TOMO II. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

Transcripción

1 TOMO II INFORMACION CONSOLIDADA DEL GOBIERNO ESTATAL Información Contable Estado de Situación financiera Estado de Actividades Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Flujos de Efectivo Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Informe sobre Pasivos Contingentes Opinión del auditor externo Notas a los Estado Financieros Información Presupuestaria Estado analítico de ingresos Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización Intereses de la deuda Información Programática Resumen por programa presupuestario Indicadores de resultados Programas y proyectos de inversión Anexos (Información Adicional) Relación de los bienes muebles Relación de los bienes inmuebles Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en donde se depositaron los recursos federales transferidos Reporte de los esquemas bursátiles y coberturas financieras de los entes publicos Cuenta Pública del Estado Periodo enero-diciembre del ejercicio 2014

2 ACTIVO Activo Circulante Concepto Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014 Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Pesos) GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO Año Concepto Año PASIVO Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes (Nota 1) 5,204,926,264 7,437,954,122 Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 6) 12,128,450,871 10,986,127,361 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2) 4,893,352,648 5,923,887,901 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 3) 162,268, ,614,516 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Almacenes 29,069 29,069 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota 7) 123,840,438 57,426,707 Total de Activos Circulantes 10,260,576,664 13,634,485,609 Total de Pasivos Circulantes 12,252,291,310 11,043,554,068 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota 4) 657,295, ,078,646 Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota 8) 25,350,891 32,733,767 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 24,169 24,169 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 5) 9,486,562,554 13,560,442,175 Deuda Pública a Largo Plazo (Nota 9) 4,556,777,434 4,818,033,647 Bienes Muebles (Nota 5) 2,052,330, ,489,479 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Activos Intangibles (Nota 5) 89,915,131 23,542,176 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 3,578,606,129 1,297,671,715 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0-14,166,394 Provisiones a Largo Plazo 0 0 Activos Diferidos 0 0 Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivo No Circulante 8,160,734,454 6,148,439,129 Otros Activos no Circulantes 6,928,663 0 TOTAL DEL PASIVO 20,413,025,763 17,191,993,197 Total de Activos no Circulantes 12,293,056,167 15,106,410,250 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO TOTAL DEL ACTIVO 22,553,632,831 28,740,895,858 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido -2,230,470,513-77,661,030 Aportaciones 0 94,981,230 Donaciones de Capital 978,939,755 0 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio -3,209,410, ,642,260 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 4,371,077,582 11,626,563,691-1,321,239,526 1,827,302,910 5,692,478,015 9,799,418, , ,665 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio (Nota 10) ,140,607,068 11,548,902,662 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 22,553,632,831 28,740,895,858 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNANDEZ SECRETARIO DE FINANZAS DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

3 Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014 Estado de Actividades Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Pesos) GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Concepto Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Concepto GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 4,203,365,192 4,242,929,814 Gastos de Funcionamiento 8,243,808,121 7,487,488,126 1,376,303,872 1,023,639,889 Servicios Personales 4,518,348,913 4,297,295, Materiales y Suministros 498,202, ,587, Servicios Generales 3,227,256,660 2,743,605,161 1,192,298,019 1,491,853,900 74,276,223 64,051,367 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 41,416,370,355 35,211,782,451 1,521,349,242 1,652,665,048 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 40,844,961,282 34,159,796, Transferencias al Resto del Sector Público 110,759, ,734,629 39,137,836 10,719,611 Subsidios y Subvenciones 52,720,408 44,905,272 Ayudas Sociales 136,137, ,667,492 58,564,657,531 52,478,394,175 Pensiones y Jubilaciones 38,650,195 37,896,798 Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 56,588,590,341 50,516,861,771 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 192,574, ,615,588 1,976,067,190 1,961,532,404 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Donativos 40,566,158 36,166, ,790, ,282,345 Transferencias al Exterior ,216, ,333, Participaciones y Aportaciones 13,618,603,009 10,429,904, Participaciones 4,326,060,059 3,912,781, Aportaciones 7,409,538,070 6,517,122, ,573, ,948,732 Convenios 1,883,004,881 0 Total de Ingresos y Otros Beneficios 63,333,813,117 57,110,606,334 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 406,659, ,787,062 Intereses de la Deuda Pública 320,386, ,629,627 Comisiones de la Deuda Pública 0 36,494,760 Gastos de la Deuda Pública 38,458,196 17,082,775 Costo por Coberturas 47,814,816 37,579,900 Apoyos Financieros 0 0 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable 969,611,872 1,929,341, ,611,872 1,929,341,344 Total de Gastos y Otras Pérdidas 64,655,052,643 55,283,303,424 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (Nota 11) -1,321,239,526 1,827,302,910 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNANDEZ SECRETARIO DE FINANZAS DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

4 Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014 (Pesos) GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO Concepto Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0-157, ,665 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -77,661, ,661,030 94,981, ,981, ,642, ,642,260 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 0 9,799,418,446 1,827,302, ,626,721, ,827,302, ,827,302, ,799,418, ,799,418, Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,661,030 9,799,260,781 1,827,302, ,548,902,662 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -2,230,470, ,230,470, ,939, ,939,755-3,209,410, ,209,410,268 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultado de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 0 5,692,478,015-1,321,239, ,907 4,371,077, ,321,239,526-1,321,239, ,692,478, ,692,478, , , Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,230,470,513 5,692,478,015-1,321,239, ,907 2,140,607,068 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNANDEZ SECRETARIO DE FINANZAS DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

5 ACTIVO Concepto Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Pesos) GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación 7,447,788,565 1,260,525,538 PASIVO 3,489,671, ,639,089 Activo Circulante 3,373,908,944 0 Pasivo Circulante 1,208,737,242 0 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 2,233,027,858 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,142,323, ,030,535,253 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo ,345,833 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 66,413, ,073,879,621 1,260,525,538 Pasivo No Circulante 2,280,934, ,639, ,216, Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 7,382,876 4,073,879,621 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo ,111,841,132 Deuda Pública a Largo Plazo 0 261,256, ,372,955 Pasivos Diferidos a Largo Plazo ,166,394 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 2,280,934, Provisiones a Largo Plazo ,928,663 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 978,939,755 10,387,235,348 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 978,939,755 3,131,749, ,981, ,939, ,036,768,008 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 7,255,486, ,148,542, ,106,940, ,242 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Totales 11,916,399,976 11,916,399,976 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNANDEZ SECRETARIO DE FINANZAS DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

6 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Pesos) GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO Concepto Concepto Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 63,333,813,117 57,110,606,334 Origen 4,073,879, ,328,213 Impuestos Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 1,376,303,872 1,023,639, Contribuciones de Capital 0 0 1,192,298,019 1,491,853,900 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 4,073,879, ,276,223 64,051,367 Bienes Muebles 0 0 1,521,349,242 1,652,665,048 Otros 0 419,328, ,137,836 10,719,611 Aplicación 9,286,365,210 7,757,949,216 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 4,358,894,086 56,588,590,341 50,516,861,771 Bienes Muebles 1,126,007, ,404,358 1,976,067,190 1,961,532,404 Otros 8,160,357,685 3,272,650,773 0 Otros Ingresos y Beneficios 565,790, ,282,345 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -5,212,485,589-7,338,621,003 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Aplicación 64,655,052,643 55,283,303,424 Servicios Personales 4,518,348,913 4,297,295,628 Materiales y Suministros 498,202, ,587,338 Origen 4,630,552,742 7,944,290,412 Servicios Generales 3,227,256,660 2,743,605,161 Endeudamiento Neto 1,208,737,242 2,935,674,047 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 40,844,961,282 34,159,796,180 Interno 1,208,737,242 2,935,674,047 Transferencias al resto del Sector Público 110,759, ,734,629 Externo 0 0 Subsidios y Subvenciones 52,720,408 44,905,272 Disminución de Activos Financieros 1,140,881,086 2,702,321,652 Ayudas Sociales 136,137, ,667,492 Incremento de Otros Pasivos 2,280,934,414 2,306,294,713 Pensiones y Jubilaciones 38,650,195 37,896,798 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 192,574, ,615,588 Aplicación 329,855,484 1,087,661,594 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Donativos 40,566,158 36,166,491 Servicios de la Deuda 268,639,089 0 Transferencias al Exterior 0 0 Interno 0 0 Externo 268,639,089 0 Participaciones 4,326,060,059 3,912,781,871 Incremento de Activos Financieros 61,216, ,207,429 Aportaciones 7,409,538,070 6,517,122,569 Disminución de Otros Pasivos 0 457,454,165 Convenios 1,883,004,881 0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 4,300,697,258 6,856,628,818 Otros Gastos 1,376,271,157 2,154,128,406 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -1,321,239,526 1,827,302,910 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -2,233,027,857 1,345,310,726 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNANDEZ SECRETARIO DE FINANZAS DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

