BALANCE GENERAL. Compañia: ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA ACTIVO 30/06/2013. Balance al: Anexo 30/06/ /06/2012
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- Sergio Castro Espejo
- hace 6 años
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1 Balance al: 3/6/213 ACTIVO BALANCE GENERAL Anexo 3/6/213 3/6/212 1 DISPONIBILIDADES Total Según Anexo 1 2 INVERSIONES Total Según Anexo CREDITOS 3 PREMIOS A COBRAR Total Según Anexo REASEGUROS Total Según Anexo COASEGUROS Total Según Anexo 4 5 OTROS CREDITOS Total Según Anexo INMUEBLES Total Según Anexo BIENES DE USO Total Según Anexo OTROS ACTIVOS Total Según Anexo TOTAL Pagina 1 de1
2 Balance al: 3/6/213 PASIVO Y PATRIMONIO NETO BALANCE GENERAL Anexo 3/6/213 3/6/212 DEUDAS 8 CON ASEGURADOS Total Según Anexo (-)Siniestros Pendientes a/c Reaseguradores Total Sin Pend a/c Reas Según Anexo 4-2 ( ) ( ) 4 CON REASEGURADORES Total Según Anexo CON COASEGURADORAS Total Según Anexo CON PRODUCTORES Total Según Anexo 9 FISCALES Y SOCIALES Total Según Anexo OTRAS DEUDAS Total Según Anexo COMPROMISOS TÉCNICOS Total Según Anexo PREVISIONES Total Según Anexo 1 PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO Pagina 1 de1
3 Balance al: 3/6/213 Estado de Resultados ESTADO DE RESULTADOS Comparativo Ej Anterior Anexo SUBTOTALES 3/6/213 3/6/212 ESTRUCTURA TECNICA PRIMAS Y RECARGOS DEVENGADOS SINIESTROS DEVENGADOS RESCATES RENTAS VITALICIAS Y PERIODICAS ( ) OTRAS INDEMNIZACIONES Y BENEFICIOS GASTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE EXPLOTACION OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS ( ) ( ) RESULTADO TÉCNICO ESTRUCTURA FINANCIERA RENTAS RESULTADOS POR REALIZACION RESULTADOS POR TENENCIA OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS GASTOS DE EXPLOTACION Y OTROS CARGOS (23.224) (34.942) (11.65) ( ) ( ) RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA PARTICIP. DE TERCEROS EN SOC. CONTROLADAS RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS IMPUESTO A LAS GANANCIAS RESULTADO DEL EJERCICIO Pagina 1 de1
4 Balance al: 3/6/213 ANEXO 3 PREMIOS A COBRAR SECCION PREMIOS A COBRAR INTERESES A DEVENGAR PREVISION PARA INCOBRABILIDAD NETO RESULTANTE Incendio Combinado Familiar e Integral Automotores Transporte Público de Pasajeros Riesgos del Trabajo Riesgos Agropecuarios y Forestales Responsabilidad Civil Robo y Riesgos Similares Caución ( ) Créditos Accidentes a Pasajeros Aeronavegación Transportes - Cascos Transporte de Mercaderías Técnico Otros Riesgos de Daños Patrimoniales Motovehículos Accidentes Personales Salud Vida Sepelio Retiro Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo TOTALES EJERCICIO ( ) TOTALES EJERCICIO ANTERIOR ( ) Pagina 1 de1
