SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

Transcripción

1 ACTIVAD POR PROYECTO Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional A00 DIRECCION GENERAL ORGANISMO DE AGUA DE Área de Coordinación Institucional % % % % % Abs % Reuniones periodicas con titulares de cada área Reunión Atención personalizada a usuarios Reunión Atención y respuesta de oficios y peticiones , Oficios Recorrido por diferentes colonias del Municipio Recorrido Sesiones de Consejo Directivo Acta Total 0,,0 Griselda Martínez Escobar

2 ACTIVAD POR PROYECTO Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información A0 Informática ORGANISMO DE AGUA DE 0 Área de Sistemas % % % % % Abs % Dar asesorías por área de los cursos en materia de tecnológias requeridas Asesoría Dictamenes técnicos Atención Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo Actualización periódica de los registros administrativos Mantenimiento Informe.00 Mantenimiento informático del sistema Informe.00 Total 8,00 Norma Araceli Díaz Castañeda

3 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ORGANISMO DE AGUA DE 0 Área de Contabilidad y Presupuesto % % % % % Abs % Incremento en la recaudación (tasa de variacón de la recaudación corriente) ,009,.00.6,0, ,86,7.00 Pesos 6,78, ,6, ,,89.00,7, Presupuesto per cápita ,97, ,0, ,8,8.00 $/habitantes,6,.00 9,9, ,9, ,0, Impacto de la deuda a corto plazo sobre los ingresos Canalización de recursos municipales a servicios personales Canalización de recursos municipales a materiales y suministros Canalización de recursos municipales a servicios generales Canalización de recursos municipales a inversión pública y mantenimiento Canalización de recursos municipales a transferencias, asignaciones Canalización de recursos municipales a bienes intagibles Canalización de recursos municipales a inversión pública ,09, ,00,00 8,68, Pesos, ,00,.00 6,89, 0,777, ,990, ,00,00-6,89.00 Pesos 7,08, ,8,7-70,068.00,68, ,688, ,8, ,9.00 Pesos,9,.00,08,07 -,08.00,, ,966, ,09, ,99,7.00 Pesos,86,77.00,,7.00 -,6, ,97, ,879, ,780, ,,.00 Pesos 0,67.00, ,708.00,6, ,678, ,800,00 790, Pesos,0, , , ,69, , 7.8 0,00,66,98.00 Pesos 98,7.00 9,87.00,,86, ,00,00 0.,76,6.00,86,9.00 Pesos,9,00 6,0,87.00,86, ,86, Total,79,8.00 Evelia Avila Gómez

4 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ORGANISMO DE AGUA DE 0 Área de Contabilidad y Presupuesto % % % % % Abs % Canalización de recursos municipales a deuda pública ,09, ,00,00,9,.00 Pesos,79.00,8,69.00,79,87.00,686, Total,79,8.00 Evelia Avila Gómez

5 ACTIVAD POR PROYECTO Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ORGANISMO DE AGUA DE 09 Área de Recursos Humanos % % % % % Abs % Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv Profesionalización del servidor público del ODAPAS Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y a Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores público , H/servidor público Capacitaciones Certificaciones Registro admvo Registro admvo Sistema integral de personal instaurado , Registro admvo Total 70, Josue Martínez Ramírez Encargado del depto. de Recursos Humanos

6 ACTIVAD POR PROYECTO Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ORGANISMO DE AGUA DE Área de Adquisiciones % % % % % Abs % Realización de inventario de almacén general Informe Relación de inventarios fisicos de almacén general Inventario Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación Informe Solicitudes de cheque para pago a proveedores Informe Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas Registro Actualización de catálogo de proveedores Informe Reporte de combustible diario a las unidades del Organismo Elaboración de contratos de adquisiciones y servicios Integración y ejecución del programa anual de adquisiciones Bitacora Informe/registro Programa.00 Total 98,08 Rosalba Trejo Ramírez Encargada de la Adquisiciones

7 ACTIVAD POR PROYECTO Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ORGANISMO DE AGUA DE Área de Patrimonio % % % % % Abs % Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales Bienes muebles e inmuebles inventariados (bienes muebles e inmuebles Verificación y control al inventario patrimonial del Organismo Inventario Inventario Reporte Mantenimiento preventivo y correctivo al edificio Informe Etiquetar bienes muebles Informe Trámite de bajas de bienes muebles Informe Conciliación fisico contable de bienes muebles e inmuebles Informe Total 8,.00 Norma Araceli Díaz Castañeda

