I. Proyecto de Presupuesto del Pliego Poder Judicial. Proyecto de Presupuesto del Pliego Academia de la Magistratura

Transcripción

1 Año Fiscal

2 I. Proyecto de Presupuesto del Pliego Poder Judicial A. Ejecución financiera de las metas propuestas en el presupuesto 2013 B. Ejecución financiera del cumplimiento de las metas hasta el 31 de agosto de 2014 y estimado al cierre del año fiscal 2014 C. Presupuesto asignado para el Año 2015 y metas que se espera alcanzar D. Artículos a incorporar en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 II. Proyecto de Presupuesto del Pliego Academia de la Magistratura 38

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4 Ejecución Financiera de las Metas en el Presupuesto

5 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 Donaciones y Transferencias Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito Recursos Directamente Recaudados Recursos Ordinarios Total Ejecutado : 1,617 millones 1,000 En millones de nuevos soles 1,500 EJECUCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCION AVANCE Recursos Ordinarios 1,410 1,381 98% Recursos Directamente Recaudados % Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito PIM % La ejecución presupuestal 2013 alcanzó la suma de S/. 1,617 millones de nuevos soles, que ha representado el 96% del presupuesto anual por Toda Fuente de Financiamiento. La Evaluación Presupuestaria Anual 2013 clasifica nuestra ejecución como MUY BUENA, conforme a los parámetros establecidos por el MEF. Donaciones y Transferencias % Total 1,678 1,617 96% 35

6 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2013 CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA Incremento de 9% de expedientes resueltos respecto al 2012 y 102% de cumplimiento de las metas anuales. 73% de las Sentencias Resueltas Devueltas son Confirmadas CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Corte Suprema 115% de avance en la meta de expedientes resueltos (32,421) por las Salas de la Corte Suprema. Sala Penal Nacional 128% de avance en la meta de expedientes resueltos (1,497) de la Sala Penal Especial, Vocalía de Instrucción, Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Supranacionales, destacando la Sala Penal Nacional con 643 expedientes resueltos. 34

7 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2013 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 3,194 medidas disciplinarias impuestas por la Oficina de Control de la Magistratura y Oficinas Desconcentradas (OCMA y ODECMAs) a magistrados y auxiliares de justicia. 20,498 quejas atendidas procurándose satisfacer los requerimientos de los ciudadanos de manera eficaz y eficiente. 993 visitas judiciales a los órganos jurisdiccionales de los Distritos Judiciales. JUSTICIA DE PAZ 51 eventos de capacitación en justicia comunal que beneficiaron a 873 jueces de paz. Realización de V Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural desarrollado en Piura, y el Plenario de Coordinadores y/o Responsables de las ODAJUPs a nivel nacional. 33

8 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2013 JURISPRUDENCIA Y PREDICTIBILIDAD Servicio de Jurisprudencia Sistematizada que permite a los ciudadanos realizar consultas en la página web. Realización de Plenos Jurisdiccionales Nacionales: Penal CPP (Lima, Ica), Laboral, Contencioso Administrativo (Arequipa), Constitucional (Trujillo), Comercial (Piura) Regionales: Comercial Derecho Cambiario (Iquitos), Comercial Derecho Societario (Ancash) Distritales: Constitucional, Laboral, Contencioso Administrativo, Procesal Penal y Penal (Huancavelica); Civil y Familia (Arequipa, Huancavelica); Civil (Santa, Lima Norte); Penal y Procesal Penal (Cusco); Penal (Sullana, Piura, Lima Norte, Santa, Lambayeque, La Libertad, Callao); Laboral (Callao, La Libertad, Santa); Familia (Lima, Amazonas, Cusco, Lima Norte, Santa); Procesal Penal (Ancash, Huánuco); Contencioso Administrativo (Cusco); Constitucional (Lima Norte, La Libertad); Laboral y Contencioso Administrativo (Arequipa); y Pleno de los Jueces de Paz Letrado (Ayacucho) Supremos: V Pleno Casatorio Civil, Pleno Penal INFRAESTRUCTURA Mejoramiento de la sede de la CSJ de Sullana Construcción de la Sala de Juzgamiento para Reos en cárcel en el E.P. San Antonio de Pocollay. 50% de avance en la construcción de la nueva sede judicial del Callao. 32

