INSTRUMENTO PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DE SALUD DE DIRESA A REDES -2016/ DIRESA CUSCO

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1 INSTRUMENTO PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DE SALUD DE DIRESA A REDES -2016/ DIRESA CUSCO INSTRUCTIVO 1). Cuenta, Conoce y Aplica el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) en concordancia al Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) y el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P). 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta el MOF Aprobado con Resolución Directoral- RD). 1= Cuenta con el MOF, Aprobado por la Instancia Correspondiente con una RD y es concordante con el ROF y CAP-P. 2= Cumple con el primer criterio y se Evidencia tres RDs o Memos (01 de un órgano de Línea, 01 del órgano de Asesor y 01 del órgano de Apoyo) emitidos por la Dirección Ejecutiva o la Oficina de Recursos Humanos (RR.HH) de asignación de funciones, que debe concordar con las funciones específicas del cargo establecidos en el MOF. 3= Cumple el criterio de Cuenta, Conoce y además, que el 100% de los cargos de jefaturas, coordinadores, responsables y de comisiones funcionales estén asignados con RD o Memo por la Dirección Ejecutiva/ la Oficina de RR.HH en concordancia a los cargos y funciones específicas establecidos en el MOF. 2). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas para la Gestión de las Historia Clínicas y FUAs. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con la disponibilidad de Formatos de Historia Clínica y FUA en concordancia a las Normas). 1= Cuenta con la disponibilidad de Formatos de Historia Clínica y FUA en concordancia a las Normas. 2= Cumple con el primer criterio y realiza la auditoria de registro de Historias Clínicas de los servicios priorizados, como Consulta externa, Emergencia, Internamiento/ Hospitalización (por lo menos un informe de Auditoria de Registro de un servicio y de un EE.SS en el último año). 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, implementa las recomendaciones de la Auditoria de Registro. 3). Cuenta, Conoce e Implementa las normas del Sistema de referencia y Contrareferencia SRCR-. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones, Flujos de Referencia, Cartera de Servicios- por lo menos de los EE.SS Categoría: I-4). 1= Cuenta con la disponibilidad de la red de transporte y comunicaciones, Flujos de Referencia y Cartera de Servicios- por lo menos de los EE.SS Categoría: I-4.

2 2= Cumple con el primer criterio, realiza el análisis y genera el informe de manera mensual, sobre la implementación del sistema de referencia y contra-referencia, con énfasis en la red de transporte y comunicaciones, Flujos de Referencia y Cartera de Servicios- por lo menos de los EE.SS Categoría: I-4. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, implementa las recomendaciones vinculados a la red de transporte y comunicaciones, Flujos de Referencia y Cartera de Servicios- por lo menos de los EE.SS Categoría: I-4. 4). Cuenta, Conoce e Implementa los Instrumentos/ Herramientas de recolección de información: HIS, ARFSIS, SIGA, SIAF, AIRHSP. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con la disponibilidad de Reportes de los aplicativos: HIS atenciones y atendidos, ARFSIS Atenciones y Atendidos de Afiliados al SIS, SIGA Modulo Patrimonial, SIAF PIA por Fuentes de Financiamiento FF- y Genérica de Gasto GG-, AIRHSP PEA por EE.SS). 1= Cuenta con la disponibilidad de por lo menos los Reportes de los aplicativos: HIS atenciones y atendidos, ARFSIS Atenciones y Atendidos de Afiliados al SIS, SIGA Modulo Patrimonial, SIAF PIA por FF y GG, AIRHSP PEA por EE.SS. 2= Cumple con el primer criterio, analizan y generan informes de los registros priorizados del HIS atenciones y atendidos, ARFSIS Atenciones y Atendidos de Afiliados al SIS, SIGA Modulo Patrimonial, SIAF PIA por FF y GG, AIRHSP PEA por EE.SS. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, implementa las recomendaciones establecidos en el informe del HIS atenciones y atendidos, ARFSIS Atenciones y Atendidos de Afiliados al SIS, SIGA Modulo Patrimonial, SIAF PIA por FF y GG, AIRHSP PEA por EE.SS. 5). Cuenta, Conoce y Aplica el Plan Operativo Institucional 2016 (POI) en el marco de la Gestión Por Resultados. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con el POI Entregado formalmente a la DIRESA o no Cuenta con la Resolución Ejecutiva Regional- RER- de Aprobación). 1= Cuenta con el POI Entregado formalmente a la DIRESA o Cuenta con la RER de Aprobación. 2= Cumple con el primer criterio y se Evidencia el cumplimiento de la Guía técnica para la formulación del POI, específicamente la estructura/ esquema y la totalidad de los anexos. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, la Matriz 1 del POI guarde concordancia con el SIAF y SIGA a nivel de la estructura funcional programática, las actividades, las metas físicas y el presupuesto (las metas físicas y presupuestales a nivel de actividad del órgano desconcentrado). 6). Cuenta, Conocen e Implementa la Programación y Formulación de las Metas Físicas y Presupuestales a Nivel de Actividad para el siguiente Ejercicio Fiscal.

