CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE DURANGO
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- María Teresa Guzmán Martínez
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1 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE DURANGO EJERCICIO PRESUPUESTAL
2 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL TOMO VII ENTIDADES PARAESTATALES
3 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO FERIAS, ESPECTÁCULOS Y PASEOS TURÍSTICOS DE DURANGO BEBELECHE MUSEO INTERACTIVO
4 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA PODER DEL EJECUTIVO ESTADO DE DURANGO INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE DURANGO COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE DURANGO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
5 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS INSTITUTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DEL ORO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS ORGANISMO IMPLEMENTADOR DE LA REFORMA PENAL SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUENCAMÉ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DURANGO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA GÓMEZ PALACIO
6 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA PODER DEL EJECUTIVO ESTADO DE DURANGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE RODEO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL
7 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA PODER DEL EJECUTIVO ESTADO DE DURANGO INTRODUCCION
8 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO SECTOR PARAESTATAL Introducción El segundo párrafo del artículo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que la misma es obligatoria para los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos; los Órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales. La Cuenta de la Hacienda Pública Estatal que se muestra permite el fortalecimiento de la cultura de la rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En apego a los artículos 23, 46, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, numeral 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la presente Cuenta Pública obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes señalados. En términos del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, será la base para la emisión de los informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 53 y en cumplimiento al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presenta el Tomo VII correspondiente a las Cuentas Públicas del Sector Paraestatal. La información del Sector Paraestatal contiene tres apartados que se desagregan de acuerdo a la Clasificación Administrativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, conforme a lo siguiente: Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. Este apartado se encuentra integrado por los siguientes entes: CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 1
9 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO SECTOR PARAESTATAL Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos Bebeleche Museo Interactivo Instituciones Públicas de la Seguridad Social. Este apartado se encuentra integrado por un solo ente: Dirección de Pensiones. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. Este apartado se encuentra integrado por los siguientes entes: Comisión de Aguas del Estado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Colegio de Bachilleres Consejo de Ciencia y Tecnología Comisión Estatal de Suelo y Vivienda Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica Universidad Politécnica Cuencamé Desarrollo Integral de la Familia Instituto de Cultura del Estado Instituto Duranguense de Educación para Adultos Instituto Duranguense de la Juventud Instituto de la Mujer Duranguense Instituto para el Desarrollo Municipal Instituto para la Infraestructura Física Educativa Instituto Tecnológico Ciudad Lerdo Instituto Tecnológico de los Llanos Instituto Tecnológico Santa María del Oro Instituto Tecnológico Santiago Papasquiaro Benemérita Escuela Normal del Estado CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2
10 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO SECTOR PARAESTATAL Universidad Tecnológica de Poanas Organismo Implementador de la Reforma Penal Régimen Estatal de Protección Social en Salud Universidad Tecnológica de Rodeo Servicios de Salud del Estado Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Sistema Estatal Telesecundarias Universidad Pedagógica Universidad Politécnica Universidad Politécnica de Gómez Palacio Universidad Tecnológica Universidad Tecnológica de la Laguna Universidad Tecnológica del Mezquital De conformidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros, la información contable que se presenta, es la siguiente: a) Estado de situación financiera; b) Estado de actividades; c) Estado de variación en la hacienda pública d) Estado de cambios en la situación financiera; e) Estado de flujos de efectivo; f) Notas a los estados financieros; CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 3
11 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
12 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
13 Ente Público: CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes Total del Activo Cuenta Pública Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de y 31 de Diciembre de 2015 (Pesos) ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Año Año CONCEPTO PASIVO Pasivo Circulante 45,032,397 8,108,039 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,453,780 7,119, ,891 3,186,688 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo 310, ,141 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0-246,069 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 441,855 80,464 4,979,181 5,825,357 Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 0 3,885,678 51,014,611 17,184,156 Total de Pasivos Circulantes 1,895,635 11,086,138 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 3,902,364 3,871,864 Deuda Pública a Largo Plazo 16,246,947 13,917,605 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 231, ,757 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo -6,409,805-4,571,837 Provisiones a Largo Plazo 0 1,000 Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo 1,895,635 11,086,138 13,971,262 13,338,389 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 64,985,873 30,522,544 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 8,059,780 6,383,024 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio 7,497,651 5,820, , ,129 55,030,458 13,053,382 40,153,938 1,020,360 10,222,528 7,379,031 4,653,992 4,653,991 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 63,090,238 19,436,406 64,985,873 30,522,544