8 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos B0 Comercialización ORGANISMO DE AGUA DE 0 Área de Padrones, Lecturas y Facturación % % % % % Abs % Incremento al padrón de usuarios de servicio medido Línea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario Altas , ,00,8.00 Informe,00, , Porcentaje de notificaciones,0 Notificaciones Porcentaje de convenios suscritos Convenios Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situaciones Visitas de verificación a casas deshabitadas, terrenos baldios y giros Reporte , ,00 -,98.00 Registro,00, ,.00, , Informe Total,89,.00 Francisco Villalobos Esquivel

9 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos B0 Comercialización ORGANISMO DE AGUA DE Área de Atención a Usuarios % % % % % Abs % Atención cuidadana personalizada ,0 98.9,80,8.00 Registro 90, , Atención a la cuidadanía en página WEB ,.00.0, Respuesta electrocni Aplicación de encuesta para evaluar la calidad del servicio Encuesta Total,7,6.00 Patricia Guerrero Mendoza Auxiliar Administrativo "B" Encargade de la UIPPE

10 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Cultura Del Agua B0 Comercialización ORGANISMO DE AGUA DE Área de Cultura del Agua % % % % % Abs % Pláticas a escuelas y delegaciones.00 Informe.00 Exposición a la cultura del agua Evento.00 Difusión masivo de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pun Campaña.00 Total,90,6.00 José Manuel Galarza Ortíz Auxiliar Administrativo "C"

11 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado C00 UNAD TECNICA DE OPERACIÓN ORGANISMO DE AGUA DE 8 Área de Construcción, Control y Supervisión % % % % % Abs % Conexión del servicio de agua potable Conexión Conexión del servicio de drenaje sanitario Conexión Reparación de pavimento (bacheo) M Colocación de brocal a pozo de visita Pieza Colocación de rejillas pluviales Pieza Reparación de red de drenaje sanitario ML Colocación de coladera pluvial de banqueta Pieza Introducción de red de drenaje sanitario ,00.7, ML Introducción de red de agua potable ML Construcción y/o reconstrucción de pozo de visita Pieza Total 0,0,98.00 David Galicia Gutierrez

12 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado C00 UNAD TECNICA DE OPERACIÓN ORGANISMO DE AGUA DE 8 Área de Construcción, Control y Supervisión % % % % % Abs % Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas Pieza Reparación de colector ML Construcción y/o conexión de registro sanitario Pieza Colocación de tapa de coladera pluvial de banqueta Pieza Consrucción de arenero Pieza Construcción y/o reparación de descargas pluviales Consrucción de marco con tapa para caja de válvulas Pieza Pieza Construcción de aliviadero prara atarjea sanitaria Pieza Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua Reportes generados por el usuario para el mantenimiento por falta de agua Fuga Mantenimiento Total 0,0,98.00 David Galicia Gutierrez

13 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado C00 UNAD TECNICA DE OPERACIÓN ORGANISMO DE AGUA DE 8 Área de Construcción, Control y Supervisión % % % % % Abs % Instalación de desfogue hidráulicos y cambio de válvulas Sustitución Total 0,0,98.00 David Galicia Gutierrez

14 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua C00 UNAD TECNICA DE OPERACIÓN ORGANISMO DE AGUA DE 9 Área de de Agua Potable % % % % % Abs % Análisis de agua en fuentes de abastecimiento y/o tanques de almacenamiento Muestra Exámen microbiológico en red de distribución Muestra Determinación de cloro residual libre en la red de distribución Asepsia de tanques en almacenamiento y regulación Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el Porcentaje en los volúmenes de agua suminstrado en el bloqlue para consumo Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a Regulación del servicio de gaua potable (porcentaje en los volúmenes de Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable Muestra Informe , ,789.00,0.00 Servicio ,7.00,9.00, , ,89 0,87.0 Volumen (M) 6,78,7,9, LT/usuario , 9.0 6,8 -. Horas,6,6.., ,, ,00,00 96,90. M,667,7,8,07.7,77.7 0,6, Voúmen de agua perdida en fugas Informe Total 0,8,78.00 Omar Valentín Robles Moreno