9 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2013 GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Inicio de la Certificación ISO 9001: 2008 del Registro Nacional de Condenas para el Sistema Biométrico para personas procesadas en prisión; así como para la Certificación del proceso de obtención del Certificado de Antecedentes Penales. Implementación del Sistema de Depósitos Judiciales a través del Banco de la Nación Expedición de Certificados de Antecedentes Penales a través del Banco de la Nación Fortalecimiento de Oficinas de Orientación Gratuita al Usuario en las CSJ de Lima Norte, Ica, La Libertad, Puno, Lambayeque y Cajamarca. ATENCIÓN ADOLESCENTES INFRACTORES 3,569 Adolescentes infractores atendidos en Sistema Cerrado y 1,976 en Sistema Abierto, atención que se incrementó en 7% respecto al Programas orientados a la inducción y diagnóstico, preparación para el cambio, desarrollo personal y social, y autonomía e inserción 31

10 Ejecución Financiera de metas 2014 (Efectuado al y estimado al cierre del año fiscal 2014) 30

11 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL Y PROYECCIÓN AL CIERRE 2014 En millones de nuevos soles Fuente de Financiamiento PIA PIM EJECUCION PROYECCIÓN AL AL AVANCE AL Recursos Ordinarios 1,439 1, , % Recursos Directamente Recaudados % Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito % Donaciones y Transferencias % Total 1,549 1,736 1,057 1, % De acuerdo con los parámetros del MEF, la Evaluación Presupuestaria del Primer Semestre 2014 muestra un Indicador de Desempeño Muy Bueno. Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2014 asciende a S/ nuevos soles que representa un avance de 61% por Toda Fuente de Financiamiento. Se estima que la proyección al cierre alcance un avance de 99.08% por Toda Fuente de Financiamiento. 29

12 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 683,853 expedientes resueltos por las Cortes Superiores de Justicia a Agosto Se estima resolver 1 100,862 expedientes. Creación de 04 nuevos Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial en Lima Norte y Lima Sur. Creación de los Juzgados Especializados de Investigación Preparatoria en materia Ambiental con la finalidad de investigar y procesar delitos ocasionados por la Minería ilegal en las Corte Superiores de justicia de Cusco y Piura. Creación de las CSJ de Lima Este y Ventanilla-Lima Noroeste. Se encuentra en implementación 42 órganos jurisdiccionales creados en el marco de la Ley N Ley contra el Crimen Organizado. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Se estima lograr un total de 37,184 expedientes resueltos de la Corte Suprema. 28

13 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 1,948 sanciones impuestas por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a Agosto 2014 Meta anual de 780 visitas de la OCMA; a Agosto se han efectuado 810. Instauración de la primera etapa, del Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE- OCMA, para la Oficina Central OCMA y las ODECMAS de las Cortes Superiores de Justicia del Callao, Lima Sur, Lima Norte y Lima, y de la segunda etapa para las ODECMAS de las Cortes Superiores de Justicia de Lambayeque, Arequipa, La Libertad, Cusco, Piura y Junín. 02 campañas denominadas Prevención y sanción de actos de direccionamiento de demandas y/o medidas cautelares, y Prevención y sanción por el uso irregular de los equipos de cómputo que asigna el Poder Judicial a los magistrados y auxiliares JUSTICIA DE PAZ Se ha previsto culminar con un total de 20 cursos de inducción y 40 de capacitación en justicia de paz Participación en el Programa Nacional Tambos en 8 Centros de servicios. 27

14 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 JURISPRUDENCIA Y PREDICTIBILIDAD Pleno Supremo: 2 Pleno Laboral Pleno Nacional: Penal (Tumbes) y Comercial Proceso Único de Ejecución (Lima) Pleno Regional: Comercial (Amazonas) Pleno Distrital: Penal (Santa), Laboral (Santa), Laboral en materia contencioso administrativo laboral y previsional (Arequipa), Laboral (Lima Norte), y Laboral (Piura) ADOLESCENTES INFRACTORES Meta anual 6,155 Adolescentes infractores atendidos, a Agosto se han atendido 4,753. Inicio de la obra de construcción de ambientes para atender las necesidades de madres adolescentes a través de un lactario en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita de San Miguel 26