7 Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014 Estado Analítico del Activo Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014 (Pesos) Concepto GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 13,356,006, ,521,935, ,617,365,896 10,260,576,664-3,095,430,086 Efectivo y Equivalentes 7,295,277,977 15,618,841,363 17,709,193,076 5,204,926,264-2,090,351,713 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 5,788,085, ,612,255, ,506,988,164 4,893,352, ,732,542 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 272,614, ,838, ,184, ,268, ,345,831 Inventarios Almacenes 29, ,069 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante 15,023,263,390 9,105,541,979 11,835,749,202 12,293,056,167-2,730,207,223 Inversiones Financieras a Largo Plazo 596,078,646 61,216, ,295,040 61,216,395 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 24, ,169 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,521,416,358 6,982,051,658 11,016,905,463 9,486,562,554-4,034,853,804 Bienes Muebles 882,522,440 1,966,020, ,212,170 2,052,330,610 1,169,808,170 Activos Intangibles 23,221,778 89,324,923 22,631,570 89,915,131 66,693,353 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 0 6,928, ,928,663 6,928,663 TOTAL DEL ACTIVO 28,379,270, ,627,477, ,453,115,098 22,553,632,831-5,825,637,309 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS SECRETARIO DE FINANZAS C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNANDEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

8 Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014 (Pesos) GOBIERNO ESTATAL CONSOLIDADO Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros ,375,000, M.N. MEXICO ,375,000, M.N. MEXICO M.N. MEXICO Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros M.N. MEXICO M.N. MEXICO M.N. MEXICO Subtotal a Corto Plazo ,375,000, Deuda Interna Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros 4,818,033, ,556,777, M.N. MEXICO 1,806,544, ,647,127, M.N. MEXICO 3,011,488, ,909,650, M.N. MEXICO Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros M.N. MEXICO M.N. MEXICO M.N. MEXICO Subtotal a Largo Plazo 4,818,033, ,556,777, Otros Pasivos M.N. MEXICO Total Deuda y Otros Pasivos 4,818,033, ,931,777, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor C.ENRIQUE ARNAUD VIÑAS SECRETARIO DE FINANZAS C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNANDEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

9 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Consolidados: De este grupo el Gobierno del Estado sostiene litigios en su mayor parte del tipo laboral que aún se encuentran pendientes por resolver el monto de ellos ascienden a la cantidad de 46 millones 388 mil 431 pesos. Y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca.- A consecuencia de la terminación de la relación laboral del personal de la administración aún se encuentra en litigio el costo de la demanda es por $

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12 GOBIERNO ESTATAL NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2014 y 2013, con los siguientes apartados: Notas de Desglose Notas de Memoria Notas de Gestión Administrativa Notas de Desglose: Notas al Estado de Situación Financiera del Gobierno Estatal Consolidado. Activo Nota 1.- Efectivo y Equivalentes En este apartado se integran los recursos monetarios que maneja el Gobierno Estatal en cuentas bancarias en moneda nacional y en aquellos que están en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos. A continuación se presenta la integración de este rubro: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 4,932,331,402 7,273,198,372 Poder Legislativo 3,320,091 4,440,639 Poder Judicial 41,895,012 14,173,534 Órganos Autónomos 227,379, ,141,577 Suma 5,204,926,264 7,437,954,122 Respecto a este rubro, una parte corresponde al efectivo restringido del Gobierno del Estado, que concentra los ingresos afectos al fideicomiso (Impuesto de Erogaciones por Remuneración al Trabajo y Derechos por Servicios de Control Vehicular) que están destinados a cubrir las obligaciones derivadas de la Bursatilización y pago del principal e intereses de la misma y de las Fianzas de garantía del Poder Judicial. Los importes por los ejercicios 2014 y 2013, son por $1, 081,345 y 698,000, respectivamente. 1

13 GOBIERNO ESTATAL Nota 2.- Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes. Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 4,726,593,437 5,583,781,393 Poder Legislativo 82,505,826 84,922,764 Poder Judicial 43,086, ,529,596 Órganos Autónomos 41,166, ,654,148 Suma 4,893,352,648 5,923,887,901 Nota 3.- Derecho a Recibir Bienes y Servicios. El importe de este rubro corresponde a los anticipos a los proveedores por la adquisición de bienes y servicios a corto plazo, y a los anticipos a los contratistas para la ejecución de obra pública, a continuación se presenta la integración de este rubro: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 162,268, ,614,516 Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Suma 162,268, ,614,516 Nota 4.-Inversiones Financieras a Largo Plazo. Los recursos excedentes del Gobierno Estatal, los tiene invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor de doce meses. A continuación se presenta la integración de este rubro: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 657,295, ,078,646 Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos 2

14 GOBIERNO ESTATAL Suma 657,295, ,078,646 Nota 5.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno y las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles. Se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2014 y 2013: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 8,621,055,127 13,406,875,061 Poder Legislativo 54,873,111 54,873,111 Poder Judicial 25,373,928 25,373,928 Órganos Autónomos 785,260,388 73,320,075 Suma 9,486,562,554 13,560,442,175 A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2014 y 2013: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 1,747,031, ,068,420 Poder Legislativo 41,896,243 32,183,039 Poder Judicial 134,792, ,344,193 Órganos Autónomos 128,609,980 71,893,827 Suma 2,052,330, ,489,479 Se presenta la integración de Intangibles al 31 de diciembre de 2014 y 2013: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 85,551,909 22,457,802 Poder Legislativo 858, ,324 Poder Judicial 405, ,652 Órganos Autónomos 3,099, ,398 Suma 89,915,131 23,542,176 3

15 GOBIERNO ESTATAL Nota 6.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo. Los saldos de estas cuentas representan el monto de los adeudos del Estado, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. A continuación se presenta la integración de este rubro: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 11,883,741,757 10,483,846,400 Poder Legislativo 85,825,736 89,363,223 Poder Judicial 84,881, ,680,172 Órganos Autónomos 74,002, ,237,566 Suma 12,128,450,871 10,986,127,361 Nota 7.- Otros Pasivos a Corto Plazo. Los saldos de estas cuentas representan el monto de otros adeudos del Estado con terceros, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. A continuación se presenta la integración de este rubro: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 123,840,438 57,426,707 Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Suma 123,840,438 57,426,707 Nota 8.- Cuentas por Pagar a Largo Plazo. Los saldos de estas cuentas representan el monto de otros adeudos del Estado con terceros, que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. A continuación se presenta la integración de este rubro: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 25,350,710 30,538,602 Poder Legislativo Poder Judicial 1,922,449 Órganos Autónomos 272,535 Suma 25,350,891 32,733,767 4

16 GOBIERNO ESTATAL Nota 9.- Deuda Pública a Largo Plazo. El saldo de estas cuentas representa el monto de las obligaciones directas o contingentes derivadas de financiamiento a cargo del Estado. A continuación se presenta la integración de este rubro: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 4,244,333,434 4,818,033,647 Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Suma 4,556,777,434 4,818,033,647 Nota 10.- Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se conforma como sigue: (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 4,329,197,594 11,172,581,305 Poder Legislativo 97,627,678 87,414,474 Poder Judicial 160,702, ,253,350 Órganos Autónomos - 2,446,920, ,653,532 Suma 2,140,607,068 11,548,902,661 Nota 11.- Notas al Estado de Actividades Este Estado muestra dos agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto, así mismo, permite determinar el resultado al cierre del ejercicio, el cual para este ejercicio, ascendió a - 1,321,239,526 pesos. 5