3 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con los Criterios de Programación, la Estructura Funcional Programática, la Cartera de Servicio por categoría de EE.SS, definidos en el SIGA PpR y Logístico). 1= Cuenta con los Criterios de Programación, la Estructura Funcional Programática, la Cartera de Servicio por categoría de EE.SS definidos en el SIGA PpR y Logístico. 2= Cumple con el primer criterio y se Verifica la consistencia de las metas físicas y el presupuesto de las tres categorías presupuestales de la fase de programación (si es antes del 30 de Junio) y Formulación (Si es posterior al mes de Junio) en el Aplicativo SIAF- Correspondiente. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, se tiene el registro de metas físicas y presupuestales en el SIGA, por puntos de atención/ Centros de costo (Es válido el Excel exportado del SIGA). 7). Cuenta, Conocen y Ejecuta el Equipo de Gestión las recomendaciones del seguimiento de la ejecución Presupuestal de manera Periódica por Toda FF y GG. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No tiene Definido una estructura de Análisis de la Información de la Ejecución Presupuestal, que comprenda las Genéricas de Gasto y las Fuentes de Financiamiento). 1= tiene Definido una estructura de Análisis de la Información de la Ejecución Presupuestal, que comprenda las Genéricas de Gasto y las Fuentes de Financiamiento. 2= Cumple con el primer criterio y se Verifica los reportes generados que permita tomar decisiones (Se espera Informes estructurados por parte de las Direcciones/ Oficinas/ Jefaturas: Planeamiento, Administración, Atención Integral y es Publicado en la Página Web de la institución. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, se reúne el Equipo de Gestión y analiza los informes y reportes, identifica nudos críticos, plantea alternativas de solución, hace seguimiento y los publica en la Página Web. 8). Cuenta Conoce y ejecuta el Presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones de la Genérica de Gasto 23, por toda fuente de financiamiento. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No tiene el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones-PAAC- Aprobado y Concordante al Presupuesto Institucional Modificado PIM- del mes anterior para los Bienes y Servicios por toda FF). 1= tiene el PAAC Aprobado y Concordante al Presupuesto Institucional Modificado del mes anterior para los Bienes y Servicios por toda FF. 2= Cumple con el primer criterio y se verifica el avance de la ejecución presupuestal en la fase de Certificación, el Compromiso Mensual y el Devengado de las dos específicas de gasto que cuenta con el mayor presupuesto para bienes y para servicios (no considerar la específica de gasto 2328-CAS). 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, cumple oportunamente con la ejecución presupuestal de las cuatro específicas de gasto priorizado (La ejecución presupuestal debe estar igual o mayor al promedio del 8.3% mensual por especifica de gasto, por toda FF en la fase de devengado).

4 9). Cuenta Conoce y Ejecuta el Presupuesto del Detalle de la Sub Genética de Gato 2318-CAS, por toda fuente de financiamiento. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con la Relación de Trabajadores Contratados por el DL N 1057-CAS, los contratos CAS y la Certificación Presupuestal, por toda Fuente de Financiamiento). 1= Cuenta con la Relación de Trabajadores Contratados (RTC) por el DL N 1057-CAS, los contratos CAS y la Certificación Presupuestal, por toda Fuente de Financiamiento. 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la concordancia entre el AIRHSP, el RCT, Contratos CAS, la Certificación Presupuestal y Realizan el Pago según calendario de los Nombrados. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, es concordante con el CAP y MOF/ Perfil del Puesto. 10). Cuenta Conoce y ejecuta el Presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones de la Genérica de Gasto 26, por toda fuente de financiamiento. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con el PAAC Aprobado y Concordante el Presupuesto Institucional Modificado del mes anterior para los Activos no Financieros por toda FF). 1= Cuenta con el PAAC Aprobado y Concordante el Presupuesto Institucional Modificado del mes anterior para los Activos no Financieros por toda FF. 2= Cumple con el primer criterio y se verifica el avance de la ejecución presupuestal en la fase de Certificación, el Compromiso Mensual y el Devengado de las dos específicas de gasto que cuenta con el mayor presupuesto para los Activos no Financieros. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, cumple oportunamente con la ejecución presupuestal (La ejecución presupuestal debe estar igual o mayor al promedio del 8.3% mensual por especifica de gasto, por toda FF en la fase de devengado). 11). Cuenta Conoce y Ejecuta el presupuesto de la Genérica de Gasto 21/ Especificas de Gasto. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con la Relación de Trabajadores Nombrados y Contratados por el DL 276 registrado en el AIRHSP). 1= Cuenta con la Relación de Trabajadores Nombrados y Contratados por el DL 276 registrado en el AIRHSP. 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la concordancia entre el AIRHSP y la disponibilidad presupuestal para el pago de remuneraciones/ Compensación Principal, para todo el año fiscal (es válido un informe de brecha presupuestal remitido a la DIRESA/ Gobierno Regional). 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, se evidencia la concordancia entre el AIRHSP y la disponibilidad presupuestal para el pago de Guardias, Compensación Económica (Bonos) y CAFAE, para todo el año fiscal (es válido un informe de brecha presupuestal remitido a la DIRESA/ Gobierno Regional).