15 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 INFRAESTRUCTURA Proyecto de Inversión Pública (PIP) Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede central de la CSJ de La Libertad : Obra concluida, que en el 2014 se culminará el equipamiento informático. PIP Mejoramiento de la capacidad del servicio de archivamiento de la CSJ de Piura : Obra culminada, que en el 2014 se culminará el equipamiento informático y capacitación. PIP Ampliación y mejoramiento de los servicios de administración de justicia de la sede de la CSJ de Lima Norte : Obra culminada, que en el 2014 se culminará el equipamiento informático, mobiliario y otros. Las obras de los PIPs Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede de la CSJ del Callao y Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede de la CSJ de Loreto, se proyectan culminar en noviembre del presente año. Inicio de los futuros locales donde funcionará la sede de la CSJ de Sullana, en un área de 5 mil m 2, y de la CSJ de Ventanilla-Lima Noroeste. 25

16 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Implementación de Sistema de Videoconferencias en Procesos Penales para la realización de Audiencias judiciales en caso de víctimas, testigos y peritos, en caso de imputados recluidos en Centros Penitenciarios. Presentación del Proyecto de Ley sobre Uso obligatorio de las notificaciones electrónicas en todas las materias jurisdiccionales e Implementación de los remates judiciales electrónicos ; habiendo sido aprobada la Ley N Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo Implementación y capacitación del Sistema Aplicativo SISJUCOM del Programa Justicia en tu Comunidad dirigido a los responsables y personal jurisdiccional y administrativo con la finalidad de registrar actividades, miembros voluntarios y reportes estadísticos y así medir el impacto de las buenas prácticas que se desarrollen en cada distrito. 24

17 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Obtención de la máxima certificación internacional de calidad ISO , entregado por la empresa certificadora SGS Perú por la rapidez en la entrega de certificados penales, que ahora se demora 30 segundos; por la eficiencia del sistema de Control biométrico de Procesados, a través del cual los reos libres o sentenciados con medidas limitativas efectúan su registro a través de la huella digital; y por la devolución de aranceles y derechos judiciales, que ahora se hace en 15 días. Inicio del funcionamiento del expediente electrónico, que se desarrollará en tres etapas en todo el país, y cuya primera fase de implementación comienza en el Distrito Judicial de Lima Norte e involucra a los procesos laborales. Implementación del Sistema de Registro y Control Biométrico en 73 órganos jurisdiccionales. Premio 2014 Buenas Prácticas en Gestión Pública otorgado por Ciudadanos al Día, a la Corte Superior de Justicia de Junín Consultas de Seguimiento de Expedientes Judiciales en el Centro Penitenciario de la Merced. Finalista y reconocimiento de Ciudadanos al Día por buena práctica en gestión pública en la Categoría Simplificación de Trámite por la buena práctica trámite simplificado para la emisión de certificados de antecedentes penales. Reconocimiento de Ciudadanos al Día por las buenas prácticas en gestión pública por Depósito Judicial Electrónico 23

18 RECONOCIMIENTOS FINALISTA En la Categoría: Simplificación de Trámites Por la Buena Práctica en Gestión Pública: Trámite Simplificado para la Emisión de Certificados de Antecedentes Penales Buena Práctica en Gestión Pública 2014 Por su experiencia: Depósito Judicial Electrónico Dentro de la Categoría: Servicio de Atención al Ciudadano Por su experiencia: Trámite Simplificado para la Emisión de Certificados de Antecedentes Penales Dentro de la Categoría: Simplificación de Trámites 22

