RENDICION INICIAL DE CUENTAS AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL GESTIÓN 2018

Transcripción

1 RENDICION INICIAL DE CUENTAS AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL GESTIÓN 2018

2 LA AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL La Agencia Boliviana Espacial ABE es una Empresa Pública Nacional Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia creada en febrero del año Se encuentra bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda. Su primera misión es la gestión e implementación del Programa Satélite de Comunicaciones Túpac Katari-1. Que actualmente esta operando y comercializando sus servicios.

3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Alcanzar la utilización plena de la capacidad del satélite Túpac Katari y posicionar a la ABE como operador de Telecomunicaciones Rurales de Inclusión Social. Consolidar la presencia de Bolivia en el espacio. Gestionar los recursos humanos de la ABE como el activo más valioso de la empresa. Transformar a la ABE en una empresa moderna, de alta eficiencia que emplea tecnología de punta en todos sus procesos. Incorporar la Calidad en la Cultura Organizacional de la ABE

4 ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018 Operar y mantener los sistemas espaciales instalados cumpliendo los estándares de la industria. Comercializar los servicios espaciales. Desarrollar proyectos espaciales. Mejorar los sistemas de gestión empresarial de la ABE.

5 ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018 Operar y mantener los sistemas espaciales instalados cumpliendo los estándares de la industria: Monitorear los parámetros de operación de los sistemas de satélite y de los equipos del Centro de Control Satelital en las Estaciones Terrenas. Planificar y ejecutar maniobras para mantener la posición orbital dentro de la ventana definida para el satélite. Planificar y ejecutar operaciones de protección de sensores de Tierra. Monitorear el consumo de combustible del satélite. Planificar y ejecutar mantenimientos preventivos de los equipos de las Estaciones Terrenas. Planificar la asignación de frecuencias y ancho de banda de los transpondedores. Realizar pruebas de verificación y validación de las estaciones terrenas del cliente para el inicio de operaciones con el satélite. Instalación y asistencia de Terminales Remotas VSAT

6 ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018 Comercializar los servicios espaciales: Realizar la venta de servicios VSAT y TV digital (venta directa e indirecta). Efectuar la venta de segmento espacial en banda KU FSS y banda C. Publicidad de los servicios de la ABE. Participación en ferias y eventos. Realización de eventos comerciales en el área rural. Gestión de redes sociales orientada a promocionar los servicios satelitales. Capacitación del personal en ventas y marketing. Fidelización del cliente. Seguimiento a prospectos y clientes.

7 ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018 Desarrollar proyectos espaciales: Gestionar y proteger los recursos de O&F para las redes satelitales de la ABE. Gestionar las actividades regulatorias con la ATT. Concluir el Estudio de Pre-Inversión para el Proyecto TKSAT-2. Gestionar y socializar el proyecto TKSAT-2 ante las instancias del gobierno central. Elaborar proyectos a iniciativa de la DID o a solicitud o instrucción de otras áreas de la ABE. Relacionar a la ABE con instituciones nacionales e internacionales y promover la transferencia de conocimientos. Elaborar e implementar proyectos de Observación de la Tierra en agricultura, minería, bosques y detección de cultivos. Gestionar la cooperación con ISRO en capacitación para Observación de la Tierra. Gestionar las actividades del Proyecto SIRIS con instituciones del gobierno.

8 ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2018 Mejorar los sistemas de gestión empresarial de la ABE: Implementar sistemas de información que complementen al Sistema de Gestión Empresarial SAP-Business One. Mantener la infraestructura tecnológica de la ABE. Efectuar seguimiento y evaluación al cumplimiento del POA Desarrollar el diseño conceptual del sistema de planificación y control de gestión y coordinar su implementación. Desarrollar los procesos de análisis y diseño organizacional. Migración del SGC a la versión ISO 9001:2015. Afianzar la cultura de calidad en la ABE. Gestionar el talento humano de la Empresa. Administrar y mantener de manera eficiente los bienes de la empresa.

9 INGRESOS PROYECTADOS Y PERCIBIDOS PROYECCION DE INGRESOS PARA LA GESTION 2018 (en bolivianos) DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SEGMENTO ESPACIAL 15,953,354 15,993,237 16,033,220 16,073,304 TV & RADIO SATELITAL 500, , , ,151 CONEXIÓN DE DATOS & INTERNET 550, , , ,675 TOTAL GENERAL 17,003,354 17,070,237 17,138,150 17,207,129 16,113,487 16,153,771 16,194,155 16,234,640 16,275,227 16,315,915 16,356,705 16,397, ,094, , , , , , , , ,834 6,341, , , , , , , , ,700 8,264,193 17,348,435 17,277,21117,138,150 17,420,840 17,494,470 17,569,368 17,645,579 17,723,150 17,802, ,700,056 INGRESOS EJECUTADOS SEGMENTO ESPACIAL 14,153, ,953, ,953, ,883, TV & RADIO SATELITAL 429, , , , CONEXIÓN DE DATOS & INTERNET 534, , , , ,943,987 TOTAL GENERAL 15,117, ,941, ,990, ,967, ,016,324 PORCENTAJE ALCANZADO 88.91% 87.53% 87.47% 86.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.76% 1,885,463 2,186,874

10 EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2018 GRUPO DETALLE PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 1000 SERVICIOS PERSONALES 16,494, ,124, % 2000 SERVICIOS NO PERSONALES 16,832, ,176, % 3000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,626, , % 4000 ACTIVOS REALES 1,561, , % 5000 ACTIVOS FINANCIEROS 137,132, % 6000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,431, ,431, % 8000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 31,342, ,553, % 9000 OTROS GASTOS (Comisiones por ventas) 580, % TOTAL 210,001, ,979, % NOTA: En el grupo de Activos Financieros, no existe la ejecución debido se programó para futuras inversiones o gastos para transferencias al TGN u otro requerimiento que requiera la empresa en lo futuro.

11 GRACIAS POR SU ATENCIÓN