17 GOBIERNO ESTATAL Concepto Poder Ejecutivo - 933,058,320 1,755,553,583 Poder Legislativo 9,800,804 6,425,566 Poder Judicial 3,448,695 11,988,202 Órganos Autónomos - 401,430,705 53,335,559 Suma - 1,321,239,526 1,827,302,910 Nota 12.- Notas al Estado de Flujo de Efectivo El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo se integra de la siguiente forma (Pesos) Concepto Poder Ejecutivo 4,932,331,402 7,273,198,372 Poder Legislativo 3,320,091 4,440,639 Poder Judicial 41,895,012 14,173,534 Órganos Autónomos 227,379, ,141,577 Suma 5,204,926,264 7,437,954,122 Notas de Memoria Las notas de Memoria del Gobierno Estatal, emanan de las notas de cada entidad que lo integran, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada una de ellas. Notas de Gestión Administrativa. Las notas de Gestión Administrativa del Gobierno Estatal, emanan de las notas de cada entidad que lo integran, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada una de ellas 6

18 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Rubro de Ingresos Estimado ( PESOS) Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Impuestos 749,034, ,034,622 1,376,303,872 1,376,303, ,269,250 Contribuciones de Mejoras Derechos 1,168,727,782-1,168,727,782 1,192,298,019 1,192,298,019 23,570,237 Productos 35,058,076-35,058,076 74,276,223 74,276,223 39,218,147 Corriente 35,058,076-35,058,076 74,276,223 74,276,223 39,218,147 Capital Aprovechamientos 625,070, ,070,712 1,521,349,242 1,521,349, ,278,530 Corriente 625,070, ,070,712 1,521,349,242 1,521,349, ,278,530 Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 17,170,957-17,170,957 39,137,836 39,137,836 21,966,879 Pendientes de Liquidació o Pago Participaciones y Aportaciones 47,169,296,664-47,169,296,664 56,588,590,341 56,588,590,341 9,419,293,677 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,772,066,256-1,772,066,256 1,899,676,230 1,899,676, ,609,974 Otros Ingresos 194,446, ,446, ,790, ,790, ,343,794 TOTAL 51,730,871,669-51,730,871,669 63,257,422,157 63,257,422,157 11,526,550,488 Ingresos excedentes Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Ingresos del Gobierno 51,730,871,669-51,730,871,669 63,257,422,157 63,257,422,157 11,526,550,488 Impuestos 749,034, ,034,622 1,376,303,872 1,376,303, ,269,250 Contribuciones de Mejoras Derechos 1,168,727,782-1,168,727,782 1,192,298,019 1,192,298,019 23,570,237 Productos 35,058,076-35,058,076 74,276,223 74,276,223 39,218,147 Corriente 35,058,076-35,058,076 74,276,223 74,276,223 39,218,147 Capital Aprovechamientos 625,070, ,070,712 1,521,349,242 1,521,349, ,278,530 Corriente 625,070, ,070,712 1,521,349,242 1,521,349, ,278,530 Capital Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 17,170,957-17,170,957 39,137,836 39,137,836 21,966,879 Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago Participaciones y Aportaciones 47,169,296,664-47,169,296,664 56,588,590,341 56,588,590,341 9,419,293,677 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,772,066,256-1,772,066,256 1,899,676,230 1,899,676, ,609,974 Otros Ingresos 194,446, ,446, ,790, ,790, ,343,794 Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos derivados de financiamiento TOTAL 51,730,871,669-51,730,871,669 63,257,422,157 63,257,422,157 Ingresos excedentes 11,526,550,488

19 Cve C o n c e p t o CUENTA PUBLICA 2014 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO) CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado Transferido 5 29 de Abril del 2015 Página 001 de 001 EN LINEA Subejercicio 6 = (3-4) 1 SERVICIOS PERSONALES 4,148,310, ,798, ,520,109, ,518,348, ,460,464, ,760, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1,510,149, ,512, ,636,661, ,636,661, ,636,661, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 147,471, ,692, ,164, ,617, ,399, ,546, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 851,312, ,010, ,323, ,323, ,323, SEGURIDAD SOCIAL 116,340, ,393, ,733, ,733, ,171, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,206,973, ,190, ,433,163, ,432,949, ,415,845, , PREVISIONES 248,346, ,078, ,267, ,267, ,267, PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 67,716, ,078, ,795, ,795, ,795, MATERIALES Y SUMINISTROS 279,599, ,348, ,948, ,202, ,662, ,746, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 60,486, ,435, ,921, ,216, ,085, , ARTICULOS OFICIALES 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 74,109, ,763, ,872, ,221, ,958, , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 415, , ,291, , , , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 1,710, ,352, ,062, ,062, ,169, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 2,782, ,959, ,741, ,709, ,354, ,032, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 99,765, ,672, ,438, ,551, ,962, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 36,096, ,322, ,419, ,965, ,415, ,453, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2,117, ,105, ,222, ,753, ,006, ,469, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,116, ,862, ,979, ,430, ,465, , SERVICIOS GENERALES 2,396,395, ,387, ,263,783, ,227,256, ,438,872, ,526, SERVICIOS BASICOS 105,771, ,658, ,429, ,144, ,886, ,285, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 200,077, ,742, ,820, ,281, ,490, , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 176,847, ,273, ,121, ,896, ,087, ,224, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 356,625, ,944, ,569, ,791, ,155, , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 60,805, ,915, ,721, ,231, ,993, , CONSERVACION 36 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 250,313, ,716, ,030, ,812, ,236, ,217, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 44,341, ,025, ,366, ,884, ,592, ,482, SERVICIOS OFICIALES 24,144, ,498, ,643, ,331, ,448, ,311, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,177,467, ,612, ,224,080, ,222,883, ,980, ,197, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,711,521, ,805,416, ,516,937, ,432,120, ,041,927, ,816, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 4,530,598, ,414,930, ,945,528, ,860,711, ,627,254, ,816, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ,759, ,759, ,759, ,659, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 40,000, ,720, ,720, ,720, AYUDAS SOCIALES 97,774, ,363, ,137, ,137, ,322, PENSIONES Y JUBILACIONES 39,648, , ,650, ,650, ,650, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 1,500, ,074, ,574, ,574, ,734, DONATIVOS 2,000, ,566, ,566, ,566, ,306, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 478, ,897, ,376, ,162, ,362, ,213, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 414, ,152, ,567, ,983, ,042, ,584, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ,641, ,641, ,419, ,377, ,222, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO ,102, ,102, ,933, ,933, ,169, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE ,331, ,331, ,874, ,166, ,457, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 54, ,561, ,615, ,226, ,117, ,389, ACTIVOS BIOLOGICOS ,491, ,491, ,474, ,474, , BIENES INMUEBLES ,799, ,799, ,799, ,799, ACTIVOS INTANGIBLES 10, ,816, ,826, ,451, ,451, ,375, INVERSIÓN PUBLICA 7,060,044, ,370,841, ,689,202, ,057,721, ,926,362, ,631,480, OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 6,248,211, ,548,258, ,699,952, ,151,951, ,097,860, ,548,001, OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS ,917, ,917, ,132, ,132, , PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 811,832, ,500, ,332, ,637, ,368, ,694, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 11,446,541, ,065,360, ,511,901, ,618,603, ,520,789, ,298, PARTICIPACIONES 4,145,276, ,455, ,446,732, ,326,060, ,073, ,672, APORTACIONES 7,301,264, ,504, ,805,769, ,409,538, ,816,711, ,231, CONVENIOS ,259,399, ,259,399, ,883,004, ,882,004, ,394, DEUDA PUBLICA 699,375, ,878, ,496, ,915, ,507, ,581, AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 263,830, ,798, ,629, ,256, ,476, ,372, INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 381,078, ,484, ,594, ,386, ,101, ,208, COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 15,370, ,088, ,458, ,458, ,929, COSTO POR COBERTURAS 39,095, ,718, ,814, ,814, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) TOTAL DEL GASTO: 30,742,266, ,389,489, ,131,755, ,359,331, ,215,948, ,772,424, Z:\ctrl2014\reportes\ctapub\contabilidad\pre_capitulo_concepto II.rpt

