PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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1 GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MOQUEGUA

2 GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA Contenido I. Presentación... 4 II. Generalidades y consideraciones Marco Estratégico Política Nacional Agraria (PNA) Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura y Riego (PESEM) Plan Estratégico Institucional Marco Estratégico Institucional de la GRAMOQ Organización Diagnostico Situacional del Sector Agrario Estructura Programática de Programas Presupuestales Programación de Gasto para el año Plan Operativo institucional Reporte del Plan Operativo institucional III. Anexos

3 Índice de cuadros PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 Cuadro N 1: Características geográficas y de población, Cuadro N 2: Superficie Agrícola con cultivos bajo riego, por tipo de riego, según Provincia Cuadro N 3: Superficie por tipo de degradación en el ámbito Nacional...14 Cuadro N 4: Obtiene información sobre agricultura o ganadería...15 Cuadro N 5: Ubicación de la Agencias Agrarias...16 Cuadro N 6: Distribución del presupuesto de gastos por Categoría Presupuestaria...21 Cuadro N 7: Meta física y meta financiera POI Cuadro N 7: Número de Actividades de la GRAMOQ...24 Índice de imágenes Imagen N 1: Organigrama Estructural de Gerencia Regional de Agricultura...11 Imagen N 2: Ámbito de acción de la Gerencia Regional de Agricultura...17 Imagen N 3: Árbol de causas y efectos...18 Imagen N 4: Árbol de objetivos

4 I. Presentación La Gerencia Regional de Agricultura Moquegua; a través de la Oficina de Planificación Agraria en concordancia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Directiva N CEPLAN/PCM, Directiva para la actualización del Plan Estratégico, que establece los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y con una visión de largo plazo. Y la Gua de Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N CEPLAN/PCD, y su modificatoria aprobada con Resolución de Presidencia de consejo Directivo N /CEPLAN/PCM. La Oficina de Planificación Agraria ha formulado el Plan Operativo Institucional 2018, cuya finalidad es priorizar, garantizar y programar actividades de corto plazo, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión pública en nuestro sector, elaborado un POI 2018, con la nueva metodología establecida por el CEPLAN y la identificación de objetivos institucionales, indicadores de resultado y producto, las metas programadas articuladas al presupuesto de cada una de sus dependencias de la GRA Moquegua. De esta manera, se busca expresar el incremento en valor producido en la sociedad como consecuencia de la gestión pública, así como mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. El monto de presupuesto inicial asignado - PIA, es de S/ , según la Programación Multianual periodo ; que provienen de las tres fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos directamente Recaudados y Recursos Determinados. 4

5 II. Generalidades y consideraciones La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, establece que las políticas públicas nacionales y el planeamiento se constituyen como uno de los cinco (05) pilares centrales para concretar una gestión pública por resultados, que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país, determinando que, las Políticas Públicas Nacionales se enmarcan en Políticas de Estado, y responden a un Programa de Gobierno y a la identificación de los problemas de la agenda pública, que deben priorizarse tomando en cuenta las necesidades o demandas ciudadanas. 2.1 Marco Estratégico El marco estratégico de la Gerencia Regional de Agricultura; para el periodo del 2018, se encuentra alineado a la Política Nacional Agraria (PNA) al Plan Estratégico Institucional Política Nacional Agraria (PNA) El Ministerio de Agricultura y Riego, dada sus facultades y competencias, aprobadas mediante la Ley Nº 30048, ha diseñado la Política Nacional Agraria, como resultado de la difusión y debate entre múltiples actores vinculados al sector agrario. Como resultado, se ha construido una Política Nacional Agraria, la cual consta de doce (12) Ejes de Política que generan un marco orientador de mediano y largo plazo que favorecerán el desarrollo sostenible de la agricultura, con prioridad en la agricultura familiar, que permita activar el desarrollo y la inclusión social en beneficio de la población rural, así como contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú Objetivo General 5