5 Balance al: 3/6/213 ANEXO 5 OTROS CREDITOS Comparativo Ej Anterior DETALLE PARCIALES IMPORTES TOTALES 3/6/212 Cuenta Corriente Productores Sociedades Artículo 33º Ley Nº Accionistas o Socios - Capital a Integrar Impositivos Anticipo Impuesto a la Gan. Mín. Presunta (Caución Otros) Retención Impuesto a las Ganancias (Caución Otros) Retención Impuesto a los Ingresos Brutos (Caución Otros) Retención Impuesto al Valor Agregado (Caución Otros) Saldo a Favor Impuesto a la Gan. Mín. Presunta (Caución Otros) Otros (Caución Otros) Impuesto Diferido Anticipos Anticipos de Honorarios (Caución Otros) Anticipos a Proveedores (Caución Otros) Pagos Anticipados Deudores Varios Cheques Rechazados (Caución Otros) Deudores por Embargos (Caución Otros) Deudores Tarjetas de Crédito (Caución Otros) Anticipos a Rendir (Caución Otros) Préstamos al Personal (Caución Otros) Anticipos de Sueldos (Caución Otros) Valores a Depositar (Caución Otros) Documentos a Cobrar (Caución Otros) 3. Otros (Caución Otros) Previsión para Incobrabilidad(-) Previsión para Incobrabilidad(-) (Caución Otros) ( ) ( ) ( ) TOTALES EJERCICIO Pagina 1 de1
6 Balance al: 3/6/213 ANEXO 12-A PRIMAS DEVENGADAS SEGUROS DIRECTOS Primas Emitidas (1) Primas Cedidas Reaseguro (2) Total (3) A/C Reaseg (4) A/C Asegurad (5=3-4) Ant- Total (6) Ant A/C Reaseg (7) Ant A/C Asegurad (8=6-7) Primas Devengadas (9= ) Incendio Combinado Familiar e Integral Automotores Transporte Público de Pasajeros Riesgos del Trabajo Riesgos Agropecuarios y Forestales Responsabilidad Civil Robo y Riesgos Similares Caución Créditos Accidentes a Pasajeros Aeronavegación Transportes - Cascos Transporte de Mercaderías Técnico Otros Riesgos de Daños Patrimoniales Motovehículos Accidentes Personales Pagina 1 de2
7 Balance al: 3/6/213 ANEXO 12-A PRIMAS DEVENGADAS SEGUROS DIRECTOS Primas Emitidas (1) Primas Cedidas Reaseguro (2) Total (3) A/C Reaseg (4) A/C Asegurad (5=3-4) Ant- Total (6) Ant A/C Reaseg (7) Ant A/C Asegurad (8=6-7) Primas Devengadas (9= ) Salud Vida Sepelio Retiro Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo TOTALES TOTALES PERIODO ANTERIOR Pagina 2 de2
8 Balance al: 3/6/213 ANEXO 12-B PRIMAS DEVENGADAS REASEGUROS ACTIVOS Primas Reaseguros Activos (1) Primas Cedidas Retrocesionarios (11) Técnicos del Ej (12) Ant (13) Primas Devengadas (14 = ) Primas Devengadas Total (15 = 9 +14) Incendio Combinado Familiar e Integral Automotores Transporte Público de Pasajeros Riesgos del Trabajo Riesgos Agropecuarios y Forestales Responsabilidad Civil Robo y Riesgos Similares Caución Créditos Accidentes a Pasajeros Aeronavegación Transportes - Cascos Transporte de Mercaderías Técnico Otros Riesgos de Daños Patrimoniales Motovehículos Accidentes Personales Salud Vida Sepelio Pagina 1 de2
9 Balance al: 3/6/213 ANEXO 12-B PRIMAS DEVENGADAS REASEGUROS ACTIVOS Primas Reaseguros Activos (1) Primas Cedidas Retrocesionarios (11) Técnicos del Ej (12) Ant (13) Primas Devengadas (14 = ) Primas Devengadas Total (15 = 9 +14) Retiro Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo TOTALES TOTALES PERIODO ANTERIOR Pagina 2 de2
10 Balance al: 3/6/213 ANEXO 13-A SINIESTROS DEVENGADOS SEGUROS DIRECTOS Pagados en el Ejercicio (1) Reintegrados por Reaseg (2) Salvatajes o Recuperos (3) Pagados Netos (4= 1-2-3) Pendientes del Ejercicio e IBNR TOTAL (5) Pendientes del Ejercicio e IBNR A/C Reaseg (6) Pendientes del Ejercicio e IBNR A/C Asegurad (7=5-6) Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR-Total (8) Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR A/C Reaseg (9) Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR A/C Aseg (1=8-9) Siniestros Devengados Total Incendio Combinado Familiar e Integral Automotores Transporte Público de Pasajeros Riesgos del Trabajo Riesgos Agropecuarios y Forestales Responsabilidad Civil Robo y Riesgos Similares Caución Créditos Accidentes a Pasajeros Aeronavegación Transportes - Cascos Transporte de Mercaderías Técnico Otros Riesgos de Daños Patrimoniales Motovehículos Accidentes Personales Salud Vida Sepelio Retiro Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo (11 = ) Pagina 1 de2
11 Balance al: 3/6/213 ANEXO 13-A SINIESTROS DEVENGADOS SEGUROS DIRECTOS Pagados en el Ejercicio (1) Reintegrados por Reaseg (2) Salvatajes o Recuperos (3) Pagados Netos (4= 1-2-3) Pendientes del Ejercicio e IBNR TOTAL (5) Pendientes del Ejercicio e IBNR A/C Reaseg (6) Pendientes del Ejercicio e IBNR A/C Asegurad (7=5-6) Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR-Total (8) Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR A/C Reaseg (9) Pendientes del Ejercicio Ant e IBNR A/C Aseg (1=8-9) Siniestros Devengados Total (11 = ) TOTALES TOTALES PERIODO ANT Pagina 2 de2
12 Balance al: 3/6/213 ANEXO 13-B SINIESTROS DEVENGADOS REASEGUROS ACTIVOS Pagados en el Ejerc/Per Salvatajes o Recuperos (13) Pagados Netos (14=12-13) Pendientes del Ejercicio (15) Pendientes del Ejercicio Anterior (16) Siniestros Devengados en el ej. /per (17= ) Total Devengado en el Ejerc. /per Incendio Combinado Familiar e Integral Automotores Transporte Público de Pasajeros Riesgos del Trabajo Riesgos Agropecuarios y Forestales Responsabilidad Civil Robo y Riesgos Similares Caución Créditos Accidentes a Pasajeros Aeronavegación Transportes - Cascos Transporte de Mercaderías Técnico Otros Riesgos de Daños Patrimoniales Motovehículos Accidentes Personales Salud Vida Sepelio (12) (18 = 11+17) Pagina 1 de2
13 Balance al: 3/6/213 ANEXO 13-B SINIESTROS DEVENGADOS REASEGUROS ACTIVOS Pagados en el Ejerc/Per (12) Salvatajes o Recuperos (13) Pagados Netos (14=12-13) Pendientes del Ejercicio (15) Pendientes del Ejercicio Anterior (16) Siniestros Devengados en el ej. /per (17= ) Total Devengado en el Ejerc. /per (18 = 11+17) Retiro Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo TOTALES TOTALES PERIODO ANTERIOR Pagina 2 de2
14 Balance al: 3/6/213 ANEXO 14-A INFORMACION SOBRE GASTOS DE PRODUCCION Y EXPLOTACION SEGUROS DIRECTOS SEGUROS DIRECTOS GASTOS EXPLOTACION Comisiones (1) Otros (2) Sub-Total (3=1+2) Sueldos y Cargas Soc. (4) Retribución Administrad y Sindicos (5) Honorarios (6) Impuestos Tasas Y Contribuciones (7) Publicidad y Propaganda (8) Otros (9) Sub Total (1= ) Gtos. Gest. a/c Reaseg. (11) Total Seguros Directos (12 = ) Incendio Combinado Familiar e Integral Automotores Transporte Público de Riesgos del Trabajo Riesgos Agropecuarios y Responsabilidad Civil Robo y Riesgos Similares Caución Créditos Accidentes a Pasajeros Aeronavegación Transportes - Cascos Transporte de Mercaderías Técnico Otros Riesgos de Daños Pagina 1 de2
