Manual para la liberación de Folios en Remisión CFDI

Transcripción

1 COMERCIAL CITY FRESKO Manual para la liberación de Folios en Remisión CFDI Comprobante Fiscal Digital Por Internet 1

2 CONTENIDO I. Facturación Electrónica CFDI II. III. IV. Ingreso al Portal Consulta de Recepción de CFDI Liberación de Folios en Remisión CFDI V. Detalle del Folio de Recibo 2

3 I. Facturación Electrónica CFDI Este Manual tiene la finalidad de agilizar el proceso de liberación de los folios registrados como remisión derivado de la entrega con Factura Electrónica; se han creado en el Portal de Provecomer las aplicaciones para que se puedan relacionar los CFDIs necesarios para liberar los folios en remisión y así tramitar el pago correspondiente. Para la liberación de los folios en remisión deberá ingresar a la página: 3

4 II. Ingreso al Portal de Provecomer En la siguiente pantalla se deberá colocar el usuario y la contraseña correspondiente para su ingreso al sistema: En caso de no contar con usuario y contraseña, deberá enviar carta en hoja membretada, solicitando clave de acceso al portal, la carta deberá contener: a) Número de proveedor b) Razón Social c) Nombre y Cargo del responsable del acceso La carta deberá enviarla a: provecomer@lacomer.com.mx 4

5 Una vez dentro del sistema, deberá ingresar a parámetros de consulta y colocar el rango de fecha a la que pertenece el folio en remisión y en criterio de fecha FECHA DE PUBLICACIÓN: Menú Principal / Parámetros de Consulta Parámetros de Consulta / Asignación de rango de fecha / Fecha de Publicación / Enviar / Cerrar 5

6 III. Consulta de RECEPCION DE CFDI Para verificar que los CFDI transmitidos se encuentren en el portal de Provecomer, debe ingresar a la siguiente opción: Menú Principal / Doc. Fiscales / Recepción de CFDI IMPORTANTE: Únicamente podrá relacionar las facturas que tengan estatus ACEPTADA y el ícono de RELACIONAR esté activo Aquellas facturas marcadas con ERRORES, debe revisar la etiqueta de error y corregir en una re facturación. 6

7 IV. Liberación de Folios en Remisión FORMA 1 para liberar folios en remisión: Desde la opción documentos fiscales, deberá seleccionar la factura deseada y dar click sobre el ícono de relacionar: NOTA: La factura debe corresponder a la sucursal en dónde se realizó la entrega 7

8 El portal desplegará los folios de recibo que están en REMISION y disponibles para ser ligados a una factura: El proveedor deberá elegir el FOLIO DE RECIBO al cual corresponde la factura en cuestión. IMPORTANTE: Una vez que se relaciona la factura al folio de recibo, no hay opción para desligarla, por lo que es muy importante hacerlo de forma correcta. 8

9 Una vez que el proveedor seleccione la factura (s) que corresponde al folio de recibo, el portal arrojará la leyenda: Folio de recibo liberado para pago correctamente **Solo si el folio tiene estatus FACTURADO, éste se procesará para pago 9

10 FORMA 2 para liberar folios en remisión: Desde la opción de RECIBOS / FOLIOS EN REMISIÓN, deberá seleccionar el folio que desea liberar para pago y dar click sobre el ícono de Relacionar CFDi: 10

11 El portal arrojará un listado con las facturas previamente transmitidas, que están disponibles para relacionarse: El Proveedor deberá seleccionar las facturas correspondientes en la columna Selec. Y posteriormente dar click sobre el botón Seleccionar para confirmar las facturas. 11

12 Una vez confirmadas las facturas, el estatus del folio de recibo cambiará de REMISION a FACTURADO, lo que significa que COMERCIAL CITY FRESKO ya puede procesar el pago correspondiente. V. Detalle del Folio de Recibo El proveedor deberá consultar el estatus del folio de recibo desde RECIBOS / CONSULTA POR SUCURSAL / DETALLE: 12