14 Cuenta Pública Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de Diciembre de y al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos) Ente Público: Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 2015 Concepto 2015 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 51,389,032 47,953,745 Gastos de Funcionamiento 119,190, ,045,973 Servicios Personales 28,818,521 28,793,499 Materiales y Suministros 8,372,027 6,998,430 Servicios Generales 82,000,450 85,254,044 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,029,140 7,782,348 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 12,478,085 47,953,745 Transferencias al Resto del Sector Público 38,910,947 0 Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 1,396,050 1,144, ,549,791 83,736,217 Pensiones y Jubilaciones 0 57,034,385 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 114,549,791 26,701,832 Transferencias a la Seguridad Social 1,633,090 6,638,160 Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios 165,938, ,689,962 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,564,746 1,841,281 1,837,969 1,728,481 1,726, , ,784, ,669,602 40,153,938 1,020,360
15 Ente Público: ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Concepto Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cuenta Pública Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de Diciembre de (pesos) Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL 0 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,383, ,383,024 5,820, ,820, , , ,033,022 1,020,36 13,053,382 1,020,36 1,020, ,379,031 7,379, ,653,991 4,653, ,383,024 12,033,022 1,020,36 19,436,406 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio ,676, ,676,756 Aportaciones 1,676, ,676,756 Donaciones de Capital 0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 0 2,843,498 39,133, ,977,076 40,153, ,153, ,843,498-1,020,36 1,823, ,059,780 14,876,520 40,153, ,090,238
16 Ente Público: Cuenta Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de Diciembre de y 31 de Diciembre de 2015 (Pesos) ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 5,178,942 39,642,269 PASIVO 361,391 9,551,894 3,339,974 37,170,428 Pasivo Circulante 361,391 9,551, ,924,359 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 5,666,216 2,493,798 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 246,069 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 361, ,176 0 Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 0 3,885,678 1,838,968 2,471,841 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 30,500 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 2,329,341 Deuda Pública a Largo Plazo 0 112,000 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1,837,968 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 1,00 Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 43,653,832 0 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 1,676, ,676, ,977, ,133, ,843, Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
17 Cuenta Pública Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de enero al 31 de Diciembre de y 2015 (Pesos) Ente Público: ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Concepto 2015 Concepto 2015 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 165,938, ,689,962 Origen Impuestos Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 Bienes Muebles Contribuciones de mejoras Otros Orígenes de Inversión Derechos Productos de Tipo Corriente Aplicación 2,471,841 3,441,118 Aprovechamientos de Tipo Corriente Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 30,500 2,151,507 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 12,478,085 47,953,745 Bienes Muebles 2,329,341 1,286,921 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios 38,910,947 0 Otras Aplicaciones de Inversión 112,000 2,690 Participaciones y Aportaciones 0 57,034,385 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,471,841-3,441,118 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 114,549,791 26,701,832 Otros Orígenes de Operación Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Aplicación 125,784, ,669,602 Servicios Personales 28,818,521 28,793,499 Origen 9,144,033 8,273,654 Materiales y Suministros 8,372,027 6,998,430 Endeudamiento Neto Servicios Generales 82,000,450 85,254,044 Interno Externo Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Otros Orígenes de Financiamiento 9,144,033 8,273,654 Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Aplicación 9,901,771 2,565,434 Ayudas Sociales 1,396,050 1,144,188 Servicios de la Deuda Pensiones y Jubilaciones Interno Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Externo Transferencias a la Seguridad Social Otras Aplicaciones de Financiamiento 9,901,771 2,565,434 Donativos 1,633,090 6,638,160 Transferencias al Exterior Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -757,738 5,708,220 Participaciones Aportaciones Convenios Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 36,924,359 3,287,462 Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 3,564,746 1,841,281 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio 8,108,039 4,820,577 40,153,938 1,020,360 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio 45,032,397 8,108,039
18 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA PODER DEL EJECUTIVO ESTADO DE DURANGO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
19 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Notas a los Estados Financieros Consolidados de las Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como al Acuerdo por el que se Armonizan las Cuentas Públicas y Acuerdo por el que se reforma el capítulo VII del Manual de Contabilidad, normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los estados financieros consolidados están integrados por los estados financieros de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. A continuación, se presentan las notas consolidadas a los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio fiscal de comparativas con el ejercicio fiscal 2015, con los siguientes apartados: Notas de Desglose: I)Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. A continuación, se presenta la integración de este rubro: 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 40,200,696 5,292,350 1,943,597 1,498,625 2,888,104 1,317,064 Suma 45,032,397 8,108,039 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 1
20 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. A continuación, se presenta la integración de este rubro: Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 117,443 13, ,401, , ,049 Suma 692,891 3,186, ALMACENES Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del ente público. A continuación, se presenta la integración de este rubro: Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 310, ,141 Suma 310, , OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Representa el monto de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores, cuyo desglose se presenta a continuación: CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2