6 Objetivo Especifico Lineamiento de Política Nacional Agrarias - PNA 6

7 2.1.2 Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura y Riego (PESEM) El Ministerio de Agricultura y Riego, como órgano rector de la Política Nacional Agraria, presenta el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), instrumento de gestión que define los objetivos y acciones estratégicas del sector en materia agraria, con la finalidad de mejorar la intervención del Sector, orientado a resultados e impactos en favor de los productores agrarios. El sector agricultura a nivel nacional mediante el PESEM tiene el objetivo estratégico general: Elevar el nivel de competitividad del sector agrario en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico 2 7

8 2.1.3 Plan Estratégico Institucional El PEI, es un instrumento de gestión institucional cuyo fin es contribuir con el proceso de desarrollo del departamento de Moquegua, incorporando nuevos enfoques de gestión, planificación y presupuesto para resultados, que orienten la formulación de políticas y programas, orientado al bienestar de la población Visión y Misión Institucional Objetivos Estratégicos Institucionales Los objetivos estratégicos institucionales del Gobierno Regional Moquegua, se formularon en base a la Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico y la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN. La Gerencia Regional de Agricultura se alinea a los siguientes objetivos estratégicos: 8

9 2.1.4 Marco Estratégico Institucional de la GRAMOQ La Gerencia Regional de Agricultura, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia agraria. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional Visión y Misión Institucional Funciones de la Gerencia Regional de Agricultura 1. Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas del Gobierno Regional de Moquegua en materia agraria, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las Municipalidades rurales. 2. Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales. 3. Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas. 4. Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la Región Moquegua. 5. Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción. 6. Promover y ejecutar programas y proyectos agrarios y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos 7. Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la Región Moquegua, la cual podrá contar con una red de 9

10 2.2 Organización información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria. 8. Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Región Moquegua, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación. 9. Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial. 10. Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el Gobierno Nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería. 11. Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria. 12. Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma. 13. Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión agropecuaria. 14. Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físicolegal de la propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. 15. Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria. 16. Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional. 17. Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional. 18. Resolver en primera instancia los asuntos administrativos y de administración de su competencia. 19. Promover, formular y ejecutar los proyectos de inversión en materia agraria. 20. Las demás funciones y facultades transferidas que correspondan conforme a la legislación de la materia y las que le sean delegadas con arreglo a ley. El Manual de Organización y Funciones (MOF), de la Gerencia Regional de Agricultura, es un documento Técnico-Normativo, auxiliar de gestión administrativa y que se formula en base al Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº GR/MOQ y Cuadro de Asignación de Personal (CAP), aprobado mediante Ordenanza Regional Nº CR/GRM. 10

