PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN. FORMATO No. 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno
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- Julia Giménez Domínguez
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1 PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP FORMATO No. 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo de Control Secretaría General Acta Nº 1 Compromiso de Implem. MECIP 1. Definición Compromiso de la Maxima Autoridad con el MECIP 1.1. Compromiso de la Maxima Autoridad Decano de la FIUNA Acta Nº 1 Compromiso de Implem. MECIP Secretaría General Circular Nro. 1 Secretaría General Resolución N 327 Decano de la FIUNA Resolución N Adopción del MECIP y del Implementación 2.1 Adopción MECIP y Manual de Implementación Circular Nro. 1 Decano de la FIUNA Resolución N 327 Secretaría General Circular Nro. 1
2 PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP FORMATO No. 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo de Control Decano de la FIUNA Resolución N Organización de los s de Trabajo (Directivo Responsable MECIP, Comité de Control y MECIP) Conformación equipos de Trabajo Decano de la FIUNA Acta Nro. 1 Directivo Mecip Decano de la FIUNA Resolución N 568 Directivos Responsables Contrato de Servicios de capacitacion Tecnico MECIP 5. Elaboración del Plan de Trabajo Formulación del Plan de Implementación del MECIP Directivos Responsables Directivos Responsables
3 FORMATO No. 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo de Control 1. Diseñar e Implementar el Acuerdos y Protocolos Éticos 2. Diseñar e Implementar el Desarrollo del Talento Humano 3. Diseñar e Implementar el Protocolo de Buen Gobierno 4. Diseñar e implementar el Planes y Programas 1.1. Diagnóstico del Estado Real del, Evaluación 2.1. Diagnóstico del Estado Real del, Evaluación 3.1. Diagnóstico del Estado Real del, Evaluación 4.1. Diagnóstico del Estado Real del, Evaluación Comité de Buen Comité de Desarrollo del T.H. Comité de Desarrollo del T.H. Comité de Desarrollo del T.H. Comité de Buen Gobierno Comité de Buen Gobierno Tecnico MECIP/ Comité del Plan Tecnico MECIP/ Comité del Plan Codigo de Etica y su Procedimiento Codigo de Etica y su Procedimiento Aprobacion de la Tabla de perfiles Manuales de Aprobacion Circular Mecip Codigo de Buen Gobierno Aprobado Codigo de Buen Gobierno Aprobado Plan Aprobado Plan Aprobado
4 FORMATO No. 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo de Control Comité del Modelo de Gestion Inventario de Procesos 5. Diseñar e Implementar el Modelo de Gestión por Procesos 5.1.Diseño del Modelo de Gestión por Procesos Comité del Modelo de Gestion Mapa de procesos Comité del Modelo de Gestion Plan de Capacitacion 6. Diseñar e implementar el de Estructura Organizacional 6.1. Diagnóstico del Estado Real del, Evaluación Comité de Estructura Organizacional/ Directivo Funciones 7. Diseñar e implementar el del Contexto Estratégico del Riesgo 7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo control de Riesgos control de Riesgos 8. Diseñar e Implementar el Identificación de Riesgos 8.1. Identificar riesgos Aprobacion de Matriz de Riesgos 9. Diseñar e implementar el Análisis de Riesgos 10. Diseñar e implementar el Valoración de Riesgos 9.1. Analizar Riesgos Valorar los riesgos Aprobacion de Matriz de Riesgos Aprobacion de Mapa de Riesgos 11. Diseñar e implementar el Políticas de Administración de Riesgos Definir Políticas de Administración de Riesgos Politicas de Administracion de Riesgos
5 FORMATO No. 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo de Control Politicas de Operación de Riesgos 12. Diseñar e implementar el Políticas de Operación Definir Políticas de Operación - Procesos Politicas de Operación de Riesgos 13. Diseñar e implementar el Procedimientos Diseñar Procedimientos y Flujogramas Comité de Procesos Procedimientos vigente 14. Diseñar e implementar el Actividades de Control Analizar controles existentes e Identificar controles y analizar su efectividad Comité de Procesos Procedimientos vigente Comité de Aprobacion de Tablero de 15. Diseñar e implementar el Diseñar indicadores Comité de Aprobacion de Tablero de Comité de Aprobacion de Tablero de
6 FORMATO No. 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo de Control 16. Diseñar e implementar el Operación Diseño Operación Comité/ Directivo formador de formadores Operación Operación 17. Diseñar e Implementar el Información Externa Diagnóstico del Estado Real del, Evaluación 18. Diseñar e Implementar el Información Interna Diagnóstico del Estado Real del, Evaluación 19. Diseñar e Implementar el Sistemas de Información Diagnóstico del Estado Real del, Evaluación
7 FORMATO No. 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo de Control 20.. Diseñar e Implementar el Comunicación Institucional Diagnóstico del Estado Real del, Evaluación Comité/Directivo Procedimiento vigente 21. Diseñar e Implementar el Comunicación Pública Diagnóstico del Estado Real del, Evaluación 22. Diseñar e Implementar el Rendicion de Cuentas Diagnóstico del Estado Real del, Evaluación 23. Diseñar e Implementar el Autoevaluación de Control Diseñar cuestionario de autoevaluación de control y Definir el método de Autoevaluación de Control 24. Diseñar e Implementar el Autoevaluación de Gestión Definir método de Autoevaluación de Gestión 25. Diseñar e Implementar el Evaluación independiente del SCI Definir la Metodología de Evaluación Independiente del Control y Elaborar informes de evaluación independiente del SCI
8 EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN FORMATO No. 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo de Control 26. Diseñar e implementar el Auditoría Interna Desarrollo e Implementación del de Control 27. Diseñar e Implementar el Plan de Mejoramento Institucional Elaborar Plan de Mejoramiento Institucional Plan de Mejoramiento 28. Diseñar e Implementar el Plan de Mejoramiento Funcional Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional por Área Organizacional Plan de Mejoramiento 29. Diseñar e implementar el Plan de Mejoramiento Individual Elaborar el Plan de Mejoramiento Individual Plan de Mejoramiento 1. Verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo 1.1 al Plan de Implementación Auditoría Interna 2. Efectuar ajustes al diseño e implementación 2.1 Ajustes al Plan de Implementación Directivo Responsable MECIP Directivo Responsable MECIP Directivo Responsable MECIP Auditoría Interna REFERENCIA: CONCLUIDO EN PROCESO
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