15 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua C00 UNAD TECNICA DE OPERACIÓN ORGANISMO DE AGUA DE 9 Área de de Agua Potable % % % % % Abs % Volúmen de agua vertida ,0 67.8,0 7,.80 M 8,.00,0.60, , Elaboración de programas Programas.00 Mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos para evitar paro Informe Total 0,8,78.00 Omar Valentín Robles Moreno

16 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado C00 UNAD TECNICA DE OPERACIÓN ORGANISMO DE AGUA DE Área de Drenaje y Alcantarillado % % % % % Abs % Desazolve y sondeo de red general , , ,06 ML 76,68.00, , , Limpieza y sondeo de pozos de visita , , ,06.00 Pieza,0.00, ,6.00, Sondeo y limpieza de coladeras pluviales , , Pieza , Sondeo, limpieza de coladeras pluviales ML Sondeo, limpieza y revisión de registros Pieza Desazolve con equipo de malacates , M Azolve en productos de dragado ML Desazolve de fugas sépticas M Total,7,7.00 Flavio Cadena Galicia

17 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento D00 UNAD JURÍDICA ORGANISMO DE AGUA DE 8 Área Jurídica % % % % % Abs % Seguimiento a juicios laborales y cumplimiento a los laudos emitidos por la Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante la Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios civiles antes las autor Elaboración de contratos y convenios que celebra el Organismo Audiencias y escrito Audiencias y escrito Audiencias y escrito Escrito Actualización al marco jurídico del Organismo Escrito Total,9.00 Ariel Piña Aranda Encargado de Unidad Jurídica

18 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal E00 UNAD DE PLANEACION ORGANISMO DE AGUA DE 0 Área de Planes y Programas % % % % % Abs % Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo esta Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Formatos Asesorías Auditoría de seguimiento Auditoría Notificar a la Contraloría Interna las desviaciones detectadas en el cumpli Coordinación los pbrm's de todas las áreas del Organismo Informe Formatos.00 6 Evaluación trimestral OSFEM Informe Programa de mejora regulatoria Auditoría Atención a requerimientos sistema SAIMEX Informe Agenda para el desarrollo municipal Auditoría Informe mensual de obra Informe Total 79,0.00 Gpe. Violeta López Cortés

19 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Desarrollo Urbano s Para Obras Públicas E0 Estudios y s ORGANISMO DE AGUA DE Área de Factibilidades % % % % % Abs % Expedición de factibilidades de servicios Oficio Asesoría técnica de proyectos hidraulica e hidrosanitaria a comites indepen Recorridos y supervisiones de obras municipales y a unidades habitacionales Supervisión Supervisión Total 86,69.00 Rogelio Altamirano Balbuena

20 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública G00 CONTRALORIA INTERNA ORGANISMO DE AGUA DE 07 Área de Contabilidad % % % % % Abs % Dictaminar los Estados Financieros, de la Tesorería del ODAPAS Chalco Revisión Revisiones técnicas, financieras y administrativas Revisión Realizar auditorías administrativas y evaluaciones Auditoría Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los Verificar las solventaciones de las observaciones disciplinarias Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos Informe Informe Campaña Participación en el inventario de almacén Inventario Participación en la integración de comités de control y vigilancia (COCICOV Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas Determinar y sancionar las responsabilidades que se deriven de los procedim Informe Informe Procedimiento Total,0,.00 Edmundo Vega Mondragón Contralor Interno

21 ACTIVAD POR PROYECTO 0000 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública G00 CONTRALORIA INTERNA ORGANISMO DE AGUA DE 07 Área de Contabilidad % % % % % Abs % Vigilar que los ingreso del Organismo se enteren a la Subdirección de Admón Llevar acabo las sesiones del Comité de bienes muebles e inmuebles del Orga Vigilar que los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar Vigilar que los programas ejecutados con recursos federales y estatales Vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas de cada unas de las unidad Determinar y sancionar las responsabilidades que se deriven de las revision Atención y seguimiento de quejas, denuncias y sugerencias (BUZON) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas Informe Sesiones Registro Informe Informe Informe Informe Informe Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público Informe Total,0,.00 Edmundo Vega Mondragón Contralor Interno