11 Imagen N 1: Organigrama Estructural de Gerencia Regional de Agricultura 11

12 2.3 Diagnostico Situacional del Sector Agrario La Región de Moquegua abarca un territorio de 17, km², que equivale al 1.37% del territorio nacional y está integrado por 03 provincias y un total de 20 distritos. La dispersión de la población evidencia una importante diferencia; cifras del Censo 2007 muestran que entre sus provincias, Sánchez Cerro tiene al 35.7% de su población dispersa, bastante distante de Mariscal Nieto e Ilo con tan solo 11.2% y 1.1% respectivamente. Esta situación tiene relación directa con los indicadores de pobreza y cobertura de servicios básicos; es decir, a mayor dispersión de la población, mayores porcentajes de población en condiciones de pobreza y con necesidades básicas insatisfechas. Cuadro N 1: Características geográficas y de población, 2011 Característica 1. Departamento Moquegua 2. Capital Moquegua 3. Población censada 2011 a/ 172,995 habitantes Descripción 4. Densidad de población 9.8 Hab. / km² 3,756 m.s.n.m. distrito de Ichuña 5. Altitud 1,410 m.s.n.m. distrito de Moquegua (capital) 5 m.s.n.m. distrito de Pacocha Total : 17, Km² Área Desértica : Costa 5,214 Km 2 6. Superficie Sierra12, Km 2 Área Marina : 31,484 Km 2 (Rica en recursos hidrobiológicos ) Por el norte: Arequipa y Puno Por el sur: Tacna 7. Límite geográfico del departamento Por el este: Puno y Tacna Por el oeste: Océano Pacífico y Arequipa. 03 provincias 20 distritos 8. División geográfica del departamento. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Mariscal Nieto General Sánchez Cerro Ilo Moquegua Carumas Cuchumbaya Omate Chojata Coalaque Ichuña La Capilla Lloque Ilo El Algarrobal Samegua San Cristóbal Torata Matalaque Puquina Quinistaquill as Ubinas Yunga Pacocha Moquegua tiene dos unidades geográficas claramente diferenciadas: la costa, que comprende la provincia de Ilo y parte de la provincia de Mariscal Nieto; y la sierra que comprende parte de la provincia Mariscal Nieto y la totalidad de la provincia General Sánchez Cerro. La distribución porcentual es: costa 29.8% y sierra 70.2%, sobre un área total de 17, Km2. Se ubica en el flanco occidental de la cordillera de los andes, conforma la denominada Vertiente del Pacífico ; sus altitudes varían desde los 0 m.s.n.m. 12

13 hasta los 6,000 m.s.n.m., siendo las actividades predominantes la agricultura, ganadería y minería. La región Moquegua en vías de desarrollo, depende de la actividad agropecuaria y del manejo de los recursos naturales. Esta actividad es realizada principalmente por pequeños y medianos agricultores que forman parte de la población más vulnerable a los efectos del cambio climático. De esta manera el agua como el suelo son dos de los principales recursos que brinda la naturaleza al hombre. Ambos recursos comparten características similares: son esenciales para la vida y son escasos. En cuanto a la oferta hídrica, la distribución espacial o territorial de agua y el deficiente aprovechamiento se presentan como grandes retos para la región, la deficiente gestión de las cuencas mantiene las ineficiencias en el uso de este estratégico recurso. No se maneja de manera racional y equilibrada el recurso hídrico en las zonas altas de la cuenca (con altos índices de precipitación pluvial y deshielo) y la demanda en las zonas media y baja (con altos índices de desertificación y gran demanda en el caso de la vertiente del Pacífico y escasa demanda en el caso de la Vertiente del Atlántico). Esta situación genera una pérdida importante del recurso hídrico y una alta vulnerabilidad con los ciclos climáticos por la presencia de los fenómenos de la corriente El Niño y el calentamiento global. Estas condiciones se agudizan en el caso de la actividad agropecuaria, que representa el 80% del consumo total del recurso agua utilizada. El desconocimiento de prácticas adecuadas de aplicación del riego, la insuficiente infraestructura de riego tecnificado, limitado mantenimiento de los sistemas de drenaje, la presencia de cultivos con elevado consumo de agua en zonas deficitarias, entre otras causas, generan que este recurso se pierda con la evaporación, filtración y falta de uso Según el IV CENAGRO, el área con cultivo bajo riego en el momento del censo alcanza a 18,165.8 hectáreas que equivalen al 52.1% de la superficie agrícola total (34,834.8 hectáreas) de las cuales 16,992.8 hectáreas corresponden a unidades agropecuarias que solo riegan por gravedad, hectáreas son regadas solo por aspersión y hectáreas corresponden a unidades agropecuarias que emplean riego por gravedad y aspersión. Ver cuadro N 2. Cuadro N 2: Superficie Agrícola con cultivos bajo riego, por tipo de riego, según Provincia 2012 PROVINCIA SOLO GRAVEDAD SOLO ASPERSIÓN TIPO DE RIEGO (ha) SOLO GOTEO SOLO EXUDACIÓN GRAVEDAD Y ASPERSIÓN Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario, OTRAS COMBINACIONES MARISCAL NIETO 10, GENERAL SÁNCHEZ 6, CERRO ILO TOTAL 16,