5 12). Cuenta, Conoce e implementa las normas de afiliación y atención de los Asegurados al SIS. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con el Reporte del SIASIS/ Base de Dato de Afiliación y ARFSIS a disposición del personal que realiza la afiliación y atención). 1= Cuenta con el Reporte del SIASIS/ Base de Dato de Afiliación y ARFSIS a disposición del personal que realiza la afiliación y atención. 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la identificación de nudos críticos de la afiliación y atención con las respectivas alternativas de solución (el informe que comprende los nudos críticos y alternativas de solución debe ser, por lo menos uno, en los últimos tres meses). 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, cumple las metas de los indicadores de cobertura y oportunidad de afiliación y atención, principalmente de los niños menores a 5 años y gestación/ Parto/ Puerperio. 13). Cuenta con la Disponibilidad de Medicamento Esenciales, Conocen sobre la misma y su Uso es Racional en Concordancia a las Guías de Práctica Clínica. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con la disponibilidad de medicamentos esenciales, según categoría de los EE.SS igual o mayor al 95% por tres meses consecutivos en los últimos seis meses). 1= Tiene la disponibilidad de medicamentos esenciales, según categoría de los EE.SS, igual o mayor al 95% por tres meses consecutivos en los últimos seis meses. 2= Cumple con el primer criterio y Verifica la Disponibilidad de Medicamentos de los EE.SS, por cualquier medio: Radio, Teléfono, visita al servicio u otros, por lo menos un establecimientos de salud por Categoría, de los Medicamentos de alta rotación (los tres primeros lugares) y por tres meses consecutivos en los últimos 6 meses. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, evalúa el uso racional de medicamentos: Uso racional de Antimicrobianos Verificar el informe de Auditoria de la Calidad de Atención de Salud- y la venta de antimicrobianos con receta médica (más del 50%). 14). Cuenta con la Disponibilidad de Medicamento e insumos Medico Quirúrgicos Para las Claves Roja, Azul y Amarilla, Conocen sobre la misma y su uso es Racional en atención a las Guías de Práctica Clínica. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No tiene la disponibilidad de medicamentos e insumos Medico Quirúrgicos, según las Claves Roja, Azul y Amarilla, igual o mayor al 95% por tres meses consecutivos en los últimos seis meses). 1= Tiene la disponibilidad de medicamentos e insumos Medico Quirúrgicos, según las Claves Roja, Azul y Amarilla, igual o mayor al 95% por tres meses consecutivos en los últimos seis meses. 2= Cumple con el primer criterio y Verifica la Disponibilidad de medicamentos e insumos Medico Quirúrgicos, según las Claves Roja, Azul y Amarilla de los EE.SS, por cualquier

6 medio: Radio, Teléfono, visita al servicio u otros, por lo menos un establecimientos de salud por Categoría por tres meses consecutivos en los últimos 6 meses. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, evalúa el uso racional de medicamentos de las Claves Roja, Azul y Amarilla de acuerdo a las guías de práctica clínica (Informe de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud). 15). Cuenta, Conoce e Implementa las Normas de Auditoria de la Calidad de Atención, Auto Evaluación, Seguridad del paciente, Medición de la Satisfacción del Usuario y Mejora Continua. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No tiene el Registro de los comités de auditoría de la calidad de atención y su TdR de implementación; Registro de los comités para la seguridad del paciente y su TdR de implementación- opcional para el Primer Nivel de Atención-; Registro de los equipos de autoevaluación para la acreditación y su TdR de implementación; el TdR para la medición de la satisfacción del usuario, y el registro de Proyectos de Mejora en las diferentes fases). 1= tiene el Registro de los comités de auditoría de la calidad de atención y su TdR de implementación; Registro de los comités para la seguridad del paciente y su TdR de implementación- opcional para el Primer Nivel de Atención-; Registro de los equipos de autoevaluación para la acreditación y su TdR de implementación; el TdR para la medición de la satisfacción del usuario, y el registro de Proyectos de Mejora en las diferentes fases. 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia por lo menos un informe de auditoría de la calidad de atención (cualquiera de las tres modalidades: de Caso, de Atenciones o de Registro); por lo menos un Reporte para la seguridad del paciente (Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, Lavado de Manos, Uso Racional de Medicamentos, Eventos Adversos)- opcional para el Primer Nivel de Atención-; por lo menos una Microrred con informe de autoevaluación en los últimos seis meses; por lo menos un proyecto de mejora en la fase de formulación o implementación en los últimos seis meses. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, Implementa las recomendaciones de los informes de Auditoria de la Calidad de Atención, Seguridad del Paciente, Autoevaluación y medición de la satisfacción del usuario (Se califica el cumplimiento de por lo menos una recomendación implementada por cada informe en un periodo de 06 meses anteriores a la supervisión). 16). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas de Organización, Planificación, Supervisión, Monitoreo y Evaluación del PP Articulado Nutricional. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables de la etapa de vida niño, Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable, de Inmunizaciones, Programa Presupuestal Articulado Nutricional- PPAN-, comité técnico del PPAN- Responsable del PPAN, Promoción, SISMED, Estadística, Seguros, Presupuesto, Logística-).