19 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA La meta de celeridad es lograr el 5% de reducción de tiempo en la resolución de conflictos. Se ha reducido de 17 días en promedio la calificación de la demanda en el 2013 a 14.5 días promedio a Agosto Continuidad en la contratación de los Equipos Multidisciplinarios en 10 CSJ y está previsto implementar procedimientos operativos en los equipos. Se realizó la Videoconferencia Internacional: Jueces españoles y peruanos dialogan sobre la Justicia de Familia y el Taller de Validación para mejorar procesos de los Equipos Multidisciplinarios de Apoyo a los Juzgados de Familia. PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES Reducción en el tiempo promedio de duración del proceso laboral ordinario en primera instancia, de 287 días en el 2012 a 118 días en Julio 2014, con la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT). Reducción en el tiempo promedio de calificación de la demanda, de 77 días en el 2012 días a 60 días en Julio 2014, con la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Contratación de 10 peritos y está previsto implementar procedimientos operativos en los equipos de peritos. Aprobación del Plan de Capacitación. 21

20 2. CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA JUSTICIA PENAL 72.39% de avance al I Semestre en la meta de sesiones de audiencias realizadas por los órganos jurisdiccionales que cumplan funciones como Juzgados de la Investigación Preparatoria, Juzgados de Juzgamiento y Salas Penales de Apelaciones respecto al número de sesiones de audiencias programadas. A Agosto se tiene un 48% de avance respecto de la meta anual (108,897 expedientes resueltos). PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL-COMERCIAL La meta es reducir en 9% el tiempo promedio en la admisión de la demanda. Se estima contar con el Plan de Capacitación. Se estima lograr avances en la determinación del flujo para la línea de producción para la digitalización de expedientes; así como en el desarrollo del sistema de sanciones y sentencias en laudos arbitrales, y remate virtual en el marco de la Ley N 30229, entre otros. Realización de dos plenos jurisdiccionales en materia comercial. 20

21 3. DIFICULTADES Y/O LIMITACIONES PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Área Temática Dificultades y/o Limitaciones Propuestas de Solución RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA Personal jurisdiccional y administrativo con los sueldos más bajos de todo el Sector Público. Expectativas para excluir al personal jurisdiccional y administrativo de los alcances de la Ley del Servicio Civil, y que se apruebe una Ley de Carreta Especial. Altos gastos de alquiler de locales para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales, ya que el 60% de los locales son alquilados y 40% son de propiedad del Poder Judicial Riesgo de perder la vigencia de los Proyectos de Inversión viables por falta de financiamiento. Centros Juveniles insuficientes y con infraestructura inadecuada. Fortalecer los recursos humanos a través del sinceramiento de los ingresos y de un bono de productividad para el 2015; solicitud que se presenta ante el Congreso de la República. El Poder Judicial ha presentado al Congreso de la República iniciativas legislativas para la exclusión del personal auxiliar jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Ley del Servicio Civil, Ley Nº Se cuenta con el Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que recomienda modificar la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N Ley del Servicio Civil. Autorizar que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales continúen transfiriendo recursos a favor del Poder Judicial, y ejecuten proyectos de inversión pública para contar con nuevos locales tanto para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales como para centros juveniles. 19

22 ESCALAS REMUNERATIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO Categoría Poder Judicial Defensoría del Pueblo Tribunal Consejo Nacional Constitucional de la Magistratura Despacho Presidencial Directivos 8,822 a 15,600 8,400 a 14,500 9,000 a 15,500 8,100 a 15,600 14,000 a 15,500 Profesional 2,972 a 6,627 5,000 a 7,000 7,000 a 11,500 6,150 a 8,000 5,500 a 10,000 Técnicos 2,092 a 2,772 2,900 a 3,500 3,500 a 3,800 3,250 a 4,950 3,200 a 5,100 18