14 Uno de los problemas que causa mayor preocupación es el referido a la degradación del suelo. Este problema bajo las denominaciones específicas de erosión, salinización y desertificación, son causados por una compleja combinación de factores como las variaciones climáticas, y generalmente es acelerado por las actividades humanas. Desafortunadamente, los ecosistemas de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, que cubren una tercera parte del total de la tierra, son extremadamente vulnerables a la sobreexplotación y a la desertificación. De acuerdo con información del INRENA, el 99% de la superficie presenta problemas de erosión que va desde leve a muy severa. De igual manera, encontramos que el 26,8% de la superficie presenta problemas de desertificación, y el 0,2% de hectáreas presenta problemas de salinización Cuadro N 3: Superficie por tipo de degradación en el ámbito Nacional TIPO DE DEGRADACION SUPERFICIE DEGRADADA % (HAS) Superficie Total 128,521, % Superficie Degradada 127,945,790 99% Suelos afectados por desertificación 34,384, % Suelos afectados por erosión 127,945, % Suelos afectados por salinización 306, % F uente: Ministerio de Agricultura (MINAG). INRENA, 2005 Asimismo, de acuerdo a estudios realizados se sabe que existen zonas del país con potenciales problemas de desertificación, etapa más grave de la degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y sub húmedas secas. Los departamentos con desertificación severa son: Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa y Ayacucho. De igual manera la salinización viene afectando a 300 mil hectáreas ubicadas en 45 valles a lo largo de la costa y sierra del territorio nacional. La problemática asociada a este recurso es diversa, debido a que presenta causas directas vinculadas a las actividades humanas y a causas naturales. Dentro de las principales causas directas tenemos: la inadecuada selección y rotación de cultivos, mal uso del agua para riego, uso inadecuado de agroquímicos, deforestación y sobre pastoreo, ineficientes prácticas de conservación de suelos y escasa generación de información e investigación del recurso55. El inadecuado manejo del suelo puede ser visto desde las prácticas inapropiadas que se hacen del recurso y la instalación de cultivos en suelos no aptos. Además, la escasa cobertura vegetal representada por la deforestación y el sobre pastoreo destruye los suelos y no genera la recuperación de éstos. Para realizar un eficiente manejo del recurso, es necesario contar con información cartográfica referida a los suelos, clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, zonificación agroecológica, a niveles detallados. Se 14

15 estima que los estudios realizados con un nivel de detalle óptimo no superan el 10%. La falta de esta información a un nivel adecuado, constituye una limitante para atraer la inversión privada. A pesar de su importancia para la vida y humanidad, el suelo como recurso natural básico, no ha recibido la atención que merece. Su degradación es una seria amenaza para la agricultura y la seguridad alimentaria de las futuras generaciones. Por lo tanto, nos enfrentamos a un triple desafío: concientizar, preservar e incrementar el aprovechamiento sostenible del suelo. Actualmente el acceso a la información agraria es bastante limitado, según el IV CENAGRO 2012, no tiene acceso de la información sobre agricultura o ganadería un 83.47% promedio, en el caso del medio de comunicación: Radio un 51,78% si recibe información y un 48.22% no recibe información; el medio de comunicación: Televisión un 21.52% si obtiene mientras que un 78.48% no recibe información, la tecnología es una herramienta que permite que las personas se encuentren cada vez más informadas sobre distintos temas, específicamente con el uso del internet un 93.69% no recibe información por este medio, un 6.31% si recibe información. Un 86.22% no obtiene información en Publicaciones escritas, solo un 13.78% si obtiene la información y en otros medios un 99.93% no recibe información y solo un 0.07%, si recibe información. El acceso a información relevante resulta de gran importancia para el desarrollo del productor agrario. Considerando las características de los productores, la información debe estar diseñada de tal manera que explique de manera rápida y simplificada las principales ventajas de las técnicas, herramientas y mercados que hoy en día se vienen aprovechando. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro: Cuadro N 4: Obtiene información sobre agricultura o ganadería Obtiene información sobre agricultura o ganadería: Radio Televisión Internet Teléfono Publicaciones escritas Otro Si % % 6.31 % 5.74 % % 0.07 % No % % % % % % Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario,