15 Balance al: 3/6/213 ANEXO 14-A INFORMACION SOBRE GASTOS DE PRODUCCION Y EXPLOTACION SEGUROS DIRECTOS SEGUROS DIRECTOS GASTOS EXPLOTACION Comisiones (1) Otros (2) Sub-Total (3=1+2) Sueldos y Cargas Soc. (4) Retribución Administrad y Sindicos (5) Honorarios (6) Impuestos Tasas Y Contribuciones (7) Publicidad y Propaganda (8) Otros (9) Sub Total (1= ) Gtos. Gest. a/c Reaseg. (11) Total Seguros Directos (12 = ) Motovehículos Accidentes Personales Salud Vida Sepelio Retiro Rtas Previsionales y de Rs del Sección Administración TOTALES Pagina 2 de2
16 Balance al: 3/6/213 ANEXO 14-B INFORMACION SOBRE GASTOS DE PRODUCCION Y EXPLOTACION REASEGUROS ACTIVOS GASTOS PRODUCC. (13) Total (14 = 12+13) Incendio Combinado Familiar e Integral Automotores Transporte Público de Pasajeros Riesgos del Trabajo Riesgos Agropecuarios y Forestales Responsabilidad Civil Robo y Riesgos Similares Caución Créditos Accidentes a Pasajeros Aeronavegación Transportes - Cascos Transporte de Mercaderías Técnico Otros Riesgos de Daños Patrimoniales Motovehículos Accidentes Personales Salud Vida Sepelio Retiro Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo Pagina 1 de2
17 Balance al: 3/6/213 ANEXO 14-B INFORMACION SOBRE GASTOS DE PRODUCCION Y EXPLOTACION REASEGUROS ACTIVOS GASTOS PRODUCC. (13) Total (14 = 12+13) Sección Administración TOTALES TOTALES PERIODO ANTERIOR Pagina 2 de2
18 Balance al: 3/6/213 DEUDAS CON PRODUCTORES Y DEUDAS FISCALES Y SOCIALES Detalle DEUDAS CON PRODUCTORES Cuenta Corriente Productores Comisiones por Primas a Cobrar Gastos de Producción a Pagar Otros DEUDAS FISCALES Y SOCIALES Fiscales Impuesto al Valor Agregado (Caución Otros) Impuesto a los Ingresos Brutos (Caución Otros) Impuesto de Sellos (Caución Otros) Impuesto a las Ganancias - Ag. de Retención (Caución Otros) Impuesto al Valor Agregado - Ag. de Retención (Caución Otros) Impuesto a los Ingresos Brutos - Ag. de Percepción (Caución Otros) Impuesto a los Ingresos Brutos - Ag. de Retención (Caución Otros) Sup. de Seguros de la Nación - Tasa Uniforme (Caución Otros) Impuestos Internos (Caución Otros) Otros (Caución Otros) Importes Parciales Totales Anexo 9 Comprarativo Ej Anterior 3/6/ Sociales O.S.S.E.G. (Caución Otros) Sindicato del Seguro (Caución Otros) Administradoras de Riesgos del Trabajo (Caución Otros) Sueldos a Pagar (Caución Otros) Cargas Sociales a Pagar (Caución Otros) (2.31) Impuestos y Contribuciones a Devengar sobre Premios a Cobrar Impuestos Internos a Dev. sobre Premios a Cobrar (Caución Otros) O.S.S.E.G. a Dev. sobre Premios a Cobrar (Caución Otros) Otros (Caución Otros) Pagina 1 de1
19 Balance al: 3/6/213 Anexo 1 OTRAS DEUDAS Y PREVISIONES Conceptos Parciales Importes Totales Comprarativo Ej Anterior 3/6/212 Otras Deudas Dividendos a Pagar (Caución Otros) Proveedores (Caución Otros) Acreedores Varios (Caución Otros) Depósitos Recibidos en Garantía (Caución Aporte de Capital Sujetos a Restitución (Caución Previsiones Previsión para Contingencias (Caución Otros) Pagina 1 de1