23 3. DIFICULTADES Y/O LIMITACIONES PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Área Temática Dificultades y/o Limitaciones Propuestas de Solución GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA 20% de los órganos jurisdiccionales no se encuentran interconectados. Uso intensivo de tecnologías de información para los procesos judiciales y adecuación normativa para su uso. Reducir la brecha informática a 5% anualmente. Avances en el desarrollo del expediente digital como proyecto piloto en la CSJ de Lima Norte. Solicitud de ampliación de presupuesto para el 2015 a fin de implementar el expediente digital en las Cortes Superiores de Justicia. Aprobación de la Ley N Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo. Conformación de la Comisión de Organización y Funcionamiento del Remate Electrónico Judicial (RA N P-PJ) Uso voluntario de las notificaciones electrónicas hasta la aprobación del Reglamento de la Ley N Insuficiencia de recursos para atender los gastos de bienes y servicios de los órganos jurisdiccionales. Solicitud de demanda adicional al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el A la fecha se encuentra pendiente el compromiso que el MEF asumió en el 2013 de incrementar en 90 millones de nuevos soles el presupuesto institucional para financiar gastos de bienes y servicios, entre otros gastos. RIESGOS Inseguridad en el desplazamiento de los jueces. Utilizar Sistema de Vídeo Conferencias en procesos penales para la realización de audiencias en centros penitenciarios. 17

24 Presupuesto Asignado para el año 2015, y metas que se espera alcanzar 16

25 1. PRESUPUESTO SOLICITADO Y ASIGNADO 2015 En millones de nuevos soles Fuente de Financiamiento 2015 El Poder Judicial presentó su Proyecto de Presupuesto Institucional al Comité de Coordinación tal como lo dispone la Ley N Ley de Coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional del Poder Judicial. PJ MEF Recursos Ordinarios 2, , Recursos Directamente Recaudados Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito Total 2, , La Demanda Global del Gasto del Poder Judicial para el 2015 fue de 2 mil 834 mil millones nuevos soles, de los cuales el 68% corresponde al Gasto Inercial (1 mil 927 millones mil nuevos soles) y el 32% a Nuevas Actividades (907 millones). 15

26 1. PRESUPUESTO SOLICITADO Y ASIGNADO 2015 En millones de nuevos soles Fuente de Financiamiento PIA PJ MEF Recursos Ordinarios 1, , , Gasto Inercial 1, , , Nuevas Actividades Recursos Directamente Recaudados Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito Total 1, , , El gasto inercial del PJ para el 2015 muestra un aumento de millones en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios respecto al 2014, que financiará el primer y segundo tramo de la Ley N Ley de Fortalecimiento del Poder Judicial, así como la operatividad de los Juzgados Tributarios. Del financiamiento para las nuevas actividades, solo se ha aprobado 30 millones para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en las CSJ de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Junín. 14

27 2. PROGRAMAS PRESUPUESTALES Presupuesto Institucional de Apertura 2014 vs (en millones de nuevos soles) CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL La participación de los tres Programas Presupuestales en el Presupuesto Institucional 2015 a cargo del Poder Judicial asciende a 12 millones 126 mil nuevos soles, cifra inferior a lo asignado en el 2014 que fue de 15 millones de nuevos soles. La consolidación de las actividades de los programas requiere una mayor asignación presupuestaria, sin embargo no se ha asignado presupuesto adicional para el 2015, con el riesgo de limitar las metas previstas inicialmente. 13

28 3. METAS PROGRAMADAS 2015 Reforma Procesal Penal Implementación del NCPP en las CSJ de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Junín, según el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del NCPP aprobado por el D. S N JUS, que permitirá la creación de 79 órganos jurisdiccionales Cobertura Judicial Funcionamiento de Órganos jurisdiccionales Tributarios y Aduaneros Funcionamiento de Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial Resolución de Expedientes 1 184,627 en las Cortes Superiores de Justicia 30,370 en las Salas de las Corte Suprema Programas Presupuestales Reducción en 5% de los tiempos promedio de demora de los procesos judiciales de familia, laboral y comercial, donde se focalizan los programas presupuestales. Continuidad en la contratación de Equipos Multidisciplinarios para la especialidad de familia y Equipo de Peritos para la especialidad laboral Continuidad en la mejora de procedimientos en mesa de partes y adecuación de despachos. Capacitación y eventos jurisdiccionales 12

29 4. DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA 2015 FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS En millones de nuevos soles Sinceramiento de Ingresos Bono Extraordinario Bono de Productividad COBERTURA JUDICIAL Creación de Órganos Jurisdiccionales (incluye Juzgados de Tránsito) EXPEDIENTE DIGITAL Implementación en Cortes Superiores de Justicia PROGRAMAS PRESUPUESTALES Ampliación de focalización TOTAL

