Aplicación de Beneficios en caso de solicitar factura

Transcripción

1 CIRCULAR Nº 4 SOLICITUD DE FACTURAS 2014 SOLICITUD DE FACTURA PARA LA CANCELACION DE ARANCELES AÑO 2014 Los alumnos, cuyas empresas solicitan Facturas de Ventas por los servicios educacionales, deberán tramitar dichas solicitudes antes que les corresponda realizar matrícula para el año en curso. En caso contrario, informar mediante correo electrónico las fechas estimadas en las que serán enviados los documentos. Ya estamos en conocimientos, que algunos estudiantes antes de ser beneficiados con este tipo de beca deben pasar por un periodo de selección y de evaluación en sus lugares de trabajo, por esta razón, se solicita puedan informar para estar al tanto de ese tipo de situación. Con el objeto de realizar en forma expedita su proceso de matrícula, si la empresa en la cual trabaja cancela el valor matrícula mediante factura se les solicita enviar antes del día de matrícula los antecedentes para solicitar la factura de venta. En caso que usted traiga un documento de pago de factura de venta debe ser entregado en caja de la Universidad y hacer referencia a la cajera el número de la factura de venta que está cancelando, si es que ya está emitida. Deben retirar en la Unidad de Gestión de Cobranzas y Matricula o bajar la página Web opción cuentas corrientes el Formulario Solicitud Facturas de Ventas, el cual deberán presentar en Secretaría de Gestión Cobranzas y Matrícula, junto a los siguientes documentos: Formulario Solicitud Facturas de Ventas llenado correctamente. Copia Rol Único Tributario de la empresa. (Resolución N 6289 del 29 de Octubre de 1998 del SII). Orden de Compra emitida por su empleador (empresa que realizará el pago de la factura). Aplicación de Beneficios en caso de solicitar factura Alumnos P.E.T. que Egresan el 1 semestre 2014 (10% descuento.) Tener cancelada hasta la cuota n 4, a más tardar el día de su vencimiento del pagaré 2014 (cuyo vencimiento será el 30/06/2014) la cuota debe ser cancelada en la caja habilitada en la universidad. cuotas al día 30/06/2014. Alumnos P.E.T. que Egresan el 1 semestre 2014 (15 % descuento.) Tener cancelada hasta la cuota n 4, a más tardar el día de su vencimiento del pagaré 2014 (cuyo vencimiento será el 30/05/2014) la cuota debe ser cancelada en la caja habilitada en la universidad. cuotas al día 30/05/2014. Página 1 de 5

2 Alumnos P.E.T. con carga académica por todo el año Aplicación de beneficio 15% descuento Tener cancelada hasta la cuota n 8, a más tardar el día de su vencimiento del pagaré 2014 (cuyo vencimiento será el 03/11/2014) la cuota debe ser cancelada en la caja habilitada en la universidad. cuotas al día 03/11/2014. Aplicación de beneficios 10% descuento. Tener cancelada hasta la cuota n 9, a más tardar el día de su vencimiento del pagaré 2014 (cuyo vencimiento será el 01/12/2014) la cuota debe ser cancelada en la caja habilitada en la universidad. cuotas al día 01/12/2014. Todo lo anterior puede ser revisado en la Circular Nº 2 /2014, que se encuentra en la página Web opción cuentas corrientes. Cancelación Facturas Si cancela la factura con documento (vale vista ó cheque) y es necesario retirar el pago en alguna sucursal bancaria o directamente en la empresa, favor de comunicar a la brevedad posible los siguientes correos: covalle@ulagos.cl - cuentascorrientes.santiago@ulagos.cl - jorge.bahamondes@ulagos.cl El pago de la factura debe ser por el monto exacto, ya que si cancela un mayor valor deberá solicitar devolución de excedente de acuerdo al conducto regular para este caso y no se reajustará el monto a devolver. Página 2 de 5

3 Estudiantes, Ficha Solicitud de Factura Para poder realizar facturación año 2014, debe solicitar ficha en Secretaria de la Unidad de Gestión de Cobranzas y Matrícula o en la Pág. Web de la Universidad Cuentas Corrientes. Sólo una vez que estén todos los documentos solicitados se procederá a solicitar la factura a la Casa Central ubicada en Osorno. Documentos Solicitud de Facturas 2014 Copia Rol Único Tributario de la empresa. (Resolución N 6289 del 29 de Octubre de 1998 del SII) Orden de Compra O.C. Cancelación Facturas Si cancela la factura con documento (vale vista ó cheque) y es necesario retirar el pago en alguna sucursal bancaria o directamente en la empresa, favor de comunicar a la brevedad posible los siguientes correos: covalle@ulagos.cl - cuentascorrientes.santiago@ulagos.cl - jorge.bahamondes@ulagos.cl El pago de la factura debe ser por el monto exacto, ya que si cancela un mayor valor deberá solicitar devolución de excedente de acuerdo al conducto regular para este caso y no se reajustará el monto a devolver. Página 3 de 5

