Código Versión Fecha de actualización Página PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL PLAN

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1 Subcomponente PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL PLAN Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Componente 1: Gtión del Rigo de Corrupción -Mapa de Rigos de Corrupción Meta o producto Rponsable Fecha programa da Código Versión Fecha de actualización Página cumplidas % Avance Observacion de la Oficina de Control Interno 1.1 Establecer e implementar un Sistema de administración del rigo (adopción de las guías de administración del rigo del departamento de la administración pública y la guía para la administración del rigo de corrupción emitido por la Pridencia de la Republica). (Seguimiento corte al 30 de abril 100% darrollado) 90% s 1/12/ Identificar los factor internos y externos que se puedan convertir en eventos adversos que afecten o impidan el normal darrollo y lagtión eficaz de los procos. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% darrollado) 100% cientifica 1/12/17

2 Subcomponente /proco 1 Política de Administración de Rigos de Corrupción Analizar la probabilidad de materialización de los rigos Seguimiento 1.3 de corrupción. (Seguimiento a indicador corte al 30 de abril 100% proputos darrollado) Aplicar control sobre los rigos inherent y el tratamiento de los rigos ridual. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% darrollado) Valorar los rigos, así como a la debida selección de métodos para su tratamiento y monitoreo. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% darrollado) Seguimiento a indicador proputos Seguimiento a indicador proputos Garantizar el mejor manejo de los recursos, el cumplimiento de los objetivos de los procos y el logro de los propósitos Seguimiento institucional. (Primer 1.6 a indicador Seguimiento corte al 30 de abril, proputos segundo Seguimiento corte al 31 de Agosto y Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 100% darrollado) 1.7 Definir trategias de comunicación y divulgación de la administración del rigo en la Entidad. (Seguimiento corte al 31 de Agosto 100% darrollado) Estrategias definidas s 1/12/17 s 1/12/17 s 1/12/17 s 1/12/17 s 1/12/17

3 1.8 Capacitar y entrenar al talento humano de la entidad para una efectiva administración del rigo. (Seguimiento corte al 31 de Agosto 100% darrollado) Capacitacion realizadas s 1/12/17 Subcomponente/proco 2 Construcción del Mapa de Rigos de Corrupción Subcomponente /proco 3 Consulta y divulgación Subcomponente /proco 4 Monitoreo o revisión Subcomponente/proco 5 Seguimiento Identificar los rigos de corrupción. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% darrollado) Hacer la valoración de los rigos de corrupción. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% darrollado) Establecer control. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% darrollado) 100% s 1/12/17 100% s 1/12/17 100% s 1/12/ Publicacón en página WEB. 100% s 1/12/ Determinar en el mapa de rigos rponsabl de monitoreo 100% s 1/12/17 Seguimiento a través de indicador tablecidos en le mapa de rigos Seguimiento a indicador proputos s 1/12/17

4 Componente Racionalización de trámit. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL PLAN Entidad: Empra Social del Estado - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Componente 2: Racionalización de trámit. 1.1 Identificación de tramit Fecha Meta o producto Rponsable programa da Tramit identificados cientifica 1/05/17 Código Versión Fecha de actualización Página Actividad cumplida s % Avan ce Observacion de la Oficina de Control Interno Selección y 1.2 Priorización de tramit priorización de tramit Montaje en el SUIT, 1.3 acionalización de tramit tramit simplificado s cientifica cientifica 2/06/17 12/12/17

5 Código PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL PLAN Versión Fecha de actualización Página Entidad: Empra Social del Estado - Subcomponente Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Componente 3: Rendición de cuentas Carteleras en sitios públicos Estrategia de red social, informando la convocatoria Invitación mediante Pagina Web e intranet Institucional Divulgación del evento en pacios comunitarios local Meta o producto Avisos publicados Convocatoria en red Publicación en pagina web Avisos dados Rponsable Subgencia administrativa Subgencia administrativa Subgencia administrativa Subgencia administrativa Fecha programad a Jul - dic 2017 Jul - dic 2017 Jul - dic 2017 Jul - dic 2017 Actividad cumplida s % Avanc e Observacion de la Oficina de Control Interno

6 Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizacion Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas 2.1 Pruputo 2.2 Cumplimiento De Metas 2.3 Gtión 2.4 Contratacíon Impacto de la Gtión Accion de mejoramiento de la entidad. Realizar difusión de la importancia de la rendición de cuentas a través de los diferent medios de comunicación local e internos. Informe de pruputo Informe de gtión Informe de gtión Informe de gtión Informe de gtión Informe de gtión de difusión realizadas Gerente Jul - dic 2017 Gerente Jul - dic 2017 Gerente Jul - dic 2017 Gerente Jul - dic 2017 Gerente Jul - dic 2017 Gerente Jul - dic 2017 Subgencia administrativa Jul - dic 2017

7 Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gtión institucional 4.1 Informe de percepción del usuario frente a la satisfacción por la prtación del servicio en la página web y frente a la rendición de cuentas Encuta de satisfacción aplicada Subgencia administrativa Jul - dic 2017