30 Artículos a incorporar en el proyecto de ley para el presupuesto del sector público del año fiscal

31 Operatividad del servicio judicial Propuesta 1 Exonérase al Poder Judicial de lo establecido en las medidas de austeridad en materia de personal de la presente Ley para efectuar la contratación de jueces, personal jurisdiccional y administrativo necesario para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo Nº 957 y sus modificatorias; de la Ley Procesal del Trabajo Ley Nº 29497; de la Ley N Ley contra el Crimen Organizado, y de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Ley N La aplicación de lo establecido en el presente artículo se sujeta al presupuesto institucional de este Poder del Estado sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, para lo cual quedan suspendidas las normas que se opongan o limiten la aplicación de esta disposición. 9

32 Continuidad de proyectos de inversión Propuesta 2 Para garantizar la continuidad de proyectos de inversión en el año 2015, autorízase al Poder Judicial incorporar los créditos ordinarios asignados en el año fiscal 2014 no devengados al 31 de diciembre de dicho año, para ejecutar dichos proyectos. La incorporación se realiza hasta el 28 de febrero de 2015, mediante Decreto Supremo, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Para ello, exceptuase de lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 7.1, literal a), del Texto Único Ordenado de la Ley 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, y sus modificatorias. La incorporación sólo comprende los recursos para proyectos de inversión pública que, al 31 de diciembre de 2014, se encuentren en etapa de ejecución, o cuenten con buena pro adjudicada o contrato suscrito para la ejecución del proyecto de inversión pública a dicha fecha. La determinación del monto a ser incorporado considera como base de cálculo el presupuesto institucional modificado al 31 de diciembre de Lo dispuesto en los párrafos precedentes es aplicable, siempre que dicho financiamiento no haya sido considerado en el presupuesto institucional del Año Fiscal 2015 por parte del respectivo pliego, para el mismo proyecto de inversión. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley Asimismo, se dispone que el Poder Judicial adquiera inmuebles con el fin de destinarlos al adecuado cumplimiento de las administración de justicia con cargo a su presupuesto institucional. 8

33 Infraestructura Judicial - Convenios Gobiernos Regionales y Locales Propuesta 3 Autorízase a los gobiernos regionales y gobiernos locales para transferir recursos a favor del Poder Judicial, así como ejecutar proyectos de inversión pública de este Poder del Estado, a título gratuito, sin que esto signifique que los gobiernos regionales y/o locales realicen acciones de administración de justicia. Las transferencias de recursos se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, previa suscripción de convenio e informe favorable de la oficina de presupuesto y de la oficina de administración, o de las que hagan sus veces. Optimización de la administración de justicia Propuesta 4 "Facúltase al Poder Judicial para que en un plazo no mayor de 90 días calendario, se reestructure orgánicamente y modifique sus documentos de gestión para dinamizar sus funciones, y mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos necesarios para el aseguramiento de la calidad del servicio judicial y de sus dependencias jurisdiccionales y administrativas. Para dicho efecto, el Poder Judicial modifica los documentos de gestión pertinentes, incluyendo su Reglamento de Organización y Funciones, el cual es aprobado por el Titular del Pliego. Para la mejor aplicación de la presente disposición, suspéndase las normas que se opongan o limiten su aplicación, incluidas las relativas al trámite de documentos de gestión. 7