7 1= Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables de la etapa de vida niño, Estrategia Sanitaria de: Alimentación y Nutrición Saludable, de Inmunizaciones, el Programa Presupuestal Articulado Nutricional- PPAN- y el comité técnico del PPAN (Responsable del PPAN, Promoción, SISMED, Estadística, Seguros, Presupuesto, Logística). 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la planificación de las acciones de atención y presupuestales establecidas en el PPAN en la totalidad de puntos de atención/ Centros de Costo (Verificar la concordancia entre la Programación, Formulación y el registro en el SIAF y SIGA de las metas físicas y presupuestales de por lo menos el 50% de EE.SS categoría I-4 y de la totalidad de la Sede Administrativa). toma decisiones el equipo técnico responsable de la conducción del PPAN (monitoreo: cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a nivel de los indicadores de desempeño de Producto por lo menos cada trimestre; la Evaluación se realiza a nivel de los indicadores de desempeño inmediato e intermedio, por lo menos cada semestre. El 17). Cuenta, Conoce e Implementan las Guías de Provisión de Servicios de Salud del PP Articulado Nutricional. Normas/Guías-GPC de Atención Integral Vigentes relacionados a la etapa de vida niño, Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable, de Inmunizaciones, Programa Presupuestal Articulado Nutricional). relacionados a la etapa de vida niño, Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable, de Inmunizaciones, Programa Presupuestal Articulado Nutricional. de Atención de por lo menos un servicio de salud- consulta externa/ niño sano, 18). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas de Organización, Planificación, Supervisión, Monitoreo y Evaluación del PP Salud Materno Neonatal. (os) coordinadores/ responsables de la Etapa de Vida Adolescente, Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, Programa Presupuestal Materno Neonatal- PPMN-,

8 comité técnico del PPMN- Responsable del PPMN, Promoción, SISMED, Estadística, Seguros, Presupuesto, Logística-). 1= Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables de la Etapa de Vida Adolescente, Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, Programa Presupuestal Materno Neonatal- PPMN-, comité técnico del PPMN (Responsable del PPMN, Promoción, SISMED, Estadística, Seguros, Presupuesto, Logística). 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la planificación de las acciones de atención y presupuestales establecidas en el PPMN en la totalidad de puntos de atención/ Centros de Costo (Verificar la concordancia entre la Programación, Formulación y el registro en el SIAF y SIGA de las metas físicas y presupuestales de por lo menos el 50% de EE.SS categoría I-4 y de la totalidad de la Sede Administrativa). toma decisiones el equipo técnico responsable de la conducción del PPMN (monitoreo: cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a nivel de los indicadores de desempeño de Producto por lo menos cada trimestre; la Evaluación se realiza a nivel de los indicadores de desempeño inmediato e intermedio, por lo menos cada semestre. El 19). Cuenta, Conoce e Implementan las Guías de Provisión de Servicios de Salud del PP Salud Materno Neonatal. Normas/Guías-GPC de Atención Integral Vigentes relacionados a la Etapa de Vida Adolescente, Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, Programa Presupuestal Materno Neonatal). relacionados a la Etapa de Vida Adolescente, Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, Programa Presupuestal Materno Neonatal. de Atención de por lo menos un servicio de salud- consulta externa/ niño sano, 20). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas de Organización, Planificación, Supervisión, Monitoreo y Evaluación del PP TBC-VIH/SIDA. (os) coordinadores/ responsables de la Etapa de Vida Joven, Estrategia Sanitaria de Tuberculosis, Infecciones de transmisión Sexual y VIH-SIDA, Programa Presupuestal