20 Cve C o n c e p t o CUENTA PUBLICA 2014 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado Transferido 5 29 de Abril del 2015 Página 001 de :14:10p.m. EN LINEA Subejercicio 6 = (3-4) 1 GASTO CORRIENTE 17,667,478, ,346,312, ,013,790, ,328,538, ,868,517, ,252, GASTO DE CAPITAL 12,375,413, ,944, ,425,468, ,362,878, ,246,923, ,062,590, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 699,375, ,878, ,496, ,915, ,507, ,581, TOTAL DEL GASTO: 30,742,266, ,389,489, ,131,755, ,359,331, ,215,948, ,772,424,008.06

21 Cve C o n c e p t o CUENTA PUBLICA 2014 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado Transferido 5 Página 001 de /04/2015 5:16:13 pm EN LINEA Subejercicio 6 = (3-4) 1 PODER LEGISLATIVO 389,077, ,134, ,211, ,211, ,691, H.CONGRESO DEL ESTADO 329,990, ,998, ,988, ,988, ,607, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA 59,086, ,135, ,222, ,222, ,083, PODER JUDICIAL 670,150, ,922, ,073, ,183, ,773, ,890, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 151,835, ,715, ,551, ,661, ,430, ,890, CONSEJO DE LA JUDICATURA 518,314, ,207, ,522, ,522, ,343, ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA 17,259,552, ,583,911, ,843,464, ,596,233, ,712,533, ,247,231, GUBERNATURA 155,970, ,390, ,580, ,580, ,051, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 340,096, ,228, ,324, ,470, ,107, , PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 595,331, ,919, ,250, ,934, ,884, ,315, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,258,694, ,221, ,803,916, ,721,536, ,668,925, ,379, SECRETARIA DE SALUD 1,884,917, ,751,068, ,635,985, ,490,047, ,335,973, ,937, SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 186,296, ,024,172, ,210,468, ,678,378, ,660,682, ,090, TERRITORIAL SUSTENTABLE 07 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO 158,318, ,627, ,945, ,061, ,078, ,884, SECRETARIA DEL TRABAJO 68,981, ,331, ,312, ,312, ,944, SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA 126,934, ,655, ,590, ,663, ,287, ,926, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 146,781, ,561, ,220, ,220, ,086, SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS 84,736, ,112, ,848, ,783, ,219, , SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y 213,852, ,407, ,260, ,427, ,024, ,833, ACUACULTURA 13 SECRETARIA DE FINANZAS 401,874, ,662, ,536, ,566, ,008, ,970, FONDO DE INVERSION, PREVISION Y PARI PASSU 7,826,462, ,906,071, ,920,390, ,920,390, SECRETARIA DE FINANZAS-NORMATIVA 1,612,696, ,994, ,086,690, ,062,109, ,179, ,581, SECRETARIA DE ADMINISTRACION 1,215,036, ,377, ,935,413, ,454,802, ,356,782, ,611, SECRETARIA DE ADMINISTRACION-DIRECCION DE RECURSOS 471,745, ,310, ,434, ,434, ,014, HUMANOS 19 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 82,090, ,541, ,632, ,632, ,652, GUBERNAMENTAL 20 JEFATURA DE LA GUBERNATURA 6,305, ,951, ,257, ,257, ,721, COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES 7,487, ,487, CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 27,205, ,449, ,654, ,654, ,040, COORDINACION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y 8,507, ,185, ,693, ,533, ,902, , SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA 26 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EN EL 7,100, ,862, ,962, ,962, ,741, DISTRITO FEDERAL 28 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO 273,035, ,329, ,364, ,364, ,194, SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 89,719, ,010, ,729, ,729, ,637, COORDINACION PARA LA ATENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 9,375, ,581, ,956, ,956, ,828, CORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA ,965, ,965, ,965, ,209, EL DESARROLLO DE OAXACA 34 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ,076, ,076, ,847, ,711, ,229, ORGANOS AUTONOMOS 936,945, ,369, ,175,315, ,169,809, ,167,364, ,505, DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA 26,976, ,998, ,975, ,975, ,669, INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 85,348, ,107, ,456, ,456, ,456, UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA 786,097, ,922, ,019, ,514, ,514, ,505, COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE OAXACA 12,179, ,179, ,179, ,179, COMISION DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 26,342, ,658, ,684, ,684, ,544, MUNICIPIOS 11,486,541, ,140,150, ,626,691, ,117,894, ,936,585, ,797, MUNICIPIOS - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 11,486,541, ,396, ,518,937, ,398,264, ,239,631, ,672, MUNICIPIOS INVERSION CONCERTADA - PLANEACION ,107,754, ,107,754, ,719,629, ,696,954, ,125, TOTAL DEL GASTO: 30,742,266, ,389,489, ,131,755, ,359,331, ,215,948, ,772,424,008.06

22 Cve C o n c e p t o GOBIERNO CUENTA PUBLICA 2014 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado Transferido 5 Página 001 de /04/2015 5:07:56 pm EN LINEA Subejercicio 6 = (3-4) 1 7,042,659, ,883,363, ,926,023, ,797,325, ,168,707, ,698, LEGISLACION 389,077, ,134, ,211, ,211, ,691, JUSTICIA 1,552,544, ,857, ,115,402, ,095,965, ,017,767, ,437, COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 545,316, ,540, ,856, ,517, ,039, , ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 963,981, ,069, ,322,050, ,309,365, ,367, ,685, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 1,334,753, ,702, ,638,455, ,556,300, ,513,076, ,155, OTROS SERVICIOS GENERALES 2,256,986, ,059, ,366,046, ,351,965, ,201,764, ,081, DESARROLLO SOCIAL 2 7,737,879, ,389,387, ,127,266, ,824,512, ,613,184, ,302,754, PROTECCION AMBIENTAL 502,274, ,026, ,248, ,075, ,220, ,172, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 917,609, ,571,205, ,488,815, ,042,079, ,009,421, ,446,736, SALUD 1,047,668, ,209, ,458, ,922, ,922, ,536, RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 126,934, ,914, ,848, ,061, ,098, ,787, EDUCACION 1,828,629, ,232, ,156,397, ,129,753, ,127,576, ,644, PROTECCION SOCIAL 1,748,474, ,477,695, ,226,169, ,179,394, ,024,572, ,775, OTROS ASUNTOS SOCIALES 1,566,289, ,960, ,328, ,226, ,372, ,101, DESARROLLO ECONOMICO 3 3,473,362, ,532, ,511,829, ,316,111, ,092,009, ,717, ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 1,413,581, ,170, ,411, ,167, ,879, ,243, AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 463,852, ,817, ,670, ,836, ,433, ,833, COMBUSTIBLES Y ENERGIA ,611, ,611, ,611, ,611, MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 846, ,360, ,206, ,206, ,976, TRANSPORTE 89,719, ,474, ,194, ,828, ,186, ,365, COMUNICACIONES 1,034,179, ,032,024, ,155, ,155, TURISMO 320,482, ,524, ,957, ,836, ,953, ,120, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION , , , , OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 150,700, ,326, ,373, ,373, , OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 4 12,488,364, ,271, ,566,636, ,421,382, ,342,046, ,253, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 1,001,823, ,777, ,044,601, ,020,020, ,386, ,581, ,486,541, ,493, ,522,035, ,401,362, ,242,659, ,672, TOTAL GENERAL 30,742,266, ,389,489, ,131,755, ,359,331, ,215,948, ,772,424,008.06