34 Fortalecimiento de los recursos humanos 2015 Propuesta 5 Autorícese al Poder Judicial a otorgar durante el Año 2015, un bono de productividad por las acciones efectuadas en el marco del desarrollo de la gestión institucional, a favor de su personal, sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N 276 y 728, con excepción de los jueces de todas las instancias. El costo que irrogue el bono de productividad, será financiado con cargo al Presupuesto Institucional Aprobado, y su entrega será en forma trimestral equivalente a la cuarta parte de la remuneración que percibe cada beneficiario. Los lineamientos para el otorgamiento del bono de productividad serán establecidos por el Poder Judicial en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. El Bono de Productividad no tiene carácter remunerativo ni pensionable y no es base de cálculo para ningún tipo de beneficios. Sinceramiento de los ingresos del personal auxiliar y administrativo Propuesta 6 Autorízase al Poder Judicial para unificar por todo concepto los ingresos que perciben los auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Decreto Legislativo N 728, a partir del 1 de enero del La remuneración básica que perciben mensualmente comprende los conceptos por asignaciones aprobados por Decreto Supremo N EF y EF, por Decreto de Urgencia N y por Ley N 29142, así como la bonificación por función jurisdiccional. Los ingresos netos mensuales que perciben los trabajadores del Poder Judicial beneficiados con esta medida no podrán verse disminuidos por aplicación de descuentos por Ley y aportes del empleados, siendo el diferencial financiado con cargo a los recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta unificación constituye el inicio del sinceramiento de los ingresos de los auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Decreto Legislativo N

35 Fortalecimiento de los recursos humanos 2014 Propuesta 7 Autorícese al Poder Judicial a otorgar en Diciembre del 2014, un bono extraordinario a favor de su personal, sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N 276, 728 y 1057, con excepción de los jueces de todas las instancias. El costo que irrogue el bono extraordinario será financiado con cargo al Presupuesto Institucional Aprobado, y su entrega será por única vez. El Bono extraordinario no tiene carácter remunerativo ni pensionable y no es base de cálculo para ningún tipo de beneficios. 5

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37 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013 Y 2014 Ejecución financiera de las metas propuestas en el presupuesto 2013 En millones de nuevos soles Fuente de Financiamiento PIM EJECUCIÓN % AVANCE 1. RECURSOS ORDINARIOS % 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS % Total % En el 2013, la Academia de la Magistratura alcanzó el 88% de avance en la ejecución presupuestaria, logrando capacitar a un total de 15,772 personas, superando su meta inicial de 6,760 personas capacitadas. Ejecución financiera del cumplimiento de las metas al y estimado al cierre 2014 En millones de nuevos soles Fuente de Financiamiento EJECUCIÓN AL PIA PIM % AVANCE PROYECCIÓN % AVANCE AL CIERRE 1. RECURSOS ORDINARIOS % % 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS % % Total % % Para el 2014, la Academia de la Magistratura tiene previsto la utilización del 97% del presupuesto modificado, y lograr la meta de 7,520 personas capacitadas. 3

38 2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y METAS 2015 La asignación presupuestaria alcanza la suma de 16 millones 335 mil nuevos soles, que incluye el otorgamiento de recursos adicionales por un total de 1 millón 435 mil 062 nuevos soles, en concordancia a las disposiciones emanadas en sesiones de trabajo con el MEF. En millones de nuevos soles Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Total AMAG La estimación de recursos presupuestarios por Genérica del Gasto han sido definidos en el marco de los objetivos institucionales previstos para el 2015, según el siguiente detalle comparando con el 2014: En millones de nuevos soles Genérica PIA : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES : BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Total AMAG

39 2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y METAS 2015 Metas 2015 Se ha previsto capacitar a 6,350 personas. Las actividades académicas se enmarcan en los siguientes ejes: Temáticas que resultan fundamentales en la provisión de justicia a nivel de formación general en su caso especializado, Temáticas novedosas sustentadas en las nuevas tendencias del Derecho, Aquellas que resultan imprescindibles a partir de lo previsto en la Nueva Ley de Carrera Judicial Ley N y el Proyecto de Ley de Carrera Fiscal, y Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Demanda Adicional 2015 Se ha determinado una demanda adicional de S/ ,126 para atender una mayor necesidad de actividades académicas para el cumplimiento de objetivos institucionales, entre las que destacan el reforzamiento académico para magistrados como la capacitación en temas de reforma procesal penal y laboral y otros temas relevantes; el mejoramiento de los gastos de personal; la implementación del equipo informático; la implementación del archivo central y otros servicios; y, la renovación de central telefónica. Artículos a incorporar en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2015 Exonerar a la AMAG de las restricciones en materia de ingresos para el aumento de la dieta que perciben los miembros del Consejo Directivo. 1