PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA Y EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS

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1 PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA Hoja 1 de 7 PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA LA ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y Realizado por Revisado por Aprobado por Fco. Javier Martí Bosch Comité Dirección Fco. Javier Martí Bosch Director de SLCMA de SLCMA Director de SLCMA

2 Hoja 2 de OBJETO 2.- ALCANCE 3.- REFERENCIAS 4.- DEFINICIONES 5.- REALIZACIÓN Mejora continua Establecimiento de Objetivos y Metas Programa de Gestión de Objetivos Seguimiento del Programa de Gestión de Objetivos Seguimiento y Medición de los Procesos Modificación del programa de Gestión de Objetivos Registro del programa de Gestión de Objetivos 6.- ÍNDICE DE FORMATOS GENERADOS

3 Hoja 3 de 7 1 OBJETO Este documento tiene por objeto describir el método para decidir e implementar acciones para corregir las causas adversas a la gestión integral así como las propuestas de mejora de la eficacia de la misma. 2 ALCANCE Este Procedimiento afecta a todas aquellas actividades realizadas por el personal de CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A. con objeto de mejorar las tareas incluidas en el Sistema Integral de Gestión. 3 REFERENCIAS - Normas UNE-EN-ISO 9001: Normas UNE-EN ISO : Norma OHSAS 18001: Manual Integrado. 4 DEFINICIONES Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema integrado de gestión para lograr mejoras en el desempeño de la calidad, la gestión medioambiental y de la seguridad y salud en el trabajo de forma coherente con la política integrada, marcada por la organización Objetivo: Fin de carácter general, ya sea referente a la Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Ambiental ó Calidad, que tiene su origen en la política que una organización se marca a sí misma y que esté cuantificada siempre que sea posible. Meta: Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organización del centro o parte de la misma, que proviene de los objetivos y debe establecer y cumplirse para alcanzar el mismo. Programa: Es una descripción documentada de los medios para lograr los objetivos y metas definidos. Indicadores de proceso: Se definen como el conjunto de datos obtenidos durante la ejecución del proceso, y referidos a ésta, que permiten conocer el comportamiento del mismo y, por tanto, predecir su comportamiento futuro en circunstancias similares. Cuantificadores: establecimiento de la métrica que permite medir los indicadores. Se deben definir los valores objetivo para un período de tiempo y umbrales de calidad que se deben alcanzar 5 REALIZACIÓN 5.1 Mejora Continua La Dirección lidera en CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. la mejora continua de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. Para ello, la Dirección actúa sobre: Política Integrada Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Ambientales

4 Hoja 4 de 7 Resultados de las auditorías Análisis de los datos Acciones correctivas y preventivas Revisión por la dirección La gestión concreta de cada uno de estos aspectos está contemplada en los diferentes documentos del Sistema de Gestión Integrado. Además, se utilizan métodos apropiados, como por ejemplo técnicas estadísticas, para los cuales se documentan y definen los alcances previstos. La Dirección establece POLÍTICA INTEGRADA de la que derivan OBJETIVOS METAS a los que realiza el pertinente seguimiento AUDITORIAS y sobre los que se realizar ANÁLISIS DE DATOS actuando sobre las variaciones observadas AC / AP y provoca la pertinente REVISIÓN POR LA DIRECCION Establecimiento de objetivos y metas La Política Integrada de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. establece como uno de sus compromisos el conseguir una mejora continua de la eficacia en la gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. La dirección define y aprueba anualmente los objetivos de cada uno de los departamentos de la empresa a partir de la política integrada y basándose en el mapa de procesos definido en el manual, el cual determina la secuencia e interacción de todos los procesos que se desarrollan dentro de la empresa y afectan a la calidad del producto. Anualmente, CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. definirá los objetivos y metas, para los que tendrá en cuenta: Requisitos legales o de otra índole que le sean de aplicación. La política integrada de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A., haciendo especial hincapié en el compromiso de la prevención de riesgos laborales, de la máxima protección y preservación de las condiciones ambientales y la satisfacción al cliente.