23 ENDEUDAMIENTO NETO SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (Pesos) Variación Respecto a : CONCEPTO 2013 Aprobado Registrado Aprobado Registrado importe % importe % T O T A L 2,935,673,847 2,488,581, ,343,972 2,674,329, ,749,925, Sector Gobierno 2,935,761,606 2,488,669, ,256,213 2,674,505, ,749,925, Financiamiento 3,042,000,000 2,752,500,000-3,042,000, ,752,500, Certificados Bursátiles 1,200,000,000-1,200,000, N/R Banobras 1,542,000,000-1,542,000, N/R Interacciones 300,000, ,000, N/R Amortizaciôn 106,326, ,830, ,256, ,930, ,574,502-1 Certificados Bursátiles 70,871, ,713, ,838,712 30,967, ,874, Banobras 35,455,153 35,640,384 77,940,819 42,485, ,300, Interacciones 0 81,476,685 81,476,683 81,476,683 N/R -2 0 Sector Paraestal No Financiero -87,759-87,759-87, N/R Financiamiento Interno Amortización 87,759 87,759 87,759 0 N/R 0 N/R FIDEAPO-BID 87,759 87,759 87,

24 CONCEPTO COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO (Pesos) Variación Respecto a : P R E S U P U E S T O ESTIMADO 2013 Registrado Aprobado Registrado Importe % Importe % Real T O T A L 224,787, ,544, ,659,412-28,885, ,871, Sector Gobierno 224,787, ,544, ,659,285-28,885, ,872, Intereses 133,629, ,078, ,386,273-60,692, ,756, Comisiones 36,494, ,494, Gastos 54,662,675 54,465,873 86,273,012 31,807, ,610, Sector Paraestal No Financiero Intereses *Deflactado con el índice de precios del consumidor

25 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA PRESUPUESTO DE EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO Página 001 de Abr :21:38p.m. C o n c e p t o Aprobado 1 Ampliac./ Reduc 2 Modificado 3 = (1 + 2) Devengado 4 Pagado Transferido 5 Subejercicio 6 = (3-4) A SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 519,356, ,264,210, ,783,567, ,333,783, ,243,891, ,783, S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 55,779, ,919,809, ,975,589, ,581,627, ,501,274, ,961, U OTROS SUBSIDIOS 463,576, ,401, ,977, ,156, ,617, ,821, B DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 14,092,692, ,045,106, ,047,585, ,723,525, ,228,524, ,324,060, B PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS 80,000, ,000, E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 12,300,676, ,446,313, ,854,363, ,209,642, ,822,014, ,721, F PROMOCIÓN Y FOMENTO 858,019, ,693, ,326, ,414, ,722, ,911, G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN ,548, ,548, ,548, ,548, K PROYECTOS DE INVERSIÓN 600,000, ,665,429, ,265,429, ,549, ,505, ,630,879, P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 59,549, ,547, ,097, ,097, ,460, R ESPECÍFICOS 194,446, ,626, ,820, , , ,547, C ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 3,030,981, ,199, ,907,180, ,906,795, ,741,321, , M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICI 2,963,102, ,017, ,795,120, ,794,734, ,636,184, , O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 67,878, ,182, ,060, ,060, ,136, F PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) ,170,720, ,170,720, ,318,337, ,264,988, ,382, I GASTO FEDERALIZADO ,170,720, ,170,720, ,318,337, ,264,988, ,382, G PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 11,486,541, ,985, ,417,556, ,296,405, ,146,871, ,150, C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 11,486,541, ,985, ,417,556, ,296,405, ,146,871, ,150, H COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA 1,612,696, ,244, ,781,940, ,757,279, ,651, ,661, D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORE 1,612,696, ,244, ,781,940, ,757,279, ,651, ,661, J ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ,205, ,205, ,205, ,001, H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ,205, ,205, ,205, ,001, TOTAL GENERAL 30,742,266, ,389,489, ,131,755, ,359,331, ,215,948, ,772,424, Z:\ctrl2014\reportes\ctapub\contabilidad\pre_programa pres.rpt

26 Eje 1 Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad Gobierno del Estado de Oaxaca

27 Gobierno del Estado de Oaxaca Objetivo: Mostrar los avances alcanzados que garantizan el mantenimiento del Estado de derecho y gobernabilidad en la entidad a través de las políticas y programas en materia de seguridad, procuración de justicia y validación de instrumentos jurídicos. Eje 1. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad 1. Índice de Capacidad de Resolución de Conflictos Real Estimado Objetivo: Medir la capacidad institucional para la resolución de conflictos sociales en el estado Método de cálculo: (Total de conflictos sociales resueltos / Total de conflictos sociales presentados) * 100 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor capacidad institucional para resolver los conflictos que se presentan en el estado 31.0 Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Conflictos Frecuencia de medición: Anual Año Base Meta 2016 Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEGEGO Fuente: SEGEGO. Objetivo: Método de cálculo: 2. Incidencia Delictiva Medir el nivel de incidencia delictiva en el estado Número de denuncias del Fuero Común registrados en agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes 1,495 1,264 Real 1,282 Estimado 1, ,397 Interpretación: A menor valor del indicador, menor número de hechos ilícitos denunciados por la población Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Descendente Unidad de medida: Denuncias por cada 100 mil habitantes Frecuencia de medición: Anual Nota: Cifra preliminar para el año Unidad de expresión: Tasa Dependencia responsable: PGJE Fuente: PGJE. Elaborado con base en datos proporcionados por el SESNSP y el CONAPO. Año Base Meta

28 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje 1. Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad 3. Eficiencia del Ministerio Público 7 Objetivo: Medir el número de averiguaciones trabajadas durante el año, cuantificando las averiguaciones previas iniciadas respecto de las concluidas. 32,509 29,443 26,502 26,207 Método de cálculo: (Averiguaciones concluidas / Averiguaciones iniciadas ) * 100 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor capacidad institucional para determinar las averiguaciones previas de hechos ilícitos denunciados por la población y eficientar la función ministerial. Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Averiguaciones previas concluidas Frecuencia de medición: Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: PGJE Fuente: PGJE. Coordinación de Sistemas de Informática y Estadística. Anual ,083 2,628 Año base ,284 6,164 5,904 6, Meta 2016 Averiguaciones concluidas Averiguaciones iniciadas 23.0 Objetivo: 4. Índice de capacidad de revisión de Instrumentos jurídicos Revisión y validación de instrumentos jurídicos que formalizan el ejercicio de las atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo Año base Estimado Real Método de cálculo: Interpretación: (Instrumentos jurídicos validados / Instrumentos jurídicos ingresados para revisión) * 100 A mayor valor del indicador, mayor número de instrumentos jurídicos validados Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Instrumento jurídico Frecuencia de medición: Anual Nota: Valor 2010, no disponible. Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: CJGE Fuente: Consejería Jurídica del Gobierno del Estado Se ajustó la variable Averiguaciones Concluidas; que ahora incluye además de las averiguaciones consignadas, las incompetencias, no ejercicios y las archivadas definitivamente con lo que se homologa al Indicador Federal. 11