9 TBC-VIH/SIDA, comité técnico del PPTBC-VIH/SIDA -Responsable del PPTBC-VIH/SIDA, Promoción, SISMED, Estadística, Seguros, Presupuesto, Logística-). 1= Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables de la Etapa de Vida Joven, Estrategia Sanitaria de Tuberculosis, Infecciones de transmisión Sexual y VIH-SIDA, Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA, comité técnico del PPTBC- VIH/SIDA (Responsable del PPTBC-VIH/SIDA, Promoción, SISMED, Estadística, Seguros, Presupuesto, Logística). 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la planificación para las acciones de atención y presupuestales establecidas en el PPTBC-VIH/SIDA en la totalidad de puntos de atención/ Centros de Costo (Verificar la concordancia entre la Programación, Formulación y el registro en el SIAF y SIGA de las metas físicas y presupuestales de por lo menos el 50% de EE.SS categoría I-4 y de la totalidad de la Sede Administrativa). toma decisiones el equipo técnico responsable de la conducción del PPTBC-VIH/SIDA (monitoreo: cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a nivel de los indicadores de desempeño de Producto por lo menos cada trimestre; la Evaluación se realiza a nivel de los indicadores de desempeño inmediato e intermedio, por lo menos cada semestre. El 21). Cuenta, Conoce e Implementan las Guías de Provisión de Servicios de Salud del PP TBC-VIH/SIDA. Normas/Guías-GPC de Atención Integral Vigentes relacionados a la Etapa de Vida Joven, Estrategia Sanitaria de Tuberculosis, Infecciones de transmisión Sexual y VIH-SIDA, Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA). relacionados a la Etapa de Vida Joven, Estrategia Sanitaria de Tuberculosis, Infecciones de transmisión Sexual y VIH-SIDA, Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA. de Atención de por lo menos un servicio de salud- consulta externa/ niño sano, 22). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas de Organización, Planificación, Supervisión, Monitoreo y Evaluación del PP Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis. (os) coordinadores/ responsables de la Estrategia Sanitaria de Metaxénicas y Otras Transmitida por Vectores, de Zoonosis, Programa Presupuestal de Enfermedades

10 Metaxénicas y Zoonosis- PPEMZ-, comité técnico del PPEMZ -Responsable del PPEMZ, Promoción, SISMED, Estadística, Seguros, Presupuesto, Logística-). 1= Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables de la Estrategia Sanitaria de Metaxénicas y Otras Transmitida por Vectores, de Zoonosis, Programa Presupuestal de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis- PPEMZ-, comité técnico del PPEMZ (Responsable del PPEMZ, Promoción, SISMED, Estadística, Seguros, Presupuesto, Logística). 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la planificación para las acciones de atención y presupuestales establecidas en el PPEMZ en la totalidad de puntos de atención/ Centros de Costo (Verificar la concordancia entre la Programación, Formulación y el registro en el SIAF y SIGA de las metas físicas y presupuestales de por lo menos el 50% de EE.SS categoría I-4 y de la totalidad de la Sede Administrativa). toma decisiones el equipo técnico responsable de la conducción del PPEMZ (monitoreo: cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a nivel de los indicadores de desempeño de Producto por lo menos cada trimestre; la Evaluación se realiza a nivel de los indicadores de desempeño inmediato e intermedio, por lo menos cada semestre. El 23). Cuenta, Conoce e Implementan las Guias de Provisión de Servicios de Salud del PP Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis. Normas/Guías-GPC de Atención Integral Vigentes relacionados a la Estrategia Sanitaria de Metaxénicas y Otras Transmitida por Vectores, de Zoonosis, Programa Presupuestal de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis). relacionados a la Estrategia Sanitaria de Metaxénicas y Otras Transmitida por Vectores, de Zoonosis, Programa Presupuestal de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. de Atención de por lo menos un servicio de salud- consulta externa/ niño sano, 24). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas de Organización, Planificación, Supervisión, Monitoreo y Evaluación del PP Enfermedades no Transmisibles. (os) coordinadores/ responsables de la Etapa de Vida Adulto, Estrategia Sanitaria de Daños no Trasmisibles, de Salud Bucal, Salud Ocular y Prevención de la Ceguera,

11 Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados u Otras Sustancias Químicas, Programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles- PPENT-, comité técnico del PPENT -Responsable del PPENT, Promoción, SISMED, Estadística, Salud Ocupacional, Salud Ambiental, Presupuesto, Logística-). 1= Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables de la Etapa de Vida Adulto, Estrategia Sanitaria de Daños no Trasmisibles, de Salud Bucal, Salud Ocular y Prevención de la Ceguera, Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados u Otras Sustancias Químicas, Programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles- PPENT-, comité técnico del PPENT (Responsable del PPENT, Promoción, SISMED, Estadística, Salud Ocupacional, Salud Ambiental, Presupuesto, Logística). 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la planificación para las acciones de atención y presupuestales establecidas en el PPENT en la totalidad de puntos de atención/ Centros de Costo (Verificar la concordancia entre la Programación, Formulación y el registro en el SIAF y SIGA de las metas físicas y presupuestales de por lo menos el 50% de EE.SS categoría I-4 y de la totalidad de la Sede Administrativa). toma decisiones el equipo técnico responsable de la conducción del PPENT (monitoreo: cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a nivel de los indicadores de desempeño de Producto por lo menos cada trimestre; la Evaluación se realiza a nivel de los indicadores de desempeño inmediato e intermedio, por lo menos cada semestre. El 25). Cuenta, Conoce e Implementan las Guías de Provisión de Servicios de Salud del PP Enfermedades no Transmisibles. Normas/Guías-GPC de Atención Integral Vigentes relacionados a la Etapa de Vida Adulto, Estrategia Sanitaria de Daños no Trasmisibles, de Salud Bucal, Salud Ocular y Prevención de la Ceguera, Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados u Otras Sustancias Químicas, Programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles). relacionados a la Etapa de Vida Adulto, Estrategia Sanitaria de Daños no Trasmisibles, de Salud Bucal, Salud Ocular y Prevención de la Ceguera, Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados u Otras Sustancias Químicas, Programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles. de Atención de por lo menos un servicio de salud- consulta externa/ niño sano,

