PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES Y UNIDADES

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1 PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES Y UNIDADES Hoja 1 de 6 PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES Y UNIDADES Realizado por Revisado por Aprobado por Fco. Javier Martí Bosch Comité Dirección Fco. Javier Martí Bosch Director de SLCMA de SLCMA Director de SLCMA

2 Hoja 2 de 6 ÍNDICE 1.- OBJETO 2.- ALCANCE 3.- REFERENCIAS 4.- REALIZACIÓN General Responsabilidades Requisitos de trazabilidad Trazabilidad de materiales por defecto Trazabilidad planificada

3 Hoja 3 de OBJETO Este Procedimiento tiene por objeto describir el método utilizado por CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. para identificar las obras, las fases y unidades de éstas y sus componentes o materiales, asegurando que se mantiene la trazabilidad de los mismos hasta la entrega al cliente. 2.- ALCANCE Este Procedimiento se aplica a todas las obras o unidades de éstas que CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. considere oportuno, y que se deriven de la aplicación del PGO. 3.- REFERENCIAS - Manual Integrado. - Norma UNE-EN-ISO-9001: Instrucción EHE REALIZACIÓN General Se indican a continuación el significado de algunas expresiones incluidas en el presente Procedimiento: Identificación: Es el método para distinguir de forma inequívoca un elemento de entre un conjunto de ellos iguales. En lo que respecta a todo lo mencionado en el apartado 1 del presente procedimiento, es necesario precisar que: la identificación de obras se ha abordado en el PO-INT 02 la identificación de las unidades y las actividades de la obra corresponde al Jefe de Obra, que en fase de planificación de la misma, las define a fin de proceder a dicha planificación y el establecimiento de las evaluaciones ambientales y de prevención de riesgos laborales de las mismas. Trazabilidad: El término trazabilidad, aplicado a un elemento, se define como la posibilidad de seguir el historial, la utilización o la localización de un elemento o actividad mediante documentación registrada. También, al hablar de trazabilidad conviene precisar qué sentido se le da al término. Se pueden establecer distintas acepciones: Trazabilidad de un producto con sus componentes. Trazabilidad de un elemento, parte, componente o producto con los documentos que lo definen, que aportan resultados de controles a que han sido sometidos.

4 Hoja 4 de Responsabilidades La asignación de funciones realizada en este procedimiento podrá verse modificada en el apartado de Organización del Plan de Gestión de la obra (PGO), en el que se dará una descripción completa de la organización existente en la obra y de las responsabilidades de los distintos miembros del equipo de obra relativas a la aplicación del PGO. En caso de que no se modifiquen, en el mencionado PGO deberá ratificarse la asignación de funciones realizada en este procedimiento y expuesta en próximos apartados Requisitos de trazabilidad El establecimiento de un sistema de identificación y trazabilidad para determinados materiales puede venir motivado por diferentes causas: Por exigencias contractuales Por exigencias de la normativa y reglamentación aplicable (p.e.: Instrucción EHE para hormigones) A criterio del Jefe de Obra, de lo cual quedará constancia documental en el PGO de la obra Porque así se determine con carácter general por CONSTRUCCIONES LUJÁN S.A lo que será plasmado en Instrucción Técnica de Trazabilidad Los materiales que sean sometidos a criterios de identificación y trazabilidad, serán relacionados en el PGO. El Jefe de Obra editará los formatos necesarios para registrar la trazabilidad planificada. Para ello, en Instrucción Técnica se definirá el sistema de registro o indicación en los planos o croquis pertinentes de los materiales utilizados. Independientemente de esta trazabilidad planificada y descrita, para el resto de materiales "comunes", se pude establecer cierto grado de trazabilidad "difusa" y no expresamente registrada. Esta trazabilidad se consigue estableciendo en obra unos criterios de almacenamiento de los materiales y un seguimiento estricto del Plan de Obra, de forma que se pueda conocer aproximadamente, para determinados materiales, en qué unidad de obra se ha utilizado determinado producto o material Trazabilidad de materiales por defecto Por norma general, el Encargado ó Capataz de Obra será el responsable de recibir y almacenar en obra los lotes de los distintos materiales que lleguen a obra. La utilización de los mismos en la obra se realizará, siempre que sea posible, siguiendo una secuencia lógica, a fin de poder relacionar el consumo de los materiales con las unidades de obra que se vayan realizando.

