ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL PLAN OPERATIVO 2013

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1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL PLAN OPERATIVO 2013

2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL PLAN OPERATIVO 2013 INDICE I. Presentación II. Marco Legal III. FORMATOS Formatos 3.1. Análisis Situacional y FODA 3.2. Programación de Actividades/Proyectos F2

3 I. PRESENTACIÓN El Órgano de Control Institucional, presenta su Plan Operativo 2013, elaborado por la Comisión de Planificación conforme a lo dispuesto por la Directiva Nº GG/PJ Normas y Procedimientos para el proceso de Planeamiento Operativo de las Dependencias del Poder Judicial, aprobada por R.A. Nº P-PJ del 31 de Agosto del Este importante documento de gestión está basado en el Plan de Desarrollo Institucional modificado y en las medidas de acción para la reestructuración del Poder Judicial propuestas por el Presidente y el Consejo Ejecutivo. La formulación de este documento, permitió generar competencias para llevar adelante el proceso de planeamiento operativo de manera autónoma, contribuyendo a realizar análisis sobre los diferentes aspectos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, así como al importante proceso de descentralización iniciado en este Poder del Estado. En tal sentido, la formulación del Plan Operativo 2013 promueve hacer los mejores esfuerzos para racionalizar los recursos asignados, a fin de brindar el servicio de administración de justicia de la mejor manera posible, según nuestras posibilidades, y alcanzar como mínimo las metas administrativas y jurisdiccionales establecidas, que de acuerdo a lo normado son plausibles de ser reprogramadas en función de nuevos lineamientos de política y de la disponibilidad efectiva de recursos financieros. Restricciones de orden presupuestaria son, principalmente, las que impiden desarrollar todas las actividades necesarias para solucionar la vasta problemática que afronta el Poder Judicial. Superar estas restricciones es un objetivo al que se ha abocado la Sala Plena del Poder Judicial, mediante la lucha por autonomía e independencia en el manejo presupuestario de nuestra institución.

4 II. MARCO LEGAL Decreto Supremo N JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus modificatorias. Resolución Administrativa N CE-PJ, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Poder Judicial. Resolución Administrativa N CE-PJ, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Resolución Directoral N EF/50.01, que aprueba la Directiva para la Programación y formulación del Presupuesto del Sector Público para el año 2013 Resolución Administrativa N CE-PJ, que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial. Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Ley N 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28821, Ley de Coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la Programación y formulación del Presupuesto Institucional Acuerdo de Sala Plena de fecha , que aprueba los Lineamientos de Política para el Cambio Estructural en el Poder Judicial. Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N P-PJ que aprueba la Directiva Nº GG-PJ Normas y Procedimientos para el Proceso de Planeamiento Operativo de las Dependencias del Poder Judicial. Resolución Administrativa N CE/PJ, de fecha 6 de Julio 2011, que aprueba modificar el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial (PDI).

5 III-FORMATOS

6 3.1-ANALISIS SITUACIONAL PLAN OPERATIVO 2013 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ANALISIS SITUACIONAL Y FODA En el accionar del Órgano de Control Institucional (OCI), para el año 2011, se han alcanzado los siguientes resultados: - Se participó en calidad de veedores en veinte y dos (22) procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios de los 08 previstos, superando en 175% la meta programada. - Se remitió a la Contraloría General de la Republica y a la Presidencia del Poder Judicial, el Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas al II Semestre FODA (FORTALEZAS, OPRTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS). FORTALEZAS Dependencia directa de la Jefatura del OCI, jerárquica y administrativa, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y funcionalmente de la Contraloría General de la República. Conocimiento integral de la Institución. Coordinación permanente con las diversas dependencias de la Entidad y la Contraloría General de la República, orientada a mejorar la gestión técnica administrativa institucional. Infraestructura adecuada y equipamiento informático necesario, para garantizar el normal funcionamiento del OCI. Acceso a la información en línea de los Sistemas informáticos administrativos del Poder Judicial, relacionados con Tesorería (Winsistes y SIAF), Logística (Winsislog), Contabilidad (Winsiscon) y Personal (Winsisper); la cual es procesada por las dependencias de la Institución. OPORTUNIDADES Apoyo del Presidente del Poder Judicial y de los Presidentes de las Cortes. Superiores de Justicia de la República en las labores del OCI. Aprovechamiento de las relaciones interinstitucionales con la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, a fin de actualizar y/o reforzar las capacidades del personal. Normatividad y lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, como guía para la gestión del OCI. DEBILIDADES Poco personal de OCI es capacitado para efectivizar las consultas en los sistemas informáticos desarrollados (internos) y utilizados (externos) por el Poder Judicial, tales como: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE).

7 PLAN OPERATIVO 2013 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ANALISIS SITUACIONAL Y FODA Coexistencia de regímenes laborales, incide en el desempeño laboral. Al final de este año, el OCI cuenta con veintidós (22) auditores. AMENAZAS Una paralización de labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial, podría limitar el normal desarrollo de las labores de control. Dilación en la respuesta a requerimientos de información efectuados por las Comisiones de Auditoría del Órgano de Control Institucional.

8 PLAN OPERATIVO 2013 PROCURADURIA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL FORMATO F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTO PERIODO : 2013 Dependencia :Órgano de Control Institucional (OCI) Objetivo General del Plan de Desarrollo Institucional Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional: Táctica del Plan de Desarrollo Institucional: 2. Ejercer una gestión jurisdiccional y administrativa moderna, eficiente, eficaz y desconcentrada. 2.10*-.Fortalecer el control interno de la gestión administrativa del Poder Judicial *-Realizar labores de control preventivo según los parametros establecidos en la normativa de control interno vigente. N Actividad / Proyecto Unidad de Medida/ Forma de Cálculo Resultado Año 2012 METAS AÑO 2013 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL Área Responsable del cumplimiento de la Actividad/Proyecto 1 Realizar Veedurías a lso procesos de gestión. Veeduría (*) ÓCI -PJ 2 Evaluación del Control Interno Informe ÓCI-PJ 3 Cumplimiento de Normativa Expresa Informe ÓCI-PJ 4 Seguimiento de Medidas Correctivas Informe ÓCI-PJ Táctica del Plan de Desarrollo Institucional: *-Evaluar la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes del Poder Judicial,cautelando la legalidad y eficienciade de sus actos y operaciones 5 Control Posterior Informe ÓCI-PJ 6 Fortalecimiento de las labores de control Informe ÓCI-PJ Cabe precisar que los objetivos especificos y tácticas fueron propuestos por el Organo de Control Institucional (OCI) (**) Se emite un informe por cada veeduría.