JORNADA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN

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1 JORNADA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN 28 de enero de 2009

2 0. ÍNDICE 1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 2. EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SAGGAS 3. FASES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS 5. DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SGI 6. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA INTEGRACIÓN

3 1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACION

4 1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACION SAGGAS es la sociedad propietaria de la Planta de Regasificación de Sagunto cuya misión es gestionar su operación comercial y mantenimiento. El proceso productivo que se desarrolla en la Planta de Regasificación de Sagunto abarca la recepción, almacenamiento, regasificación y transporte de gas natural. El gas natural licuado llega a la planta en barcos metaneros, se procede a su almacenamiento, se devuelve a su estado gaseoso y se canaliza a la red de general de gasoductos, previa medición y odorización.

5 2. EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SAGGAS El Sistema de Gestión Integrado de SAGGAS se desarrolla en conformidad con las normas: ISO Sistemas de gestión de la calidad REGLAMENTO (CE Nº1221/2009) EMAS (Gestión Ambiental) e ISO OHSAS Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SAGGAS se certificó en Diciembre de 2008 con AENOR.

6 2. EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SAGGAS Para el diseño del Sistema de Gestión, SAGGAS ha optado por la elección de un sistema orientado hacia la Gestión por Procesos. Para la implantación de este modelo de gestión se han desarrollado las actividades siguientes: Identificación de los procesos, considerando como tales a aquellos relacionados directamente con la prestación de servicios a sus clientes. Determinación de la secuencia e interacción de estos procesos.

7 2. EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SAGGAS Determinación de los métodos y criterios para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos. Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el correcto funcionamiento y seguimiento de los procesos desarrollados. Establecer métodos adecuados para la medición, seguimiento y análisis de los procesos y la implantación de las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua.

8 2. EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SAGGAS Una vez identificados los procesos que constituyen la actividad se establece una interacción entre los mismos, para ello segmenta todos los procesos : Procesos estratégicos Procesos operativos Procesos de apoyo o soporte.

9 2. EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SAGGAS

10 2. EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SAGGAS Procesos Estratégicos: Son aquellos que soportan y despliegan las políticas y estrategias de la organización. Proporcionan directrices y límites de actuación para el resto de los procesos.

11 2. EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SAGGAS Procesos Operativos: Son aquellos que afectan de modo directo a la satisfacción del cliente, la seguridad del personal e instalaciones y a la prevención de la contaminación. Constituyen la secuencia de valor añadido, desde la compresión de las necesidades del mercado o de los clientes hasta la utilización por los clientes del producto o servicio.

12 2. EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SAGGAS Procesos de Apoyo: Soportan o apoyan a los procesos operativos. Aunque no añadan valor directamente, son necesarios para el funcionamiento de la organización.

13 3. FASES DEL PROCESO DE INTEGRACION Decisión por Dirección de implantación de un Sistema de Gestión Alcance del Sistema de Gestión: Decisión de Integración y EMAS Planificación del Proyecto Determinación de la situación de partida y diagnostico ambiental inicial para el EMAS Decisión de apoyo externo de consultoría y de herramientas informáticas como apoyo al sistema Elaboración de la documentación del Sistema Definición y política Definición de objetivos

14 3. FASES DEL PROCESO DE INTEGRACION Realización de procedimientos Realización de manual Implantación de la documentación y evaluación del grado de eficacia de la misma. Formación Auditoria interna, detección de posibles puntos débiles y desviaciones. Corrección Auditoria y validación de la declaración ambiental

15 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2000 SAGGAS 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Manual Responsabilidad y autoridad 4.2 Política ambiental 4.2 Política de SST 5.1 Compromiso de la dirección 5.3 Política de la calidad Politica 8.5 Mejora continua

16 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2000 SAGGAS Aspectos ambiental Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 5.2 Enfoque al cliente Independiente. Se evalúan por separado Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto Protocolos de Detalle del Gestor Técnico ( del 1 al 11)

17 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2000 SAGGAS Requisitos legales y otros requisitos Objetivos y programas Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programa 5.2 Enfoque al cliente P-GS002 - Gestión de requisitos legales Determinación de * los requisitos relacionados con el producto Objetivos de la calidad Planificación del sistema de gestión de la calidad Mejora continua P-GS007 - Planificación de objetivos

18 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2000 SAGGAS Recursos, funciones, responsabilida d y autoridad Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 5.1 Compromiso de la dirección Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección 6.1 Provisión de recursos 6.3 Infraestructura MANUAL, POLITICA, P-RE001 AL P-RE009

19 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 SAGGAS Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación, participación y consulta Recursos humanos Generalidades Competencia, toma de conciencia y formación Comunicación interna Comunicación con el cliente P-RE001 Formación P-GS005 - Comunicación

20 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 SAGGAS Documentación Documentación Requisitos de la documentación Generalidades Engloba toda la documentación Control de documentos Control de documentos Control de los documentos P-GS001 - Gestión de la documentación *

21 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2008 SAGGAS Control operacional Control operacional 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto PROCEDIMIENTOS DE LAS AREAS Revisión de los requisitos relacionados con el producto Planificación del diseño y desarrollo EXCLUIDA

22 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2008 SAGGAS Proceso de compras Información de las compras Verificación de los productos comprados P-GS004 - Adquisición de material/ servicio 7.5 Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio PROCEDIMIENTOS DE LAS AREAS Preservación del producto