12 26). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas de Organización, Planificación, Supervisión, Monitoreo y Evaluación del PP Prevención y Control del Cáncer. (os) coordinadores/ responsables de la Etapa de Vida Adulto Mayor, y Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer- PPPCC-, comité técnico del PPPCC - Responsable del PPPCC, Promoción, SISMED, Estadística, Seguros, Presupuesto, Logística-). 1= Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables de la Etapa de Vida Adulto Mayor, y Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer- PPPCC-, comité técnico del PPPCC (Responsable del PPPCC, Promoción, SISMED, Estadística, Seguros, Presupuesto, Logística). 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la planificación para las acciones de atención y presupuestales establecidas en el PPPCC en la totalidad de puntos de atención/ Centros de Costo (Verificar la concordancia entre la Programación, Formulación y el registro en el SIAF y SIGA de las metas físicas y presupuestales de por lo menos el 50% de EE.SS categoría I-4 y de la totalidad de la Sede Administrativa). toma decisiones el equipo técnico responsable de la conducción del PPPCC (monitoreo: cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a nivel de los indicadores de desempeño de Producto por lo menos cada trimestre; la Evaluación se realiza a nivel de los indicadores de desempeño inmediato e intermedio, por lo menos cada semestre. El 27). Cuenta, Conoce e Implementan las Guías de Provisión de Servicios de Salud del PP Prevención y Control del Cáncer. Normas/Guías-GPC de Atención Integral Vigentes relacionados a la Etapa de Vida Adulto Mayor, y Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer). relacionados a la Etapa de Vida Adulto Mayor, y Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer. de Atención, por lo menos un servicio de salud- consulta externa/ niño sano,

13 28). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas de Organización, Planificación, Supervisión, Monitoreo y Evaluación del PP Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. (os) coordinadores/ responsables de la Estrategia Sanitaria de Accidentes de Tránsito y Programa Presupuestal de la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres- PPRVAED-, comité técnico del PPRVAED -Responsable del PPRVAED, Promoción, SISMED, Estadística, Presupuesto, Logística-). 1= Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables de la Estrategia Sanitaria de Accidentes de Tránsito Programa Presupuestal de la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres- PPRVAED-, comité técnico del PPRVAED (Responsable del PPRVAED, Promoción, SISMED, Estadística, Presupuesto, Logística). 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la planificación para las acciones de atención y presupuestales establecidas en el PPRVAED en la totalidad de puntos de atención/ Centros de Costo (Verificar la concordancia entre la Programación, Formulación y el registro en el SIAF y SIGA de las metas físicas y presupuestales de por lo menos el 50% de EE.SS categoría I-4 y de la totalidad de la Sede Administrativa). toma decisiones el equipo técnico responsable de la conducción del PPRVAED (monitoreo: cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a nivel de los indicadores de desempeño de Producto por lo menos cada trimestre; la Evaluación se realiza a nivel de los indicadores de desempeño inmediato e intermedio, por lo menos cada semestre. El 29). Cuenta, Conoce e Implementan las Guías de Provisión de Servicios de Salud del PP Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Normas/Guías-GPC de Atención Integral Vigentes relacionados a la Estrategia Sanitaria de Accidentes de Tránsito y Programa Presupuestal de la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres). relacionados a la Estrategia Sanitaria de Accidentes de Tránsito y Programa Presupuestal de la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. de Atención, por lo menos un servicio de salud- consulta externa/ niño sano,

14 30). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas de Organización, Planificación, Supervisión, Monitoreo y Evaluación del PP Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas. (os) coordinadores/ responsables del Programa Presupuestal de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias- PPRMEU-, comité técnico del PPRMEU - Responsable del PPRMEU, Promoción, SISMED, Estadística, Presupuesto, Logística-). 1= Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables del Programa Presupuestal de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias- PPRMEU-, comité técnico del PPRMEU (Responsable del PPRMEU, Promoción, SISMED, Estadística, Presupuesto, Logística). 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la planificación para las acciones de atención y presupuestales establecidas en el PPRMEU en la totalidad de puntos de atención/ Centros de Costo (Verificar la concordancia entre la Programación, Formulación y el registro en el SIAF y SIGA de las metas físicas y presupuestales de por lo menos el 50% de EE.SS categoría I-4 y de la totalidad de la Sede Administrativa). toma decisiones el equipo técnico responsable de la conducción del PPRMEU (monitoreo: cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a nivel de los indicadores de desempeño de Producto por lo menos cada trimestre; la Evaluación se realiza a nivel de los indicadores de desempeño inmediato e intermedio, por lo menos cada semestre. El 31). Cuenta, Conoce e Implementan las Guías de Provisión de Servicios de Salud del PP Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas. Normas/Guías-GPC de Atención Integral Vigentes relacionados al Programa Presupuestal de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias- PPRMEU-). relacionados al Programa Presupuestal de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias- PPRMEU-. de Atención, por lo menos un servicio de salud- consulta externa/ niño sano,

