrá habilitado la opción de Imprimir EIR pulse clic Se mostrara esta pantalla:

16 En ella debe incluir la información como fue realizado el registro del cliente en el sistema, clic en buscar El sistema le retraerá la información del comodato para el BL en consulta, pulse clic y automáticamente se emitirá PDF del comodato para su impresión en línea