Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el parque vehicular, asignado al ISIC, mediante su mantenimiento preventivo y correctivo.

Transcripción

1 1. PROPÓSITO. Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el parque vehicular, asignado al ISIC, mediante su mantenimiento preventivo y correctivo. 2. ALCANCE. El procedimiento inicia cuando el área solicitante entrega la solicitud de servicio formulada por los usuarios o responsables de los vehículos; y termina con la reparación y/o mantenimiento de los vehículos, archivando la documentación relativa a los servicios proporcionados. 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. Departamento de transportes envía un orden de reparación o servicio de la unidad a reparar, se recibe en administración y finanzas se revisa en bitácora para verificar cuando fue el último servicio solicitado, si la reparación procede o es necesaria se manda al taller 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. Ley de Impuesto sobre la Renta. Ley de cultura del Estado de Sinaloa 5. REGISTRO. Oficio de solicitud de Servicio y Mantenimiento. 6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ISIC:. Elaboró: Virma del Socorro Pérez Pérez Encargada de Evaluación Programas Revisó: María Dolores Espinoza Cota Directora de Administración y Finanzas Aprobó: María Luisa Miranda Monrreal Directora General Instituto Sinaloense de Cultura Página 1 de 5 Página 1 de 4

2 7. DIAGRAMA DE FLUJO. Página 2 de 5 Página 2 de 4

3 8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Responsable Actividad Tareas Registro Departamento de Transportes 1. Entrega solicitud de reparación o mantenimiento de unidad. 1.1 Entrega solicitud de reparación o mantenimiento de unidad. Recepción 2. Recibe solicitud y la canaliza. 2.1 Recibe solicitud y la canaliza. 3. Verifica solicitud. 3.1 Verifica solicitud. Tipo de servicio? Departamento de Finanzas/Dirección de Administración. 4. Envía para validar servicio. 5. Consensan y envían respuesta. 6. Recibe respuesta sobre servicio a dar. 3.2 Reparación: Continua siguiente paso. 3.3 Mantenimiento: Revisar la bitácora de servicios. Continua siguiente paso. 4.1 Envía para validar y autoriza para validar servicio. 5. Consensan y envían respuesta. 6.1 Reciben respuesta sobre servicio a dar. Respuesta? 6.2 Negativa: Se niega la solicitud y se notifica. Fin de procedimiento. 6.3 Positiva: Continua siguiente paso. 7. Se envía a taller. 7.1 Se envía a taller. Página 3 de 5 Página 3 de 4

4 Responsable Actividad Tareas Registro Proveedores 8. Recibe Unidad. 8.1 Recibe unidad. Servicio a realizar? 8.2 Reparación: Realizan reparaciones necesarias. Continua siguiente paso. 8.3 Mantenimiento: Realizan servicios de mantenimiento necesarios. Continua siguiente paso. Proveedores 9. Entrega unidad. 9.1 Entrega unidad. 10. Recoge Unidad Recoge unidad. 11. Procedimiento de Pago a Proveedores Procedimientos de pago a proveedores para pago de servicios realizados. Fin de Procedimiento 9. PRODUCTOS Productos 10. INDICADORES Indicador Reparación y Mantenimiento de Vehículos Unidad de medida Periodicidad Cuando se requiere Responsable Virma Del Socorro Pérez Pérez/Edelbaiz Quiñonez López. Página 4 de 5 Página 4 de 4

5 11. CONTROL DE CAMBIOS. Revisión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio de Julio de 2013 María Dolores Espinoza Cota Directora de Administració n y Finanzas María Luisa Miranda Monrreal Directora General del Instituto Sinaloense de Cultura Emisión Inicial 12. ANEXOS. Solicitud servicio Orden de entrada al taller Factura proveedor Factura de piezas Orden de salida del taller Copia de anotación en la bitácora Página 5 de 5 Página 5 de 4