29 Eje 2 Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo

30 Gobierno del Estado de Oaxaca Objetivo: Mostrar los avances alcanzados que contribuyen a potencializar el crecimiento y desarrollo económico del estado a través de la instrumentación de programas que detonen la productividad y competitividad. Eje 2. Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo 5. Tasa de generación de empleo formal registrado al IMSS Real Estimado Objetivo: Medir el comportamiento del empleo formal con prestaciones de Ley registrados en el IMSS 40.0 Método de cálculo: Interpretación: (Número de trabajadores asegurados al IMSS / Población Económicamente Activa Ocupada Asalariada) * 100 A mayor valor del indicador, mayor creación de empleos permanentes y eventuales con prestación de salud Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Año Base Meta Unidad de medida: Empleos Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SETRAO Fuente: SETRAO. Elaborado con base en datos proporcionados por la ENOE y STPS Afluencia Turística Real Estimado Objetivo: Método de cálculo: Medir la afluencia de visitantes a los diferentes destinos turísticos del estado con el objeto de orientar de una manera más eficiente los recursos destinados a la Promoción Asertiva del estado Número de personas nacionales y extranjeras que visitan el estado de Oaxaca 5,025,554 5,295,256 5,325,594 5,324,708 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor competitividad de Oaxaca como destino turístico del país Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Visitantes Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Valor Absoluto Dependencia responsable: STYDE Fuente: STYDE. Elaborado con base en datos proporcionados por el Datatur y el SITE. Año Base ,146,677 4,207, Meta

31 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje 2. Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo 7. Estadía Promedio Real Estimado Objetivo: Medir la estadía promedio del visitante en los diferentes destinos turísticos del estado 2.00 Método de cálculo: Interpretación: (Turistas noche nacionales + Turistas noche extranjeros) / (Llegada de turistas nacionales + Llegada de turistas extranjeros) A mayor valor del indicador, mayor número de días que permanece un turista en Oaxaca, generando ingresos que apoyan el crecimiento en el sector turístico Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Días Frecuencia de medición: Anual Año Base Meta 2016 Unidad de expresión: Valor absoluto Dependencia responsable: STYDE Fuente: STYDE. Elaborado con base en datos proporcionados por el SITE. 8. Cobertura de MIPyMEs Real Estimado Objetivo: Mide el grado de cobertura de las MIPyMEs con financiamiento otorgado con tasas preferenciales Método de cálculo: Interpretación: (Número de MIPyMEs financiadas con tasas preferenciales / Número de MIPyMEs solicitantes en Oaxaca) * 100 A mayor valor del indicador, mayor impulso económico a través del financiamiento otorgado con tasas preferenciales a las MIPyMEs Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: MIPyMEs Frecuencia de medición: Anual Año Base Meta 2016 Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: STYDE Fuente: STYDE. FIDEAPO. 14

32 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje 2. Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo 9. Índice de Densidad de Red Carretera Real Estimado Objetivo: Medir la cobertura de la infraestructura carretera Método de cálculo: (Kilómetros de carreteras / Km 2 de superficie) * 1, Interpretación: A mayor valor del indicador, mejor conectividad del estado a través de la red carretera Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Kilómetros Frecuencia de medición: Anual Año Base Meta 2016 Unidad de expresión: Índice por km 2 Dependencia responsable: SINFRA Fuente: SINFRA. CAO. Objetivo: 10. Suministro de Agua Potable Medir el volumen de agua en el sistema de distribución de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca Año Base Real 650 Estimado Método de cálculo: Interpretación: Número de litros por segundo distribuidos por la red de agua potable en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca A mayor valor del indicador, mayor abastecimiento de agua potable para los pobladores de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Litros por segundo Frecuencia de medición: Anual Meta Unidad de expresión: Valor absoluto Dependencia responsable: SINFRA Fuente: SINFRA. SAPAO. 15

33 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje 2. Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo 11. Producción Agrícola Real Estimado Objetivo: Medir la producción anual obtenida en los ciclos agrícolas: otoñoinvierno, primavera-verano y perennes 7,120,707 Método de cálculo: Interpretación: Volumen de producción agrícola A mayor valor del indicador, mayor volumen de producción agrícola del estado 6,310,683 6,143,524 6,268,132 6,620,746 6,505,000 Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Toneladas Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Valor absoluto Dependencia responsable: SEDAPA Año Base Meta 2016 Fuente: SEDAPA. Elaborado con base en datos proporcionados por el SIAP. 12. Producción Pecuaria Real Estimado 268,588 Objetivo: Medir la producción anual total pecuaria en el estado 256, , ,843 Método de cálculo: Volumen de producción pecuaria 252, ,328 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor generación de productos de la actividad pecuaria Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Toneladas Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Valor absoluto Dependencia responsable: SEDAPA Año Base Meta 2016 Fuente: SEDAPA. Elaborado con base en datos proporcionados por el SIAP. 16

34 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje 2. Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo 13. Producción Pesquera Real Estimado Objetivo: Medir el volumen de la producción pesquera en peso vivo en el estado 22,500 Método de cálculo: Interpretación: Volumen de producción pesquera A mayor valor del indicador, mayor generación de productos de la actividad pesquera Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Año Base ,568 10,148 9,217 15,314 12, Meta 2016 Unidad de medida: Toneladas Frecuencia de medición: Anual Nota: Cifra estimada para el año Unidad de expresión: Valor absoluto Dependencia responsable: SEDAPA Fuente: SEDAPA. Elaborado con base en datos proporcionados por el SIAP. 17

35 Eje 3 Desarrollo Social y Humano

36 Gobierno del Estado de Oaxaca Objetivo: Mostrar los avances que contribuyen a disminuir los rezagos y desigualdad social en el estado a través de programas sociales que permitan la igualdad de oportunidades y de condiciones a la población, para el disfrute de los derechos individuales y sociales garantizados en la Constitución. 14. Cobertura de Población con Acceso a Agua Potable Fuera de la Vivienda Objetivo: Método de cálculo: Interpretación: Medir el porcentaje de la población que tiene acceso a agua potable en el estado ((Promedio de ocupantes por vivienda * Total de viviendas con servicio externo de agua potable) / Población total en el estado) * 100 A mayor valor del indicador, mayor proporción de la población con acceso a agua potable fuera de la vivienda Año Base 2010 Meta Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente 2016 Unidad de medida: Población Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SINFRA Fuente: SINFRA. CEA. Elaborado con base en datos de INEGI Eje 3. Desarrollo Social y Humano Real Estimado Niveles de Pobreza Multidimensional Real Estimado Conocer los cambios en la situación de pobreza de la población Objetivo: oaxaqueña en sus dimensiones económicas y sociales (Población con ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que Método de cálculo: padece al menos una carencia social / Total de población reportada por CONEVAL) * 100 A mayor valor del indicador, mayor proporción de la población con Interpretación: al menos una carencia social y con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Descendente 67.0 Año Base Meta Unidad de medida: Población Frecuencia de medición: Bianual Nota: Cifra estimada para el año Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEDESOH Fuente: SEDESOH. Elaborado con base en datos proporcionados por el CONEVAL. 19

37 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje 3. Desarrollo Social y Humano 16. Población en viviendas con Piso de Tierra Real Estimado Objetivo: Cuantificar el porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra Método de cálculo: (Ocupantes en viviendas con piso de tierra en el estado / Total de ocupantes en viviendas particulares del estado) * Interpretación: A menor valor del indicador, menor proporción de ocupantes en viviendas con piso de tierra Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Descendente Año Base Meta 2016 Unidad de medida: Ocupantes Frecuencia de medición: Quinquenal Nota: Cifra estimada para los años 2012, 2013, Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEDESOH Fuente: SEDESOH. Elaborado con base en datos proporcionados por el INEGI. Objetivo: 17. Tasa de Alfabetización en Personas de 15 a 24 años Mostrar el porcentaje de la población de 15 a 24 años de edad que cuenta con la capacidad de leer y escribir Año Base Real Estimado Método de cálculo: Interpretación: (Población de 15 a 24 años que sabe leer y escribir / Población de 15 a 24 años) * 100 A mayor valor del indicador, mayor proporción de la población, entre los 15 y 24 años, que sabe leer y escribir Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Población Frecuencia de medición: Anual Meta Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: IEEA Fuente: IEEA. 20