5 Hoja 5 de 7 Las evaluaciones de riesgos, los aspectos ambientales y de calidad significativos de las actividades, procesos y servicios de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. Resultado de las inspecciones, controles y verificaciones. Resultado de las auditorías, tanto internas como externas. Operaciones tecnológicas que pueden dar lugar a una mejora (Comentarios). Disponibilidad económica, en relación a las operaciones de mejora. Opiniones, sugerencias, reclamaciones, quejas y denuncias de terceras partes interesadas. Otros puntos que consideren los responsables. Para cada uno de los objetivos se definirán sus respectivas metas intermedias si estas existen, los plazos para la consecución de las metas y por lo tanto de los objetivos y la asignación de responsabilidades para conseguir las metas. Las metas constituyen hitos que se deberán ir cumpliendo, para llegar a la consecución del objetivo con el cual están relacionados. Las metas deberán ser cuantificables, si por su naturaleza es posible, y deben expresarse en términos relativos u otra base adecuada. Los objetivos se propondrán desde cada departamento. En el seno de cada uno de los departamentos de la organización se establecerán los criterios o sistemas de selección de tales objetivos Programa de Gestión de objetivos El programa de Gestión de objetivos se establece anualmente. Cada uno de los Directores de Departamento, elabora su Programa de Gestión de Objetivos y se presentan las propuestas al Comité de SLCMA. Será el Comité el que acuerde modificaciones del alcance de los objetivos, elevándolos a áreas de gestión o a toda la organización. En el Programa de Gestión de objetivos quedarán registrados entre otros apartados, los siguientes: Los objetivos que se pretenden conseguir. Las metas para la consecución de cada uno de los objetivos Los medios para alcanzarlos La asignación de responsabilidades para conseguir las metas en cada función y nivel de la organización. Los medios para alcanzar las metas, si el director del departamento considera necesario documentarlos explícitamente. Los plazos para conseguir los objetivos y metas.(periodicidad de seguimiento aproximada). El indicador con el cual se realizará dicho seguimiento, el cual pretende dar un valor cuantificable al seguimiento del objetivo-meta, siempre que sea posible cuantificarlo numéricamente mediante una fórmula Una vez presentado al Comité, cada uno de los miembros de este Comité realiza las alegaciones y sugerencias que crea oportunas a los programas respectivos. Estas se discuten y dan lugar a las modificaciones que se consideren sobre el programa original presentado. La revisión y evaluación del programa se realiza en el Comité de SLCMA.

6 Hoja 6 de 7 La aprobación de los Programas definitivos corresponde al Órgano de dirección de Construcciones Lujan, S.A. La propuesta de definición de objetivos quedará reflejada en el formato FPINT07/ Seguimiento del Programa de Gestión de objetivos El seguimiento y comprobación del Programa se realizará con la periodicidad necesaria, determinada por los plazos previstos para la consecución de las metas. Los responsables del seguimiento y comprobación del cumplimiento del Programa de Gestión de Objetivos son los Directores de cada uno de los Departamentos, en colaboración con los responsables fijados en el Programa para la consecución de cada uno de los objetivos y metas. El seguimiento del Programa de Gestión de Objetivos se discutirá en las reuniones del Comité de SLCMA. Cada seguimiento y comprobación se registrará en el acta de reunión del Comité de Dirección de SLCMA. El seguimiento también se reflejará en el apartado "nivel de progreso" del formato FPINT07/02, manteniéndose el número de la edición del Programa Seguimiento y medición de los procesos Cada departamento determina los INDICADORES a emplear para realizar un seguimiento y una medición de aquellos procesos definidos en el mapa de procesos y que le sean directamente de aplicación. En el momento de establecerlos, cada departamento evalúa la disponibilidad de recursos e información que tiene la empresa. Los indicadores de los procesos podrán reflejarse en la forma que considere cada Director de Departamento. Se recogerán en el formato FPINT07/03 "Tabla de indicadores y cuantificadores". Los responsables realizarán el seguimiento del mismo con la periodicidad establecida al respecto. Con los resultados de las mediciones para los indicadores se realizan los análisis de los datos que se consideren necesarios. En los casos que se considere oportuno se realizan acciones correctivas o preventivas, según lo definido en el Procedimiento PO-INT/ Modificación del Programa de Gestión de objetivos En caso de que surja la necesidad de desarrollar nuevas actividades o servicios, el programa de Gestión de objetivos deberá modificarse, donde sea necesario, para asegurarse de que la gestión se aplica a tales actividades y servicios. Este nuevo programa, elaborado por el Director del Departamento del cual sea dicha modificación, se presentará al Comité de SLCMA para que emita los

7 Hoja 7 de 7 comentarios oportunos y al Órgano de Dirección para su aprobación, cambiándose por tanto el número de edición del Programa Registro del Programa de Gestión de objetivos El Programa de Gestión de objetivos irá especificado en el formato FPINT07/02. Se utilizarán tantos formatos como sea necesario, cumplimentando en todos ellos además del año al que corresponde el programa, edición, fecha, elaborado (fecha y firma) y la aprobación (fecha y firma), la numeración de las páginas (totales y parciales). Estos documentos deberán ser firmados por: El responsable del departamento que lo redacta y Miembro delegado del órgano de dirección, para la aprobación definitiva del programa. El Programa de Gestión de objetivos de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. será archivado por el miembro delegado del órgano de dirección y el Departamento de SLCMA+dTEC, y se distribuirá a todos los Directores de Departamento, siendo estos últimos los responsables de transmitir a terceras personas aquellos apartados en los que dichas terceras personas hayan de participar para su consecución. 6 ÍNDICE DE FORMATOS GENERADOS FPINT07/01 FPINT07/02 FPINT07/03 Definición de Objetivos "Programa de Gestión de Objetivos "Tabla de indicadores y cuantificadores