PRESUPUESTO NACIONAL 2019 Compromiso de cero crecimiento, excepto deuda y pensiones. 31 de agosto del 2018

Transcripción

1 PRESUPUESTO NACIONAL 2019 Compromiso de cero crecimiento, excepto deuda y pensiones 31 de agosto del 2018

2 Hechos relevantes del Presupuesto 2019 Menores Ingresos tributarios 12,8%/PIB Gasto institucional sin crecimiento. Incluye pago a CCSS por 80 mil millones Reasignación para Migración, Desastres y Pre Inversión. Servicio de deuda: 41.6% del presupuesto. Contexto fiscal dificulta avance hacia un portafolio de deuda mucho más balanceado. Menor crecimiento de plazas de últimos 8 años y remuneraciones crecen menos que inflación (0,7%) Deterioro fiscal se agudiza ante recurrente y creciente déficit fiscal. Más del 50% se financia con deuda. Déficit Financiero del 7,9%/PIB. Pese a caída en ingresos, contención permite menor aumento de déficit de últimos tres años (1%, 1,1% y 0,6%). Hoy más que nunca sigue siendo necesaria y urgente la reforma fiscal.

3 Principales cifras del Presupuesto 2019

4 Cifras Presupuesto 2019 millones de Ley Actual 2018 Proyecto de Ley 2019 Variación 19/18 Presupuesto Total ,5% Sin Deuda ,0% Sin Deuda ni Pensiones ,8%

5 Gastos Proyecto Ley Presupuesto 2019

6 Cifras miles de colones Composición General Presupuesto Presupuesto 2018 y Proyecto Régimenes de Pensiones; (9,7%) Régimenes de Pensiones; (10,2%) Poder Ejecutivo ,1% Poder Ejecutivo, ,3% Tribunal Supremo de Elecciones Poder Legislativo Poder Judicial Régimenes de Pensiones Poder Ejecutivo Servicio de la Deuda Pública Servicio de la Deuda ,1% Servicio de la Deuda ,6%

7 Distribución del Presupuesto 45,0% 41,6% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 24,3% 20,0% 15,0% 10,0% 9,7% 8,9% 5,0% 4,3% 4,3% 3,8% 3,0% 0,0% Servicio de la Deuda Pública Ministerio de Educación Pública Régimenes de Pensiones Poder Judicial Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de Obras Públicas y Transportes Ministerio de Salud Resto 91,1%

8 Comportamiento histórico Presupuesto Presupuesto por partida presupuestaria Intereses y Comisiones Amortización Cuentas Especiales Activos Financieros Materiales y Suministros Bienes Duraderos Servicios Transferencias de capital Transferencias Corrientes Remuneraciones

9 Trayectoria de Remuneraciones e incentivos Variación Descripción 16/15 17/16 18/17 19/18 Remuneraciones 1,8% 6,1% 6,8% 0,7% Incentivos Salariales 1,3% 6,3% 7,0% 1,1% Porcentaje del PIB Descripción Remuneraciones 7,5% 7,5% 7,6% 7,2% Incentivos Salariales 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% Efecto medias En 2019 se proyecta crecer menos que inflación Se reducen un 0,4% del PIB

10 Total de plazas Nuevas Plazas totales y nuevas plazas por año % MEP, Poder Judicial y Seguridad Total Plazas Crecen un 0.5% Total plazas Nuevas

11 Gasto social del Gobierno en términos del PIB Mantiene la proporción en promedio del 12,5% en los últimos 5 años 14,0% 13,5% 13,0% 12,8% 13,2% 13,1% 12,5% 12,0% 12,0% 12,1% 12,2% 12,3% 12,7% 12,6% 11,5% 11,8% 11,0% 10,5% 10,0%

12 ,0 Para el 2019, disminuye el Gasto de Capital EVOLUCIÓN DEL GASTO DE CAPITAL DESGLOSADO POR PRINCIPALES GRUPOS , , , , , , , Transferencias de capital Formación de Capital Adquisición de activos