16 2.3.1 Ámbito de acción y población objetivo La Gerencia Regional de Agricultura Moquegua es un órgano de línea que promueve la actividad productiva agraria regional. Jurisdiccionalmente está constituida por cuatro Agencias Agrarias y 14 oficinas Agrarias que abarcan el ámbito regional. Cuadro N 5: Ubicación de la Agencias Agrarias REGIÓN PROVINCIA AGENCIA AGRARIA N OFICINAS MARISCAL NIETO ILO MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO CARUMAS 1 MOQUEGUA 2 TORATA 3 ILO 1 SAN CRISTOBAL 2 CUCHUBAYA 3 CARUMAS MOQUEGUA ICHUÑA 1 ICHUÑA 2 YUNGA 3 LLOQUE GENERAL SANCHEZ CERRO 4 CHOJATA 1 OMATE OMATE 2 PUQUINA 3 LA CAPILLA 4 UBINAS 16

17 Imagen N 2: Ámbito de acción de la Gerencia Regional de Agricultura AGENCIA AGRARIA ICHUÑA AGENCIA AGRARIA GENERAL SANCHEZ CERRO AGENCIA AGRARIA CARUMAS AGENCIA AGRARIA MARISCAL NIETO 17

18 Imagen N 3: Árbol de causas y efectos RETRASO SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LA REGION MOQUEGUA PERDIDA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO DEFICIT DEL RECURSO HIDRICO AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA CON ESCASOS NIVELES SALARIALES DEGRADACION DEL SUELO USO EXCESIVO DEL RECURSO HIDRICO BAJOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA REGION MOQUEGUA. INEFICIENTE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO DEFICIENTE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO LIMITADO ACCESO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AL MERCADO ALTA VULNERABILIDAD Y POCA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES. INADECUADAS PRÁCTICAS DE RIEGO DESCONOCIMIENTO DE ADECUADAS PRACTICAS DE RIEGO INADECUADA DOTACION DE AGUA POCA VALORACION DE AGUA ESCASA ADOPCION DE MEDIDAS DE CONSERVACION DE SUELOS ESCASA APLICACIÓN DE PRACTICAS MECANICO ESTRUCTURALES EN ZONAS DE LADERAS ESCASA APLICACIÓN DE PRACTICAS AGRONOMICAS PARA CONSERVACION INADECUADO USO DE AGROQUIMICOS Y ABONOS ORGANICOS ESCASOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICO INADECUADO CONTROL DEL USO DE AGROQUIMICOS LIMITADO ACCESO A LA INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES ESCASA GENERACION DE INFORMACION ESTADISTICA AGRARIA CONFIABLE, OPORTUNA Y PERTINANTE INFORMACION EN LENGUAJE INADECUADO PARA LA COMPRENSION DEL PEQUEÑO PRODUCTOR POCA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DEFICIENTE DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS INADECUADA ELECCIÓN DE CÉDULA DE CULTIVO ESCASA UTILIZACION DE ABONO ORGANICO 18 LIMITADA DISPONIBILIDAD DE INFORMACION ADECUADA PARA USUARIOS DE MENOR ACCESO 18