38 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje 3. Desarrollo Social y Humano Objetivo: 18. Tasa de Eficiencia Terminal de Educación Primaria Método de cálculo: Interpretación: Determinar el porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente el nivel de primaria en el tiempo oficial establecido (6 años), respecto al número de alumnos que ingresaron en ese nivel educativo en la cohorte correspondiente (Número de egresados del ciclo escolar n de educación primaria / Número de alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar n-5 de educación primaria) * 100 A mayor valor del indicador, mayor proporción de alumnos que egresan respecto de los que ingresan de una misma generación en educación primaria Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Alumnos Frecuencia de medición: Anual Nota: Cifra estimada para el año La temporalidad es por ciclo escolar n Año Base 2010 Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: IEEPO Fuente: IEEPO Meta Real 93.5 Estimado Tasa de Eficiencia Terminal de Educación Secundaria Objetivo: Método de cálculo: Interpretación: Determinar el porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente el nivel de secundaria en el tiempo oficial establecido (3 años), respecto al número de alumnos que ingresaron a este nivel en la cohorte correspondiente (Número de egresados del ciclo escolar n de educación secundaria / Número de alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar n-2 de educación secundaria) * 100 A mayor valor del indicador, mayor proporción de alumnos que egresan respecto de los que ingresan de una misma generación en educación secundaria Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Alumnos Frecuencia de medición: Anual Nota: Cifra estimada para el año La temporalidad es por ciclo escolar n Año Base 2010 Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: IEEPO Fuente: IEEPO Meta Real Estimado

39 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje 3. Desarrollo Social y Humano 20. Rezago Educativo Real Estimado Objetivo: Método de cálculo: Interpretación: Mostrar el porcentaje de la población de 15 y más años sin educación básica (Población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir y/o que no ha iniciado o concluido su educación primaria o secundaria / Población de 15 años y más) * 100 A menor valor del indicador, mayor proporción de la población de 15 años y más que sabe leer y escribir y/o ha terminado la educación primaria y secundaria Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Descendente Año Base Meta Unidad de medida: Población Frecuencia de medición: Anual Nota: Cifra preliminar para el año Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: IEEA Fuente: IEEA. Elaborado con base en datos proporcionados por el CONAPO, INEA, INEGI y SEP. 21. Población usuaria de la infraestructura cultural del Estado Objetivo: Método de cálculo: Interpretación: Mostrar el promedio anual de habitantes que utilizan la infraestructura cultural del estado para ofrecer una mayor oferta de actividades culturales Número de usuarios de los espacios públicos culturales / Número de espacios públicos culturales en el estado A mayor valor del indicador, mayor población usuaria de los espacios públicos culturales de la SECULTA Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Usuarios Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Promedio Dependencia responsable: SECULTA Fuente: SECULTA. Dirección de Salvaguarda del Patrimonio Cultural. Año Base Meta 2016 Real 3,233 3,199 Estimado 3,629 3,651 4,206 3,806 22

40 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje 3. Desarrollo Social y Humano 22. Razón de Mortalidad Materna Real Estimado Objetivo: Método de cálculo: Interpretación: Medir la mortalidad de la mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquiera de las causas asociadas a la misma, para implementar programas preventivos (Número total de defunciones en mujeres debido a complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio en un periodo determinado / Total de nacidos vivos estimados de ese mismo periodo) * 100,000 A menor valor del indicador, menor proporción de defunciones en mujeres durante el embarazo, parto y puerperio Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Descendente Año Base Meta 2016 Unidad de medida: Defunciones maternas Frecuencia de medición: Anual Nota: Cifra preliminar para el año Unidad de expresión: Razón Dependencia responsable: SS Fuente: Servicios de Salud de Oaxaca. Elaborado con base en datos proporcionados por el CONAPO y el Observatorio de Mortalidad Materna en México. 23. Prevalencia de Desnutrición Moderada y Grave en Menores de 5 años Objetivo: Método de cálculo: Interpretación: Medir el comportamiento de la desnutrición moderada y grave para implementar estrategias para su disminución (Número de menores de 5 años que presentan desnutrición moderada y grave en un periodo determinado / Total de población de menores de 5 años en control en el mismo periodo) * 100 A menor valor del indicador, menor proporción de la población menor de 5 años en control que presenta peso y estatura menores a las que se esperan para su edad Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Descendente Unidad de medida: Menores de 5 años Frecuencia de medición: Anual Nota: Cifra preliminar para el año Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SS Fuente: Servicios de Salud de Oaxaca. Elaborado con base en datos del SIS. 3.4 Año Base Real 2.9 Estimado Meta

41 Gobierno del Estado de Oaxaca 24. Cobertura del Programa de Dotación Gratuita de Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca Objetivo: Método de cálculo: Interpretación: Medir el porcentaje anual de alumnos que cursan la educación básica en escuelas públicas que son beneficiados con paquetes de útiles escolares y que no reciben un apoyo similar en especie de otras instancias (Número de alumnos de educación pública básica que han recibido útiles escolares / Número total de alumnos programados en educación pública básica) * 100 A mayor valor del indicador, mayor proporción de la población de alumnos de educación pública básica con dotación gratuita de útiles escolares Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Mantener Unidad de medida: Alumnos Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEDESOH Fuente: SEDESOH. Elaborado con base en datos proporcionados por Red Oaxaca de Todos. Eje 3. Desarrollo Social y Humano Año Base 2011 Real Estimado Meta Cobertura del Programa de Dotación Gratuita de Uniformes Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca Objetivo: Método de cálculo: Interpretación: Medir el porcentaje anual de alumnos que cursan la educación básica en escuelas públicas que son beneficiados con dos juegos de uniformes escolares en especie o en vales (Número de alumnos de educación pública básica que han recibido uniformes escolares / Número total de alumnos programados en educación pública básica) * 100 A mayor valor del indicador, mayor proporción de la población de alumnos de educación pública básica con dotación gratuita de uniformes escolares Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Mantener Unidad de medida: Alumnos Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEDESOH Fuente: SEDESOH. Elaborado con base en datos proporcionados por Red Oaxaca de Todos. Año Base Meta 2016 Real Estimado

42 Gobierno del Estado de Oaxaca Objetivo: 26. Cobertura del Programa de Apoyo a las Personas con Discapacidad Método de cálculo: Interpretación: Medir el porcentaje anual de personas con discapacidad apoyadas con el Programa (Número de personas con discapacidad intelectual, auditiva total, visual total, física y motriz en condiciones de pobreza atendidos / Número total de personas con discapacidad intelectual, auditiva total, visual total, física y motriz en condiciones de pobreza programadas) * 100 A mayor valor del indicador, mayor proporción de la población objetivo atendida Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Mantener Unidad de medida: Personas con discapacidad Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEDESOH Fuente: SEDESOH. Elaborado con base en datos proporcionados por Red Oaxaca de Todos. Año Base Meta 2016 Real Estimado Eje 3. Desarrollo Social y Humano Cobertura del Programa Estatal de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior Residentes en el Estado de Oaxaca Objetivo: Medir el porcentaje anual de becas otorgadas a estudiantes integrantes de familias en situación económica adversa inscritos en instituciones públicas de educación superior establecidas en el estado Real Estimado Método de cálculo: (Total de becas otorgadas por el Programa / Total de becas programadas) * 100 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de becas otorgadas a jóvenes estudiantes de Nivel Superior residentes en el estado de Oaxaca Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Mantener Unidad de medida: Becas Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEDESOH Fuente: SEDESOH. Elaborado con base en datos proporcionados por el INJEO y Área de Becas PRONABES. Año Base Meta

43 Gobierno del Estado de Oaxaca Objetivo: 28. Cobertura del Programa de Microfinanciamiento a la Economía Solidaria Método de cálculo: Interpretación: Medir el porcentaje anual de apoyos otorgados a través de microcréditos y capacitación a personas de 18 años y hasta 60 años cumplidos, en situación de pobreza moderada que habitan en zonas urbanas y rurales (Número de microcréditos otorgados por el Programa / Número total de microcréditos programados) * 100 A mayor valor del indicador, mayor proporción de microcréditos otorgados a personas en situación de pobreza en el estado Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Mantener Unidad de medida: Microcréditos Frecuencia de medición: Anual 15.7 Año Base 2012 Real Estimado Eje 3. Desarrollo Social y Humano Meta 2016 Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEDESOH Fuente: SEDESOH. Elaborado con base en datos proporcionados por Red Oaxaca de Todos. 29. Cobertura del Programa Fondo de Coinversión Social Real Estimado Objetivo: Método de cálculo: Interpretación: Medir el porcentaje anual de proyectos apoyados de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Número de proyectos de las OSC apoyados / Número de proyectos de las OSC programados) * 100 A mayor valor del indicador, mayor número de proyectos apoyados de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Mantener Unidad de medida: Proyectos Frecuencia de medición: Anual Año Base Meta 2016 Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEDESOH Fuente: SEDESOH. Elaborado con base en datos proporcionados por Red Oaxaca de Todos. 26

