Las finanzas públicas 2015: Recaudamos más y gastamos mejor. 20 de enero 2016

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Josefina Serrano Valverde
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1 Las finanzas públicas 2015: Recaudamos más y gastamos mejor 20 de enero 2016

2 Contenido Cifras fiscales a diciembre 2015 Ingresos: significativo crecimiento Gastos: desaceleración y calidad del gasto Se mantuvo déficit primario Reflexiones

3 Cifras fiscales

4 Ingresos tributarios crecen casi un 10% Crecimiento de renta se duplica Variación interanual acumulada a diciembre 20% 15% 10% 5% 0% 15,4% 9,9% 7,0% 7,6% 7,7% 5,3% 14,7% 11,0% 13,1% 0,2% 10,0% -5% -10% -15% -20% Ingresos Tributarios Ingresos y utilidades -17,3% Ventas Consumo Combustibles Sociedades anónimas Urge aprobar proyecto Creación impuesto personas jurídicas Exp Crecimiento de los ingresos tributarios de un 10%, en contexto de inflación negativa y crecimiento económico moderado. El 48% del aumento en ingresos tributarios se explica por aumento ingresos y utilidades.

5 Renta personas jurídicas representa un 54% del Impto ingresos y utilid y aumentó un 18% en el 2015 Impuesto a los ingresos y utilidades Millones, variación y participación 2015 Variación Composición CONCEPTO PRELIMINAR 14/13 15/ Impuesto a los ingresos y utilidades , , ,1 7,6% 15,4% 100,0% Ingresos y Utilidades a Personas Físicas , , ,9 10,2% 9,6% 30,4% Ingresos y Utilidades a Personas Jurídicas , , ,8 5,3% 18,1% 53,8% Dividendos e Intereses s/ Títulos valores , , ,3 8,9% 3,4% 6,9% Remesas al Exterior , , ,1 12,0% 34,0% 9,0% Bancos y Entidades Financ no domiciliadas 126,5 380,1 0,0 200,4% -100,0% 0,0% Renta: pagan los que más tienen

6 2015: Impuestos directos aumentan más que indirectos Ingresos tributarios según directos e indirectos % de variación Impuestos Indirectos 6,1% 7,7% Directos 8,5% 13,7% Total 7,0% 9,9% % del PIB Indirectos 8,3% 8,5% Directos 4,9% 5,3% Total 13,2% 13,8% Indirectos: ventas, combustibles, consumo y otros Directos: impuestos a la renta, propiedad y traspaso de bienes Directos aumentan 5,2 p.p. Indirectos 1,6 p.p aumentan Aumento en la carga se explica, principalmente, por efecto de los directos

7 Carga tributaria 2015 es la más elevada en los últimos siete años 16,0% 14,0% Carga tributaria ,4% 13,1% 13,3% 13,2% 13,4% 13,2% 13,8% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% A pesar de este aumento significativo en la carga tributaria, sigue siendo insuficiente. Es el resultado de la aplicación de las medidas administrativas y mejoras tecnológicas, ello a pesar de obstáculos judiciales y resoluciones de la Sala IV

8 Aumento en intereses acumulados presionan el gasto Salarios y Bienes y servicios presentan desaceleración 16% 14% Gastos corrientes Variación interanual del acumulado a diciembre 13,5% 14,7% 12% 10% 8% 8,3% 6,5% 7,4% 10,2% 8,2% 9,6% 6% 4% 2% 0% Sueldos y Salarios Bienes y Servicios Intereses Transferencias

9 Ingresos crecen más que gastos por primera vez en cuatro años 16,0% 14,0% Gobierno Central: ingresos y gastos totales Variacion interanual 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 10,3% 10,5% 8,3% 8,0% 7,4% 9,3% 9,9% 9,7% 6,0% 4,0% 3,9% 2,0% 0,0% Ingresos totales Gastos totales Crecimiento de los ingresos totales supera el de los gastos totales, a pesar del incremento en los intereses y en gasto de capital

10 Gasto de capital es el más alto en los últimos 5 años 2,5% 2,4% Gasto de capital Porcentaje del PIB 2,0% 1,5% 1,8% 1,8% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,9% 1,0% 0,5% 0,0%

11 Déficit primario se mantiene como % del PIB 0,0% Déficit primario y financiero Acumulado a diciembre Porcentaje del PIB -1,0% -2,0% -3,0% -1,9% -2,3% -2,9% -3,1% -3,1% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -2,2% -2,1% -2,1% -2,6% -4,1% -2,6% -2,8% -4,4% -5,1% -5,4% -5,7% -5,9% Déficit primario Intereses Déficit financiero Al 2015 la deuda/pib cerró en un 43% Presupuestario 6,7%

12 Qué significa el aumento en el déficit? El incremento en la deuda es de casi 1.7 billones (déficit financiero) y eso es equivalente a 43% de los ingresos tributarios El país gasta más en intereses que en inversión y eso se traduce en menos gasto social y de inversión

13 Partidas de contención: en ahorros Ministerios: Porcentaje de ejecución -del total presupuestado- en las partidas de contención (Directriz del Presidente) Módulo Partida Ejecución a Diciembre No ejecutado (millones ) Partidas de Tiempo extraordinario 82,6% 930,1 contención millones Viajes al exterior 68,9% 305,8 no ejecutados Viáticos 60,6% 3.162,8 Servicios de gestión y apoyo 73,0% 7.324,0 Servicios públicos 82,0% 4.208,4 Alimentación 91,2% 1.697,8 Capacitación y protocolo 59,3% 997,5 Publicidad y propaganda 91,0% 79,0

14 Ministerios: Estimación de ahorros en plazas Gasto evitado por plazas no creadas: más de millones Congelamiento de vacantes: más de millones

15 Conclusiones

16 Principales logros 2015 Ingresos Aumento de la carga tributaria de un 0,6% del PIB (13,8%) Por primera vez en cuatro años, los ingresos crecen más que los gastos Los ingresos tributarios crecieron millones (casi un 10%) Renta, un impuesto directo, es el que más crece (15,4%). Gastos Partidas de contención presentan ahorros por millones. Ahorro por congelamiento estimado en más de millones y más de por plazas solicitadas no creadas (en ministerios) Desaceleración en remuneraciones (sueldos y salarios pasó de 8,3% a 6,5%) y bienes y servicios (pasó de crecer 13,5% a 7,4%) Incremento del gasto de capital, pasó de 1,7% a 1,9% del PIB Infraestructura tecnológica ATV facilitó declaración a contribuyentes y superó las expectativas declaraciones más de renta. Incremento del 18%

17 Principales logros 2015 Déficit Primario se mantiene igual al 2014, en relación al PIB Primario se mantiene aún con mayor gasto de capital Endeudamiento Logramos millones menos en endeudamiento (El déficit presupuestario presentado a la Asamblea en el 2015 fue del 6,7% del PIB, mientras que el déficit devengado fue del 5,9%)

18 Perspectivas 2016 Ingresos: meta de crecimiento similar a la del 2015 Que los ingresos aumenten más que los gastos Incremento del los Planes de control de la Administración Tributaria (omisos, declarante cero impuestos y profesionales liberales) Arranca Factura electrónica Escenarios: Déficit sin reforma: 5,9% - 6,2% Déficit con reforma: 4,9% (si se aprueba en los primeros seis meses del año)

19 Las finanzas públicas 2015: Recaudamos más y gastamos mejor 20 de enero 2016

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