8 Código PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL PLAN Versión Fecha de actualización Entidad: Empra Social del Estado - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento tratégico Dtinar los recursos para la gtión, mantenimiento y puta a punto de la intranet del hospital Señalización de todos los lugar del hospital, implementación de los carnet para los empleados del hospital. Fecha Meta o producto Rponsable program ada Intranet Señalética - Carnet empleados de planta y contratistas Alta gerencia - Sistemas - Alta gerencia - 31/12/17 1/06/17 Página cumplidas % Avance Observacion de la Oficina de Control Interno

9 Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canal de atención Subcomponente 3 Talento humano 1.3 De cada dependencia del hospital seleccionara al mejor empleado de cada área, to con el fin de incentivar las buenas practicas y el buen clima al interior de la institucion Darle a conocer a todos los pacient y usuarios del hospital que 2.1 información debe conocer y como hacer acco a ella Incentivar el uso del buzon de sugerencias, enseñandole al usuario 2.2 cuando una queja, un reclamo, una solicitud o una petición 3.1 Capacitación en servicio al cliente para los profional del hospital que tengan contacto constante con los paciente Seleccionar al mejor empleado cada m y hacer una publicación en las carteleras del hospital Alta gerencia - Científica 31/12/17 publicación en red 31/12/17 social Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de te Realizar 2 charlas sobre servicio al cliente - 1 cada semtre Alta gerencia - Científica 1/04/17 31/12/17

10 3.2 Capacitar a los praticant de salud publica para la realización de las encutas de satisfacción Capacitarlo s cada vez que lleguen practicante s nuevos Alta gerencia - IAU - Científica 31/12/17 Subcomponente 4 Normativo y procedimental 4.1 Actualizar la información de la pagina web del hospital con el fin de mejorar el acco de la información por parte de los usuarios Actualizar la información cada trimtre 31/12/ Informar a los usuarios del hospitalcual son sus derechos y deber. Plegable o carteleras con los derechos y deber del paciente - IAU - Científica 1/03/17

11 4.3 Implementación de las encutas de satisfacción al cliente en herramienta tecnologica Realizar las encutas de satisfacción al paciente con ayuda de los practicante s de salud publica Alta gerencia - IAU - - Científica 31/12/17 Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano Diseño de un nuevo documento para que los usuarios puedan poner sus PQRS en los buzon Campaña en red social para que los pacient conozcan la información a la cual tienen acco por el sitio web Implementar las encutas de satisfacción del servicio en la pagina web del hospital Material impro de U - 1/03/17 PQRS Estrategia en red social - publicación 1 v al m Aplicativo web de encuta en el sitio del hospital 31/12/17 Sistemas - 15/03/17

12 5.4 Información sobre la cancelación de citas y como ta afecta al hospital y la prtación del servicio Montar contenido gráfico en los televisor o carteleras del hospital 1 vez cada bimtre - IAU 31/12/ Información sobre el rpeto y el buen trato de los pacient hacia los empleados del hospital Material en red social, pagina web 31/12/17 del hospital, 1 publicación por m

13 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL PLAN Código Versión Fecha de actualización Entidad: Empra Social del Estado - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acco a la Información Subcomponente Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa 1.1 Incentivar el uso del buzon de sugerencias, enseñandole al usuario cuando una queja, un reclamo, una solicitud o una petición Meta o producto Rponsable Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de te Alta gerencia - Comunicaci on Fecha programad a 1/04/17 Página Actividad cumplida s % Avanc e Observacion de la Oficina de Control Interno

14 Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva 2.1 Informar a los usuarios del hospitalcual son sus derechos y deber. Plegable o carteleras con los derechos y deber del paciente Comunicaci on - IAU - Subgerenci a Científica 1/03/17 Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gtión de la Información Subcomponente 4 Criterio diferencial de accibilidad Subcomponente 5 Monitoreo del Acco a la Información Pública Actualizar manual de PQRS Actualización de la información en el sitio web del hospital Campaña en red social para que los pacient conozcan la información a la cual tienen acco por el sitio web Información sobre el rpeto y el buen trato de los pacient hacia los empleados del hospital Manual Actualizado PQRS IAU 31/12/17 Sitio Actualizado omunicacione31/12/17 cada trimtre Estrategia en red social - omunicacione 31/12/17 publicación 1 v al m Material en red social, pagina web omunicacione 31/12/17 del hospital, 1 publicación por m

15 5.2 Información sobre la cancelación de citas y como ta afecta al hospital y la prtación del servicio Montar contenido gráfico en los televisor o carteleras del hospital 1 vez cada bimtre Comunicaci on - IAU 31/12/ Implementar las encutas de satisfacción del servicio en la pagina web del hospital Aplicativo web de encuta en el sitio del hospital Sistemas - Comunicaci on 15/03/17 Indicador. De timarlo pertinente, la entidad formulará los indicador que considere necarios. Para el componente de