21 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Bebeleche, Museo Interactivo 4,979,181 5,825,357 Suma 4,979,181 5,825, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público. y se integra de la siguiente manera: Bebeleche, Museo Interactivo Concepto ,725,190 1,725,190 2,177,174 2,146,674 Suma 3,902,364 3,871, BIENES MUEBLES. Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público. A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de : Bebeleche, Museo Interactivo Concepto ,392,240 5,715,485 3,291,998 2,854,569 5,562,709 5,347,551 Suma 16,246,947 13,917,605 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 3
22 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 7. ACTIVOS INTANGIBLES Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. Se presenta la integración de Intangibles al 31 de diciembre de : Bebeleche, Museo Interactivo Concepto ,690 2, , ,067 Suma 231, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. Se presenta la integración de Intangibles al 31 de diciembre de : Bebeleche, Museo Interactivo Concepto ,387,636-1,795,562-1,334, ,687-2,687,429-1,783,589 Suma -6,409,805-4,571, ACTIVOS DIFERIDOS Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. Se presenta la integración de Intangibles al 31 de diciembre de : CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 4
23 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Bebeleche, Museo Interactivo 0 1,000 Suma 0 1,000 PASIVO Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente, incluidos los de corto y largo plazo. A continuación, se presenta la integración de este rubro con saldos al 31 de diciembre del. Bebeleche, Museo Interactivo Concepto ,179 4,758, , ,424 1,245,102 6,126,932 Suma 1,895,635 11,086,138 II) Notas al Estado de Actividades Este estado financiero muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto, así mismo permite determinar el resultado, el cual para este ejercicio, en Ingresos y Otros Beneficios es 165,938, y para el ejercicio 2015 fue de 131,689, y Gastos y Otras Perdidas por un importe de 125,784, y para el ejercicio 2015 fue de 130,669, CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 5
24 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA INGRESOS DE GESTIÓN Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Comprende el importe de los ingresos de las empresas con participación de capital gubernamental y/o privado, por la comercialización de bienes y prestación de servicios, los cuales se detallan a continuación: Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 9,380,333 4,835,664 3,097,752 3,085,485 38,910,947 40,032,596 Suma 51,389,032 47,953,745 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Comprende el importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Comprende el importe de los ingresos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. Se desglosan a continuación: Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 54,238,551 7,383,311 26,055,708 19,318,521 34,255,532 57,034,385 Suma 114,549,791 83,736,217 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 6
25 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público, los cuales se desglosan a continuación. Servicios Personales Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven. El monto de los mismos se desglosa a continuación: Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 7,548,423 6,498,763 3,381,301 3,478,634 17,888,797 18,816,102 Suma 28,818,521 28,793,499 Materiales y Suministros Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. El monto de los mismos se desglosa a continuación: Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 2,169,919 1,535,004 1,130, ,618 5,071,540 4,553,808 Suma 8,372,027 6,998,430 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 7
26 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Servicios Generales Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública. El monto de los mismos se desglosa a continuación: Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 11,790,944 4,702,335 26,055,707 14,653,237 44,153,799 65,898,472 Suma 82,000,450 85,254,044 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 54,238,551 7,383,311 Centro Cultural y de Convenciones del Estado 26,055,708 19,318,521 34,255,532 57,034,385 Suma 114,549,791 83,736,217 Transferencias a la Seguridad Social Comprende el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario. El monto de los mismos se desglosa a continuación: CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 8
27 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Bebeleche, Museo Interactivo 1,633,090 6,638,160 Suma 1,633,090 6,638,160 Ayudas Sociales Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales. Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 1,145, ,978 21, , ,210 Suma 1,396,050 1,144,188 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores. Los montos son los siguientes: Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 2,318, , , , , ,284 Suma 3,564,746 1,841,281 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 9
28 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Este Estado muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o generado al tiempo que revela de forma general los movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de comparativo con el 31 de diciembre del 2015 y se conforma como sigue: Patrimonio Contribuido Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 7,497,651 5,820,895 Centro Cultural y de Convenciones del Estado Dirección Estatal de Ferias, Espectáculos y Exposiciones 562, ,129 Suma 8,059,780 6,383,024 Patrimonio Generado Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 37,602,054-1,043,627 Centro Cultural y de Convenciones del Estado 5,511,381 7,288,966 Dirección Estatal de Ferias, Espectáculos y Exposiciones 11,917,023 6,808,043 Suma 55,030,458 13,053,382 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 10
29 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA IV)Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 45,099,705 4,777,268 5,511,381 7,288,966 12,479,152 7,370,172 Suma 63,090,238 19,436,406 V) Notas al Estado de Flujo de Efectivo Este estado se formula en términos del flujo de efectivo y revela el origen y aplicación de los recursos divididos en operación, financiamiento e inversión del ente público. Saldo de Efectivo y Equivalentes Concepto 2015 Bebeleche, Museo Interactivo 40,200,696 5,292,350 1, ,498,625 2,888,104 1,317,064 Suma 45,032,397 8,108,039 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 11
30 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Notas de Memoria: Las Notas de Memoria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, los cuales son Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público. Notas de Gestión Administrativa: Las Notas de Gestión Administrativa son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, los cuales son Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público. CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 12
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