13 Variación en Títulos Presupuestarios Título Presupuestario Porcentaje Tribunal Supremo de Elecciones -34,5% Ministerio de Cultura y Juventud -13,0% Ministerio de Obras Públicas y Transp. -11,8% Ministerio de la Presidencia -9,7% Ministerio de Relaciones Exteriores -7,3% Ministerio de Ambiente -5,0% Ministerio de Ciencia, Tecnología y Teleco -5,0% Ministerio de Hacienda -3,3% Ministerio de Economía Ind. y Comercio -2,8% Ministerio de Justicia y Paz -2,3% Título Presupuestario Porcentaje Asamblea Legislativa -2,3% Contraloría General de la República -2,0% Ministerio de Vivienda y Asent. Humanos -1,6% Ministerio de Comercio Exterior -1,6% Defensoría de los Habitantes -1,1% Ministerio de Educación Pública -0,1% Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 0,0% Poder Judicial 0,0% Ministerio de Seguridad Pública 0,0% Partidas Específicas 0,0%

14 Variación en Títulos Presupuestarios Título Presupuestario Porcentaje Ministerio de Salud 1,4% Ministerio de Gobernación y Policía 8,1% Ministerio de Agricultura y Ganadería 11,0% Regímenes de Pensiones 11,2% Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 15,6% Servicio de la Deuda Pública 52,6% Presidencia de la República 276,9% Salud: Pago a CCSS para atender compromisos de regímenes especiales del seguro de salud. Presidencia: millones para la CNE Gobernación: millones para fortalecer la Política migratoria Agricultura: millones para el Plan de Atención de Sequía para las Regiones Chorotega y Pacífico Central MIDEPLAN: millones para Fondo de Preinversión (estudios de proyectos prioritarios)

15 Ingresos Proyecto de Presupuesto 2019

16 % PIB Carga Tributaria Total Disminuye en 0,2% del PIB 15,5% 15,0% 15,0% 14,5% 14,7% 14,0% 13,5% 13,0% 12,5% 12,9% 12,7% 13,0% 12,9% 13,2% 12,9% 13,2% 13,4% 13,4% 13,0% 12,8% 12,0% : según ingresos certificados por la CGR

17 Impuesto de Venta y Renta como % del PIB Caída en ISV denota desaceleración de la economía 5,0% 4,8% 4,6% 4,65% 4,56% 4,54% 4,76% 4,70% 4,73% % PIB 4,4% 4,2% 4,26% 4,55% 4,43% 4,34% 4,25% 4,0% 4,01% 3,8% 3,6% Imp Renta / PIB Imp Ventas / PIB

18 Financiamiento Proyecto de Presupuesto 2019

19 Para 2019 más del 50% del presupuesto se financia con deuda ante insuficiencia de recursos frescos. 100,0% 80,0% 60,0% 42,7% 46,0% 45,1% 46,1% 44,3% 53,5% 40,0% 20,0% 57,3% 54,0% 54,9% 53,9% 55,7% 46,5% 0,0% Impuestos Deuda

20 Servicio de la Deuda del Gobierno Central equivale al 12,3% del PIB 100,0% 14,0% 90,0% 80,0% 12,3% 12,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 8,7% 8,9% 8,1% 8,6% 11,9% 11,5% 12,1% 14,9% 21,0% 20,0% 20,3% 17,1% 15,3% 26,3% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Amortización / Total Presupuesto Intereses / Total Presupuesto Deuda / PIB 0,0%

21 Saldo de la Deuda del Gobierno Central Deuda total sigue creciendo. Aumento en amortización genera una mayor colocación en el corto plazo. Supera el límite natural 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL E INTERESES (PORCENTAJE RESPECTO AL PIB) 26,2% 2,1% 60,6% 4,5% Deuda / PIB Intereses / PIB 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

22 Desempeño Financiero del Gobierno Central Cifras % del PIB 25,0 20,0 18,3 19,6 19,6 20,0 19,9 20,6 21,4 21,7 0,0-1,0-2,0 Menor aumento de déficit de últimos tres años (1%, 1,1% y 0,6%) 15,0 10,0 5,0 0,0 14,0 14,2 14,0 14,3 14,7-4,3 14,5 14,0 13,8-5,4-5,2-5,6-5,7-6,2-7,3-7, ,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0 Déficit financiero crece 0,6% en 2019 ayudado por caída de 0.2% en ingresos tributarios. Gasto total sin amortización crece a menor tasa de últimos tres años. Ingreso total Gasto total sin amortización Balance Financiero

23 PRESUPUESTO NACIONAL 2019 Compromiso de cero crecimiento, excepto deuda y pensiones