5 Hoja 5 de 6 Con el fin de que el consumo de materiales corresponda con la secuencia lógica establecida en el almacenamiento, el encargado de Obra aleccionará a las cuadrillas de trabajadores en el orden de consumo establecido. Un factor que facilita la trazabilidad de los materiales con las unidades de obra es que en obra se almacena siempre la menor cantidad de materiales posibles. Únicamente cuando van a ser utilizados y según el Plan de Obra establecido se piden los materiales al proveedor y se acopian cerca del tajo donde van a ser utilizados. Así mismo, el Encargado de Obra es responsable de identificar físicamente (en los casos en que esto sea posible) los materiales en cuanto al estado derivado de las inspecciones y verificaciones realizadas sobre ellos Trazabilidad planificada En el caso de que la trazabilidad de los componentes de la obra sea exigida u organizada por propia conveniencia de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A., por algún condicionante legal o contractual, la responsabilidad de ésta será directamente del Jefe de Obra, quien establecerá una sistemática para consecución de una correcta trazabilidad de los productos utilizados en obra. Así mismo, todo el personal de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. que realice actividades directa o indirectamente relacionadas con la ejecución de los trabajos contratados, es responsable de identificar adecuadamente todos los documentos y registros, mediante el correspondiente número de obra. Esta sistemática de trazabilidad se desarrollará en Instrucción Técnica de Trazabilidad, donde se incluya las disposiciones a cumplir, y para ello se elaborarán impresos de formato libre que se ajusten a la casuística de la obra o departamento. El fin de estos impresos es doble: Facilitar el desarrollo de la trazabilidad Formalizar un registro de calidad Estos impresos, como registros de calidad, formarán parte del Dossier Final a entregar al cliente. El Encargado ó Capataz de Obra será el responsable de aplicar las Instrucciones Técnicas de Trazabilidad definidas y de registrar, lo más claro y conciso posible, la ubicación definitiva en obra de los distintos suministros, identificando principalmente entre otros campos, el fabricante y lote de los materiales suministrados. El Encargado ó Capataz de Obra es igualmente responsable de garantizar la trazabilidad de los trabajos subcontratados. Finalizados los trabajos de los subcontratistas, los listados de materiales y equipos aportados por éstos pasan a formar parte de la carpeta de obra a archivar en obra y su dossier. El Jefe de Obra será el responsable del cumplimiento de la normativa vigente de obras de hormigón en masa o armado (EHE), identificando el destino del hormigón con la muestra de la probeta correspondiente. El supervisor de los

6 Hoja 6 de 6 trabajos subcontratados a este respecto es igualmente el Jefe de Obra o la persona en quien él delegue. La identificación del estado de inspección y ensayo se lleva a cabo documentalmente, mediante los registros de inspección correspondientes, tanto en la realización de las inspecciones y verificaciones durante el desarrollo de los trabajos, como en las pruebas finales. Las unidades o fases intermedias de obra en proceso de ejecución o terminadas, se consideran pendientes de verificación hasta que las inspecciones y ensayos de ejecución establecidos en los PGO los califiquen como conformes o no conformes. La unidad o fase intermedia de obra calificada como conforme o no conforme quedará identificada en el registro de Control de Ejecución según lo descrito en el PO-INT/05. El Encargado de obra identificará físicamente los materiales en cuanto al estado derivado de las inspecciones y verificaciones realizadas sobre ellos. Para ello, identificará el estado de pendiente de inspección y rechazado o reclasificado, el resto de materiales ubicados en obra sin identificar es porque han sido aceptados.