44 Eje 4 Gobierno Honesto y de Resultados Gobierno del Estado de Oaxaca

45 Gobierno del Estado de Oaxaca Objetivo: Mostrar los avances que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las instituciones de la administración pública a través de la coordinación de políticas orientadas a incrementar el desempeño público. Eje 4.Gobierno Honesto y de Resultado Objetivo: 30. Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno Medir la frecuencia con la que los hogares oaxaqueños pagaron un soborno para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados Año Base Real Estimado Método de cálculo: (Número de veces que se sobornó en 35 servicios públicos / Número de veces que se utilizaron los 35 servicios públicos) * Interpretación: A menor valor del indicador, menor corrupción asociada a la prestación de servicios públicos Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Descendente Unidad de medida: Sobornos Frecuencia de medición: Bianual Nota: Cifra estimada para los años 2012, 2013, Unidad de expresión: Índice (puntos) Dependencia responsable: SCyTG Fuente: SCyTG. 31. Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal Objetivo: Método de cálculo: Interpretación: Cuantificar anualmente la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada por el gobierno estatal dentro de su portal electrónico [(Marco regulatorio * 10) / (Costos operativos * 15) / Marco Programático-Presupuestal * 25) / (Rendición de cuentas * 25) / (Evaluación de resultados * 10) / (Estadísticas fiscales * 15) / 100] A mayor valor del indicador, mayor transparencia y calidad de la información fiscal del gobierno Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Puntos Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Valor absoluto Dependencia responsable: SCyTG Fuente: SCyTG Año Base Real 90.2 Estimado Meta

46 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje 4.Gobierno Honesto y de Resultado Objetivo: 32. Ingresos Propios Medir el esfuerzo recaudatorio del Estado Año Base Real Estimado Método de cálculo: (Ingresos propios / Total de ingresos) * Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor proporción de ingresos recaudados a través de impuestos estatales Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Ascendente Meta Unidad de medida: Pesos Frecuencia de medición: Anual Nota: Cifra preliminar para el año Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEFIN Fuente: SEFIN. 33. Razón del Gasto Corriente Real Estimado Objetivo: Medir la proporción del gasto público destinado a inversión productiva Año Base Método de cálculo: (Gasto corriente / Presupuesto de egresos total) * Interpretación: A menor valor del indicador, mayor proporción del gasto destinado a la inversión productiva Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Descendente Unidad de medida: Millones de pesos Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEFIN Fuente: SEFIN Meta

47 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje 4.Gobierno Honesto y de Resultado Objetivo: 34. Simplificación de Trámites y Servicios al Público y Administrativos Prioritarios Mostrar al ciudadano el número de trámites y servicios simplificados del gobierno estatal Real Estimado Método de cálculo: Interpretación: Total de trámites y servicios al público y administrativos simplificados A mayor valor del indicador, mayor proporción de trámites y servicios prioritarios simplificados para el ciudadano Tipo de indicador: Gestión Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Trámites Frecuencia de medición: Anual 0 0 Unidad de expresión: Valor absoluto Dependencia responsable: SA Fuente: Secretaría de Administración. Dirección de Modernización Administrativa. Año Base Meta

48 Políticas Transversales Gobierno del Estado de Oaxaca

49 Gobierno del Estado de Oaxaca Objetivo: Mostrar los avances alcanzados en temas que por su trascendencia impactan transversalmente en el conjunto del quehacer de la administración pública, mediante políticas de la defensa de los Derechos Humanos, Equidad de Género, Pueblos Indígenas y Sustentabilidad. Objetivo: 35. Porcentaje de cumplimiento de puntos recomendatorios Método de cálculo: Interpretación: Medir el cumplimiento de puntos recomendatorios contenidos en las recomendaciones emitidas al Ejecutivo del Estado por la CNDH y la DDHPO (Número de puntos recomendatorios cumplidos de las recomendaciones emitidas por la CNDH y la DDHPO / Total de puntos recomendatorios emitidos por la CNDH y la DDHPO al Ejecutivo del Estado ) * 100 A mayor valor del indicador, mayor proporción de puntos recomendatorios cumplidos que fueron emitidos por la CNDH y la DDHPO al Ejecutivo del Estado Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Puntos recomendatorios Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: CADH Fuente: CADH. Elaborado con base en datos de la CNDH y la DDHPO. 36. Fortalecimiento de Mecanismos Municipales para el Adelanto de las Mujeres Objetivo: Medir el avance en el fortalecimiento de los Mecanismos Municipales para el Adelanto de las Mujeres (MPALM) para la consolidación en los municipios del estado Método de cálculo: (Número de MPALM fortalecidos / Total de municipios del estado) * 100 Año Base Año Base Real Eje Transversal: Derechos Humanos Meta 2016 Real 23.0 Estimado Estimado 85.0 Eje Transversal: Equidad de Género 47.2 Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor fortalecimiento de los MPALM Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: MPALM Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: IMO Fuente: IMO. Meta

50 Gobierno del Estado de Oaxaca Objetivo: 37. Tasa de Participación Laboral de la Mujer Medir la participación laboral de las mujeres para generar políticas públicas de equidad e igualdad laboral Año Base 2011 Real 38.5 Estimado 41.3 Método de cálculo: (Población femenina ocupada / Población ocupada) * Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor proporción de mujeres que participan en mercado laboral Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Mujeres Frecuencia de medición: Anual Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SETRAO Fuente: SETRAO. Elaborado con base en datos de la ENOE y STPS. 38. Docentes para Enseñanza en Lengua Indígena a Nivel Preescolar, Primaria y Secundaria Objetivo: Método de cálculo: Interpretación: Mostrar el número de docentes para la enseñanza en lengua indígena en los niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria indígena Número de docentes preparados para la enseñanza en lengua indígena A mayor valor del indicador, mayor número de docentes para la enseñanza en lengua indígena en nivel preescolar, primaria y secundaria Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Docentes Frecuencia de medición: Anual Meta 2016 Año Base Meta 2016 Real Estimado 45.0 Eje Transversal: Asuntos Indígenas 10,634 11,369 11,129 10,807 14,219 12,384 Unidad de expresión: Valor absoluto Dependencia responsable: IEEPO Fuente: IEEPO. 33

51 Gobierno del Estado de Oaxaca Eje Transversal: Sustentabilidad 39. Residuos Sólidos Urbanos con disposición final en rellenos sanitarios Real Estimado Objetivo: Medir el avance en la disposición final de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios conforme a la normatividad ambiental federal 62.5 Método de cálculo: (Toneladas dispuestas en rellenos sanitarios / Toneladas generadas) * Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor disposición final de residuos sólidos urbanos que cumplen con la normatividad Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Toneladas Frecuencia de medición: Anual Año Base Meta 2016 Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: IEEDS Fuente: IEEDS. 40. Índice de Reforestación Año Base Real Estimado Objetivo: Medir el avance de la reforestación en el estado Método de cálculo: Interpretación: (Número de hectáreas reforestadas / Número de hectáreas deforestadas) * 100 A mayor valor del indicador, mayor proporción de área reforestada Tipo de indicador: Impacto Sentido esperado: Ascendente Unidad de medida: Hectáreas Frecuencia de medición: Anual Meta Unidad de expresión: Porcentaje Dependencia responsable: SEDAPA Fuente: SEDAPA 34