4 SOLICITUD FACTURA AÑO 2014 SE RECUERDA ENCARECIENTEMENTE ADJUNTAR COPIA DEL RUT DE LA EMPRESA, CARTA DE COMPROMISO U ORDEN DE COMPRA FIRMADA POR EL RESPONSABLE, A OBJETO DE PODER TRAMITAR LA SOLICITUD SIN RETRASOS Y EVITAR INTERESES. SI CANCELA LA FACTURA CON DOCUMENTO (VALE VISTA Ó CHEQUE) Y ES NECESARIO RETIRAR EL PAGO EN ALGUNA SUCURSAL BANCARIA O DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA, FAVOR DE COMUNICAR A LA BREVEDAD POSIBLE LOS SIGUIENTES CORREOS: COVALLE@ULAGOS.CL, CUENTASCORRIENTES.SANTIAGO@ULAGOS.CL Y JORGE.BAHAMONDES@ULAGOS.CL EL PAGO DE LA FACTURA DEBE SER POR EL MONTO EXACTO, YA QUE SI CANCELA UN MAYOR VALOR DEBERÁ SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTE DE ACUERDO AL CONDUCTO REGULAR PARA ESTE CASO Y NO SE REAJUSTARÁ EL MONTO A DEVOLVER. ANTECEDENTES PARA LA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA NOMBRE: UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS GIRO: SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR RUT: DIRECCIÓN: AVDA. ALCALDE FUSCHLOCHER N 1305 CIUDAD: OSORNO TELEFONO: (ANEXO 5040) CUENTASCORRIENTES.SANTIAGO@ULAGOS.CL RESPONSABLE: SRTA. MARTA DIAZ ROJAS ANTECEDENTES DEL ALUMNO NOMBRE ALUMNO (A): RUT ALUMNO (A): DIRECCIÓN: CIUDAD: TELEFONO PARTICULAR: TELEFONO OFICINA: CARRERA: CAMPUS: OTRO: (*) Se solicita su personal a objeto de evitar que la información enviada por la Universidad llegue a casillas de spam de su correo institucional. ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE DE FACTURA NOMBRE EMPRESA: GIRO: RUT: DIRECCIÓN: CIUDAD: TELEFONO: GLOSA FACTURA: DOCUMENTOS ADJUNTOS: CARTA DE COMPROMISO N O. DE COMPRA Página 4 de 5

5 ANTECEDENTES PARA LA ENTREGA DE FACTURA DIRECCIÓN DONDE ENTREGAR FACTURA: CUIDAD: NOMBRE PERSONA ENCARGADA DE RECEPCIONAR FACTURA: FONO CONTACTO: HORARIO DE ATENCIÓN PARA LA ENTREGA DE FACTURA: DETALLAR OTRA DISPOSICION PARTICULAR PARA LA ENTREGA DE FACTURA: ANTECEDENTES DEL ENCARGADO DEL PAGO DE LA FACTURA NOMBRE: FONOS CONTACTOS: HORARIO DE ATENCION A PROVEEDOR: DETALLAR OTRA DISPOSICION PARTICULAR PARA EL PAGO DE FACTURA: DETALLE MONTO A FACTURAR MATRÍCULA MONTO A FACTURAR POR CONCEPTO MATRÍCULA: ARANCELES MONTO A FACTURAR POR CONCEPTO ARANCELES: MONTO TOTAL A FACTURAR: CONSIDERACIONES PARA EL PAGO DE LA FACTURA EMITIR DOCUMENTO A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS RUT: UNA VEZ GENERADO EL DOCUMENTO FAVOR INFORMAR LOS SIGUIENTES CORREOS PARA RETIRAR INDICANDO DIRECCION, HORARIO DE ATENCION Y TODOS AQUELLOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA SU RETIRO: CUENTASCORRIENTES.SANTIAGO@ULAGOS.CL JORGE.BAHAMONDES@ULAGOS.CL COVALLE@ULAGOS.CL Página 5 de 5