15 32). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas de Organización, Planificación, Supervisión, Monitoreo y Evaluación del PP Control y Prevención en Salud Mental y PP Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. (os) coordinadores/ responsables de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz, Programa Presupuestal de Control y Prevención de la Salud Mental- PPCPSM- y el Programa Presupuestal de Tratamiento del Consumo de Drogas- PPTCD-, comité técnico del PPCPSM y del PPTCD- Responsable del PPCPSM y del PPTCD, Promoción, SISMED, Estadística, Presupuesto, Logística-). 1= Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz, Programa Presupuestal de Control y Prevención de la Salud Mental- PPCPSM- y el Programa Presupuestal de Tratamiento del Consumo de Drogas- PPTCD-, comité técnico del PPCPSM y del PPTCD (Responsable del PPCPSM y del PPTCD, Promoción, SISMED, Estadística, Presupuesto, Logística). 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la planificación para las acciones de atención y presupuestales establecidas en el PPCPSM y del PPTCD en la totalidad de puntos de atención/ Centros de Costo (Verificar la concordancia entre la Programación, Formulación y el registro en el SIAF y SIGA de las metas físicas y presupuestales de por lo menos el 50% de EE.SS categoría I-4 y de la totalidad de la Sede Administrativa). toma decisiones el equipo técnico responsable de la conducción del PPCPSM y del PPTCD (monitoreo: cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a nivel de los indicadores de desempeño de Producto por lo menos cada trimestre; la Evaluación se realiza a nivel de los indicadores de desempeño inmediato e intermedio, por lo menos cada semestre. El análisis y toma de decisiones debe estar plasmado en un informe según estructura 33). Cuenta, Conoce e Implementan las Guías de Provisión de Servicios de Salud del PP Control y Prevención en Salud Mental y PP Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. Normas/Guías-GPC de Atención Integral Vigentes relacionados a la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz, Programa Presupuestal de Control y Prevención de la Salud Mental- PPCPSM- y el Programa Presupuestal de Tratamiento del Consumo de Drogas- PPTCD-). relacionados a la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz, Programa Presupuestal de Control y Prevención de la Salud Mental- PPCPSM- y el Programa Presupuestal de Tratamiento del Consumo de Drogas- PPTCD-.

16 de Atención, por lo menos un servicio de salud- consulta externa/ niño sano, 34). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas de Organización, Planificación, Supervisión, Monitoreo y Evaluación del PP Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad. (os) coordinadores/ responsables del Programa Presupuestal de Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad- PPMCSSPD-, comité técnico del PPMCSSPD -Responsable del PPMCSSPD, SISMED, Estadística, Presupuesto, Logística-). 1= Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables del Programa Presupuestal de Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad- PPMCSSPD-, comité técnico del PPMCSSPD (Responsable del PPMCSSPD, SISMED, Estadística, Presupuesto, Logística). 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la planificación para las acciones de atención y presupuestales establecidas en el PPMCSSPD en la totalidad de puntos de atención/ Centros de Costo (Verificar la concordancia entre la Programación, Formulación y el registro en el SIAF y SIGA de las metas físicas y presupuestales de por lo menos el 50% de EE.SS categoría I-4 y de la totalidad de la Sede Administrativa). toma decisiones el equipo técnico responsable de la conducción del PPMCSSPD (monitoreo: cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a nivel de los indicadores de desempeño de Producto por lo menos cada trimestre; la Evaluación se realiza a nivel de los indicadores de desempeño inmediato e intermedio, por lo menos cada semestre. El 35). Cuenta, Conoce e Implementan las Guías de Provisión de Servicios de Salud del PP Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad. Normas/Guías-GPC de Atención Integral Vigentes relacionados al Programa Presupuestal de Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad- PPMCSSPD-). relacionados al Programa Presupuestal de Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad- PPMCSSPD-.