20 Balance al: 3/6/213 ANEXO 16 OTROS RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS Rescates Rentas Vitalicias y Periodicas Otras Indemnizacion es y benef. Transf. Estruct Financiera Participacion Utilidades Reaseguros Pasivos Otros Participacion Contratos Reaseguros Activos Planes de Mejoramiento Otros Incendio Combinado Familiar e Integral Automotores Transporte Público de Pasajeros Riesgos del Trabajo Riesgos Agropecuarios y Forestales Responsabilidad Civil Robo y Riesgos Similares Caución Créditos Accidentes a Pasajeros Aeronavegación Transportes - Cascos Transporte de Mercaderías Técnico Otros Riesgos de Daños Patrimoniales Motovehículos Accidentes Personales Salud Vida Sepelio Pagina 1 de2
21 Balance al: 3/6/213 ANEXO 16 OTROS RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS Rescates Rentas Vitalicias y Periodicas Otras Indemnizacion es y benef. Transf. Estruct Financiera Participacion Utilidades Reaseguros Pasivos Otros Participacion Contratos Reaseguros Activos Planes de Mejoramiento Otros Retiro Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo Sección Administración TOTALES TOTALES PERIODO ANTERIOR Pagina 2 de2
22 Balance al: 3/6/213 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO APORTE DE LOS PROPIETARIOS GANANCIAS RESERVADAS 3/6/213 3/6/212 CAPITAL ACCIONARIO EN CIRCULACION CAPITAL ACCIONARIO A EMITIR APORTES NO CAPITALIZ. AJUSTES NO CAPITALIZ. TOTAL RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO SALDOS INICIO DEL EJERCICIO SALDOS INICIO DEL EJERCICIO S/ EECC ej. Ant Modificaciones de Saldos Saldos Modificados Distribucion Resultados Distribución de Resultados - Reserva Legal Distribución de Resultados - Otras Rservas Distribución de Resultados - Honorarios (1.88.2) (1.88.2) (87.) Distribución de Resultados - Dividendos en efectivo (95.) (95.) (47.) Distribución de Resultados - Dividendos en acciones Suscripción de Capital Suscripción de irrevocables de aportes Capitalización Aportes no Capitalizados Capitalización Ajustes no Capitalizados Capitalización Ganacias Reservadas Aportes netos Resolución art. 4º (Mutuales) Desafectación de Reservas Incremento Patrimonial por fusión Reducción Capital art. 26º Ley Soc. Com. Reducción Capital art. 25º Ley Soc. Com. Resultado ejercicio/período SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO Pagina 1 de 1
23 Balance al: 3/6/213 Anexo 15 RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA RENTAS, RESULTADOS POR REALIZACION, RESULTADOS POR TENENCIA CONCEPTOS Parciales Importes Subtotales Totales Comparativo Ej Anterior 3/6/212 Rentas Intereses Inversiones Títulos Públicos (Caución Otros) Depósitos a Plazo (Caución Otros) Obligaciones Negociables (Caución Otros) Préstamos Hipotecarios (Caución Otros) Recargos financieros Alquileres y Arrendamientos Dividendos 9.76 Otras Rentas 34.6 Prestamos Garantizados Diferencias de Cambio Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R Intereses Cuentas Bancarias Resultados por Realización (23.224) ( ) Inversiones (incluido rescates) (484.14) T. Públicos (Caución Otros) Fondos Comunes de Inversión (Caución Otros) (562.92) Inmuebles Otros Resultados por Realización (79.82) Resultados por Tenencia Inversiones (34.942) (34.942) ( ) Títulos Públicos (Caución Otros) Acciones (Caución Otros) Obligaciones Negociables (Caución Otros) Fondos Comunes de Inversión (Caución Otros) (17.39) (19.239) 8.73 (6.737) Otros Resultados por Tenencia Resultado por Exposición a la Inflación Otros Ingresos (11.65) (37.7) Recupero de Premios Quitas por Rescate Devengamiento de Previsiones y Regularizaciones Otros (11.65) Otros Egresos Financieros ( ) ( ) Transferencia a Estructura Técnica (sólo RETIRO) Intereses Técnicos Sección Vida Otros Ajustes Sección Vida Deudores Incobrables Previsión Desvalorización de Inversiones Otros ( ) Pagina 1 de2