19 Imagen N 4: Árbol de objetivos DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LA REGION MOQUEGUA INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO MAYOR DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA CON ESCASOS NIVELES SALARIALES RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO USO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LOS INGRESOS DE LA POBLACI+ON DEDICADA ALA AGRICULTURA INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA REGIÓN MOQUEGUA. EFICIENTE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO EFICIENTE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO ACCESO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AL MERCADO ALTA VULNERABILIDAD Y POCA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES. ADECUADAS PRÁCTICAS DE RIEGO CONOCIMIENTO DE ADECUADAS PRACTICAS DE RIEGO ADECUADA DOTACION DE AGUA MAYOR VALORACION DE AGUA INCREMENTO DE LA CONSERVACION DE SUELOS MAYOR USO DE PRACTICAS MECANICO ESTRUCTURALES PARA LA CONSERVACIÓN INCREMENTO DE LAS PRÁCTICAS AGRONOMICAS PARA CONSERVACION ADECUADO USO DE AGROQUIMICOS Y ABONOS ORGANICOS SUFICIENTES CONOCIMIENTOS SOBRE EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICO ADECUADO CONTROL DEL USO DE AGROQUIMICOS DE CALIDAD PEQUEÑOS PRODUCTORES ACCEDEN A LA INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES PEQUEÑOS PRODUCTORES CUENTAN CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRARIA BÁSICA, ÚTIL OPRTUNA Y DE CALIDAD PEQUEÑOS PRODUCTORES DISPONEN DE INFORMACIÓN EN LENGUAJE ADECUADO POCA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DEFICIENTE DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS ADECUADA ELECCIÓN DE MAYOR USO DE ABONO ORGANICO CÉDULA DE CULTIVO 19 PEQUEÑOS PRODUCTORES RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

20 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Estructura Programática de Programas Presupuestales PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 0089 Reducción de la degradación de los suelos 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado PRODUCTO Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente a servicios de información agraria ACTIVIDAD Asistencia Técnica a productores agrarios en prácticas de riego Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario Desarrollo de capacidades a productores agrarios Administración y almacenamiento de Kits para la asistencia frente a Emergencias y Desastres Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelos Capacitación a productores agrarios Asistencia técnica a productores agrarios Difusión y sensibilización de la información agraria para la toma de decisiones de los agricultores 20

21 2.5 Programación de Gasto para el año 2018 Siendo la programación presupuestal un proceso colectivo de análisis técnico y de prioridades que se otorgan a los objetivos y metas que la entidad prevé realizar para el logro de resultados esperados, la propuesta de Presupuesto del Pliego 100: Gerencia Regional de Agricultura para el año 2018 alcanza la suma total de S/. 4,645,352, que corresponden a las tres fuentes de financiamiento. Así mismo, a nivel de categoría presupuestal, el plan, considera tres tipos: (1) Programas Presupuestales, que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, teniendo 4 programas presupuestales (0042, 0089, 0121 y 0068), (2) Acciones Centrales, que comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad; y (3) Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto APNOP, que comprende las actividades para la atención de una finalidad especifica de la entidad. Cuadro N 6: Distribución del presupuesto de gastos por Categoría Presupuestaria CATEGORIA PRESUPUESTARIA PIA % de participación PROGRAMAS PRESUPUESTALES 255, ACCIONES CENTRALES 697, ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3,691, TOTAL 4,645, Fuente: Elaboración Propia en base al reporte SIAF En cuanto a la meta física y financiara correspondiente al año 2018, se puede observar en el siguiente cuadro: Cuadro N 7: Meta física y meta financiera POI 2018 SEC. FUNC. CATEGORIA PRESUPUESTAL UNIDAD MEDIDA META FISICA PROGR META FINANCIERA PIM Programas Presupuestales 39, AA Mariscal Nieto 9, ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO ASISTENCIA TECNICA 600 1, SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO TALLER 4 6, DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS, CAPACITACIO N 3 1,632 AA Carumas 5, ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO ASISTENCIA TECNICA 360 2, SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO TALLER 6 1, DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS, CAPACITACIO N 4 2,