17 de Atención, por lo menos un servicio de salud- consulta externa/ niño sano, 36). Cuenta, Conoce e Implementan las Normas de Organización, Planificación, Supervisión, Monitoreo y Evaluación de la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar y la Estrategia Sanitaria de los Pueblos indígenas. (os) coordinadores/ responsables de la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar- ESSF y la Estrategia Sanitaria de los Pueblos indígenas- ESPI, comité técnico de la ESSF y ESPI - Responsable de la ESSF y ESPI, SISMED, Promoción, Estadística, Presupuesto, Logística-). 1= Cuenta con la asignación de funciones a las (os) coordinadores/ responsables de la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar- ESSF y la Estrategia Sanitaria de los Pueblos indígenas- ESPI-, comité técnico de la ESSF y ESPI -Responsable de la ESSF y ESPI, SISMED, Promoción, Estadística, Presupuesto, Logística). 2= Cumple con el primer criterio y se evidencia la planificación para las acciones de atención y presupuestales establecidas en la ESSF y ESPI, en la totalidad de puntos de atención/ Centros de Costo (Verificar la concordancia entre la Programación, Formulación y el registro en el SIAF y SIGA de las metas físicas y presupuestales de por lo menos el 50% de EE.SS categoría I-4 y de la totalidad de la Sede Administrativa). toma decisiones el equipo técnico responsable de la conducción de la ESSF y ESPI (monitoreo: cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a nivel de los indicadores de desempeño de Producto por lo menos cada trimestre; la Evaluación se realiza a nivel de los indicadores de desempeño inmediato e intermedio, por lo menos cada semestre. El 37). Cuenta, Conoce e Implementan las Guías de Provisión de Servicios de Salud de la de la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar y la Estrategia Sanitaria de los Pueblos indígenas. Normas/Guías-GPC de Atención Integral Vigentes relacionados a la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar- ESSF y la Estrategia Sanitaria de los Pueblos indígenas- ESPI-). relacionados a la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar- ESSF y la Estrategia Sanitaria de los Pueblos indígenas- ESPI-.

18 de Atención, por lo menos un servicio de salud- consulta externa/ niño sano, 38). Cuenta, Conoce y Cumple/ Implementa las Metas del Convenio de Gestión/ Acuerdos de Gestión, Convenio Cápita-SIS/ Adenda y Fondo de Estímulo al Desempeño (FED). 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con el Convenio de Gestión/ Acuerdo de Gestión, Convenio Cápita-SIS/ Adenda y Convenio FED para el presente año fiscal). 1= Cuenta con el Convenio de Gestión/ Acuerdo de Gestión, Convenio Cápita-SIS/ Adenda y Convenio FED para el presente año fiscal. 2= Cumple con el primer criterio y se Verifica la socialización, a no menos de 20 TAP, del Convenio de Gestión/ Acuerdo de Gestión, Convenio Cápita-SIS/ Adenda y FED, para el presente año fiscal en los últimos 6 meses. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, monitoriza el avance y cumplimiento de las metas e implementa acciones correctivas según sea el caso. 39). Cuenta, Sesiona y Establece Acuerdos/ Compromisos el Comité de Gestión, Vinculados a las Prioridades Locales (Estructura, proceso y Resultados) con el enfoque de Gestión Por Resultados. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con el Comete de Gestión, integrados por los funcionarios o TAP de los órganos de línea, asesor, apoyo y la Dirección Ejecutiva y formalizado a través de una RD). 1= Cuenta con el Comete de Gestión, integrados por los funcionarios o TAP de los órganos de línea, asesor, apoyo y la Dirección Ejecutiva y formalizado a través de una RD. 2= Cumple con el primer criterio y se desarrolla las sesiones/ reuniones del comité de gestión plasmados en el acta (por lo menos dos sesiones en los últimos tres meses). 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Sesiona y además, se evidencia los acuerdos/ compromisos (debe estar claro el que?, el cómo?, quien? Y cuándo?), vinculados a las prioridades locales, sea de estructura, proceso o resultado. 40. La Dirección Ejecutiva Dispone la Implementación de las Recomendaciones del Comité de Gestión, Hace seguimiento y Evalúa el cumplimento de las recomendaciones.

19 0= La Dirección Ejecutiva No Dispone la Implementación de las Recomendaciones del Comité de Gestión. 1= La Dirección Ejecutiva Dispone la Implementación de las Recomendaciones del Comité de Gestión (Verificar el Memo que dispone el cumplimiento de las recomendaciones/ Acuerdos de los últimos tres meses). 2= Cumple con el primer criterio y se Verifica el seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos/ Compromisos asumidos por el comité de gestión (por lo menos un Acuerdo/ Compromisos de las dos sesiones realizados en los últimos tres meses). 3= Cumple con el primero, segundo criterio y además, Evalúa los resultados de los Acuerdos/ Compromisos asumidos (la totalidad de los acuerdos/ compromisos de las dos sesiones de los últimos tres meses). 41). Cuenta, Conoce e Implementa las normas de Cogestión -ACLAS. 0= No cumple con el criterio de Cuenta (No Cuenta con el Convenio vigente, No cuenta con el Consejo Directivo Constituido, no Cuenta con el Gerente del CLAS designado/ Asignado con RD). 1= Cuenta con el Convenio vigente, con el Consejo Directivo Constituido y con el Gerente del CLAS designado/ Asignado con RD. 2= Cumple con el primer criterio y se verifica la concordancia de los indicadores y metas establecidas en el convenio de gestión con el Plan de Salud Local -PSL/ Plan Táctico-PT-. 3= Cumple con el criterio de Cuenta, Conoce y además, evalúa el cumplimiento de las actividades, indicadores de desempeño y la ejecución presupuestal.