24 Balance al: 3/6/213 Anexo 15 RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA RENTAS, RESULTADOS POR REALIZACION, RESULTADOS POR TENENCIA Importes CONCEPTOS Parciales Subtotales Totales GASTOS EXPLOTACION Y OTROS CARGOS ( ) Comisiones y Gastos por Transacciones Financieras ( ) Resultados por Transacciones Financieras Gastos Inmuebles (renta o venta) (32.638) Intereses Pasivos Otros Cargos Financieros ( ) Gastos de Explotación - Estructura Financiera Amortizaciones Premios a Cobrar Comparativo Ej Anterior 3/6/ Pagina 2 de2
25 Balance al: 3/6/213 ANEXO 11 COMPROMISOS TÉCNICOS Comparativo Ej Anterior DETALLE PARCIALES IMPORTES TOTALES 3/6/212 COMPROMISOS TECNICOS Riesgos en curso y similares Rs. en Curso Seg. Dtos. -Primas y Recargos (Caución Otros) Rs. en Curso Seg. Dtos. -Primas por Reas. Pasivos (Caución Otros) ( ) Rs. en Curso Seg. Dtos. -Gastos de Adquisición (- (Caución Otros) ( ) Reservas Matemáticas Reservas de Estabilización Pagina 1 de1
26 Balance al: 3/6/213 ANEXO 1 DISPONIBILIDADES Comparativo Ej Anterior Subtotales Totales 3/6/212 CAJA Efectivo Fondo Fijo Valores a Depositar BANCOS Total Pagina 1 de 1
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12 Activo No Corriente ,000.00
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() Estados Financieros Por el ejercicio que terminó el 31 de Diciembre de 2015 Cifras en Pesos Balance General al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras expresadas en pesos mexicanos) 100 Activo 200 Pasivo 110
Balance General Al 30 Junio 2013 Expresado en BOB BOLIVIANOS
1 / 5 Activo 100.00 101.00 101.02 101.02.01 102.00 102.01 102.01.03 102.02 102.02.01 102.03 102.03.04 102.03.05 102.03.07 103.00 103.02 103.02.01 103.02.03 103.02.04 103.02.05 103.02.07 104.00 104.02 104.02.03
Los estados financieros y sus elementos. Pasivos Corrientes:
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CÁLCULO DEL PATRIMONIO NETO PARA ENTIDADES FINANCIERAS BANCARIAS Y FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS (EN BOLIVIANOS)
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Venta al por mayor. Incluye: Venta al por mayor en comisión o consignación.
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1 1 ACTIVO 11 ACTIVO CORRIENTE 111 DISPONIBILIDADES 1111 CAJAS 11113 Caja Chica 5.015.293 11114 Recaudaciones a Depositar 20.771 1112 BANCOS TOTAL...CAJAS 5.036.064 11121 Itau Sa Cta Cte 66.288.762 11122
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FORMA A COMPAÑÍA DE SEGUROS:... BALANCE GENERAL AL... (en nuevos soles) ACTIVO Moneda Nacional Moneda TOTAL Extranjera (1) (2) (1+2) Caja y Bancos Inversiones Financieras (neto) A valor razonable con cambios
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