22 AA General Sánchez Cerro 9, ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO ASISTENCIA TECNICA 600 3, SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO TALLER 3 2, DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS, CAPACITACIO N 3 3,427 AA Ichuña 13, ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO ASISTENCIA TECNICA 240 3, SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO TALLER 3 8, DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS, CAPACITACIO N 3 2,656 DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA 129, ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRE MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS KIT ,944 INTERVENCION 1 3,000 AA Mariscal Nieto 8, SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS 32,264 CAMPAÑA 4 4,206 CAPACITACIO N ASISTENCIA TECNICA 3 1, ,799 AA Carumas 4, SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAMPAÑA CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS. CAPACITACIO N 4 2, ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS ASISTENCIA TECNICA 360 2,001 AA General Sánchez Cerro 11, SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAMPAÑA 3 3, CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CAPACITACIO N ASISTENCIA TECNICA 4 2, ,213 AA Ichuña 7, SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS CAMPAÑA 3 1,710 CAPACITACIO N ASISTENCIA TECNICA 3 2, ,276 AA Mariscal Nieto 5,432 54, DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES CAMPAÑA 36 5,432 AA Carumas 3, DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES CAMPAÑA 48 3,521 AA General Sánchez Cerro 7,

23 DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES CAMPAÑA 48 7,409 AA Ichuña 6, DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES CAMPAÑA 36 6,017 DIA 31, GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS INFORME 48 31,630 Acciones Centrales 697,978 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME ,133 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR INFORME 12 75,456 PAGO DE PENSIONES INFORME 1 13,966 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS INFORME ,455 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO INFORME 61 50,968 APNOP 3,691,864 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA INFORME 1 500,000 AGENCIAS AGRAIAS MARISCAL NIETO INFORME ,414 AGENCIAS AGRAIAS CARUMAS INFORME ,421 AGENCIAS AGRAIAS GENERAL SANCHEZ CERRO INFORME ,370 AGENCIAS AGRAIAS ICHUÑA INFORME ,913 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES TITULOS ,265 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 1 760,451 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AGRARIA INFORME ,915 DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA SERVICIO ,845 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AGRARIA INFORME ,270 TOTAL ,645,

24 2.6 Plan Operativo institucional 2018 La propuesta del Plan Operativo Institucional 2018 de la GRAMOQ, se realiza considerando la estructura orgánica institucional aprobada mediante, la cual está alineada al Plan de Desarrollo Regional Concertado: Moquegua hacia el 2021, y al Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional Moquegua, para el logro de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, así como el presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 100 para el año 2018, la cual fue registrada en el aplicativo de la Dirección General del Presupuesto Público DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas MEF. Plan Operativo vinculado con la asignación de recursos presupuestales a productos y resultados medibles, De esta manera, se busca expresar con indicadores el avance de las actividades para el cierre de brechas. De esta forma, el Plan Operativo Institucional considera para el año 2018 la programación de actividades con la asignación de recurso por un monto total de S/. 4,645,352. Cuadro N 8: Número de Actividades de la GRAMOQ UNIDAD EJECUTORA NRO DE ACTIVIDADES PROGRAMACION POR GASTO AGENCIAS AGRARIAS AGENCIAS AGRAIAS MARISCAL NIETO 2, ,609 AGENCIAS AGRAIAS CARUMAS 1,065 80,709 AGENCIAS AGRAIAS GENERAL SANCHEZ CERRO 1, ,340 AGENCIAS AGRAIAS ICHUÑA 1, ,396 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AGRARIA ,214 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AGRARIA ,545 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO , CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 12 75, FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 1, ,265 DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA ,845 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PAGO DE PENSIONES 1 13, ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS ,455 INFORMATICOS PAGO DE PENSIONES 1 760,451 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 61 50,968 PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 1 500,000 AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA TOTAL 10,

25 2.7 Reporte del Plan Operativo institucional 2018 El presente documento comprende los reportes consolidados del POI con la programación financiera y física: III. Anexos 25 -

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