Portal de Proveedores Español
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- Lucía Villalobos Godoy
- hace 6 años
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1 Español
2 INDICE 1. PORTAL DE PROVEEDORES ACCESO AL PORTAL ROTOPLAS PARA PROVEEDORES SELECCIÓN PORTAL DE PROVEEDORES TRANSACCIONES PEDIDOS ENTRADAS PAGOS 10 Página 2 de 10
3 1. PORTAL DE PROVEEDORES. 1.1 Acceso al Portal Rotoplas para Proveedores Los Proveedores podrán ingresar al Portal Alliax abriendo una sesión en internet a través de su explorador, escribiendo en la barra de dirección: El proveedor podrá iniciar su sesión dentro del portal, tecleando su Identificación de usuario y la Clave de acceso correspondiente. Una vez tecleada la información dar un clic al botón: Página 3 de 10
4 1.2 Selección Portal de Proveedores Al ingresar al portal el proveedor deberá seleccionar la sección Portal de Proveedores Transacciones El portal despliega las diferentes opciones con las cuales el proveedor estará operando Pedidos Cuenta con las siguientes opciones Visualizar y confirmar los pedidos Ver pedidos confirmados Ver Pedidos Esta opción se utiliza para visualizar y confirmar los pedidos. Filtros El portal permite al proveedor hacer búsquedas de los pedidos por medio de filtros: Sociedad a la cual el negociador genero el pedido Capturar estatus pedido del Fecha de creación del Pedido por parte del Negociador Capturar un Número de Pedido Página 4 de 10
5 Una vez que capturada la información en los filtros dar un clic al icono correr la transacción. para Columna Ord. Compra Pos Material Descripción Cantidad UM Precio Por UMP Moneda Fecha E. (dd.mm.aaaa) Solicitante Descripción Número de la Orden de Compra Posición que ocupa el material dentro de la Orden de Compra Número de Material en SAP Descripción del Material Cantidad solicitada del Material Unidad de Medida Precio neto del Material Precio Por. Este campo es utilizado en combinación con el campo UMP. Unidad de Medida del Precio Moneda Fecha de entrega del Material Solicitante del pedido Funcionalidad de los iconos Icono Confirmar Pedido, el icono puede ser color rojo o amarillo. Pedido sin confirmar Pedido parcialmente Confirmado Al dar un clic sobre este icono el portal pasa a otra pantalla para alimentar la información de la confirmación a realizar. Página 5 de 10
6 Número de Confirmación del Pedido Fecha de entrega del Material Medio por el cual va a ser entregado el Pedido. Numero de Factura Cantidad a Confirmar Hora de entrega del material Identificación del Transporte Nota: Esta sección sirve para aplicar la misma información a todas las posiciones, se alimentan los campos y se da click al botón Para confirmar el pedido, dar un clic al botón Enviar Icono Detalle del Pedido Al dar un clic sobre este icono el sistema despliega los datos de la confirmación del pedido. Página 6 de 10
7 Icono Ver Direcciones Al dar un clic sobre este icono el sistema despliega la Dirección de Entrega del Material. Para regresar a la pantalla anterior dar un clic al botón Volver Ver Orden de Compra Al dar un clic sobre este icono el sistema despliega la Orden de Compra lista para su impresión. Ver Confirmados Esta opción se utiliza para Visualizar los Pedidos Confirmados. Filtros El portal permite al proveedor hacer búsquedas de los pedidos confirmados por medio de filtros: Página 7 de 10
8 Sociedad a la cual se en negociador genero el pedido Capturar un Número de Pedido Una vez que capturada la información en los filtros dar un clic al icono: Entradas En esta opción se pueden visualizar las Entradas de Mercancía. Cuenta con las siguientes opciones: 1. Movimientos por Pedidos 2. Entrada de Mercancía Movimientos por Pedidos Esta opción se utiliza para visualizar los Movimientos por Pedidos. Filtros El portal permite al proveedor hacer búsquedas por medio de filtros: Una vez que capturada la información en los filtros dar un clic al icono: Página 8 de 10
9 Para ver detalle de los Pedidos dar clic al icono Entrada de Mercancía Esta opción se utiliza para revisar el estatus de entrada de los Pedidos Filtros El portal permite al proveedor hacer búsquedas por medio de filtros: Una vez que capturada la información en los filtros dar un clic al icono: Página 9 de 10
10 Pagos En esta opción se pueden visualizar los pagos a proveedores y la mercancía que está pendiente de pago. Filtros El portal permite al proveedor hacer búsquedas de los pagos por medio de filtros: Sociedad a la cual consultara sus Pagos Seleccionar lo pagado o pendiente de pago. Fecha o rango de fecha a consultar Una vez que capturada la información en los filtros dar un clic al icono: 1. Estatus: Pagado Esta opción se utiliza para visualizar los pagos realizados. 2. Estatus: Pago Pendiente (Mercancía pendiente de Pago) Esta opción se utiliza para ver la mercancía que está pendiente de pago. En ambas secciones (Pagado y Pendiente de pago) se tiene la opción de exportar a Excel la información en pantalla dando click al icono: Página 10 de 10
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