23 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2008 SAGGAS Preparación y respuesta ante emergencias Preparación y respuesta ante emergencias INFORME DE SEGURIDAD INCLUYE EL ARMA (ADAPTADA A LA LEY DE RESPONSABILIDA D AMBIENTAL) Seguimiento y medición Seguimiento y medición del desempeño Control de los dispositivos de seguimiento y de medición Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto P-GS003 - Control de los equipos de seguimiento y medición P-GS006 - Seguimiento y medición (DEL CONTROL OPERACIONAL) 8.4 Análisis de datos

24 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2008 SAGGAS Evaluación del cumplimiento legal Evaluación del cumplimiento legal Seguimiento y medición de los procesos P-GS002 - Gestión de requisitos legales * Seguimiento y medición del producto Protocolos de detalle del Gestor tecnico del sistema

25 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2000 SAGGAS Investigación de incidentes No conformidad, acción correctiva y acción preventiva No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Control del producto no conforme Acción correctiva Acción preventiva P-SE003 - Gestión de incidentes / accidentes (Integrado) P-GS010 - No conformidad, acción correctiva y preventiva

26 4. EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS Y SISTEMA DE SAGGAS ISO 14001:2004 OSHAS 18001:2007 ISO 9001:2000 SAGGAS Control de los registros Control de los registros Control de los registros P-GS001 - Gestión de la documentación Auditoría interna Auditoria interna Auditoria interna P-GS008 - Auditoría interna 4.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección 5.1 Compromiso de la dirección 5.6 Revisión por la dirección Generalidades Información para la revisión P-GS009 - Revisión por la dirección Resultados de la revisión Mejora continua

27 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI Comprende aquellos procesos que son comunes a las normas de referencia: M-GS - Manual del Sistema de Gestión, incluye la política P-GS001 - Gestión de la documentación P-GS002 - Gestión de requisitos legales P-GS003 - Control de equipos de seguimiento y medición P-GS004 - Adquisición de material/ servicio P-GS005 Comunicación P-GS006 - Seguimiento y medición P-GS007 - Planificación de objetivos P-GS008 - Auditoría interna P-GS009 - Revisión por la dirección P-GS010 - No conformidad, acción correctiva y preventiva P-GS011 Gestión del cambio

28 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI M-GS MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION En él se describen los elementos principales del sistema de gestión, su interacción y la referencia a los elementos relacionados. El alcance del sistema de SAGGAS corresponde con la actividad de recepción, almacenamiento, regasificación y transporte de gas natural. Quedan fuera del alcance del Sistema de Calidad definido en el Manual de SAGGAS los requisitos relativos al apartado 7.3. Diseño y desarrollo de la Norma de Referencia ISO 9001:2008.

29 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI P-GS001 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Define la operativa para la gestión de la documentación del SG, en particular: La codificación de la documentación Su estructura básica Los responsables de elaborar(/modificar/anular), revisar y aprobar la documentación La distribución y el archivo de la documentación. Los registros

30 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI P-GS002 - GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES Establece la sistemática para acceder, identificar, mantener al día y evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales y de seguridad aplicables a las actividades desarrolladas por SAGGAS. Para ello se tienen en cuenta los siguientes niveles normativos: Legislación comunitaria, nacional, autonómica y local. Normativa particular de seguridad Requerimientos legales específicos de la Administración. Licencias y autorizaciones. Requisitos legales y no legales acogidos voluntariamente (p.e. legislación de cumplimiento no obligatorio, normas de gestión, acuerdos voluntarios, códigos de buenas prácticas, etc.).

31 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI P-GS003 - CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Describe las actividades para controlar los dispositivos de seguimiento y medición que son necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad de las actividades desarrolladas por SAGGAS, control ambiental y prevención de riesgos laborales. Las operaciones de calibración y/o verificación de los dispositivos de seguimiento y medición quedan descritas en los planes de Calibración, desarrollándose las metodología en instrucciones técnicas.

32 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI P-GS004 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL/SERVICIO Establece el proceso de adquisición de material y/o servicios requeridos en SAGGAS, y aplica a material auxiliar, material inmovilizado y contrataciones de servicio con potencial impacto sobre las actividades de SAGGAS, la seguridad y el medio ambiente. Establece la emisión de las especificaciones del producto/servicio, que deberá realizarse para cada primera solicitud de material y que atenderá a los siguientes criterios mínimos: Criterios técnicos del emisor de la solicitud Ambientales y de seguridad Específicos del sistema de gestión Finalmente, establece criterios de recepción y verificación del producto adquirido.

33 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI P-GS005 COMUNICACIÓN Define el sistema establecido por SAGGAS para mantener vías de comunicación entre los diferentes niveles y funciones de la organización; con contratistas y otros visitantes; y para recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes de las partes interesadas internas y externas.

34 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI P-GS006 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Establece la sistemática para la realización del seguimiento de las características clave establecidas por SAGGAS mediante la elaboración de los programas de seguimiento y medición. Contiene: Aspecto/indicador sobre el que se realiza el seguimiento/medición. Características a controlar. Especificación a cumplir / valor de referencia. Documentación de consulta. Periodicidad del seguimiento. Responsable de realizar el seguimiento. Registro.

35 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI P-GS007 PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Define la sistemática establecida por SAGGAS para definir objetivos y metas y elaborar el programa de objetivos. En el Programa queda registrado lo siguiente: Área Período de vigencia Los objetivos que se pretende conseguir. Las metas o acciones para la consecución de los objetivos. Asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos. Recursos y plazos para conseguir los objetivos y metas. Indicadores para el seguimiento. El valor inicial y final, con las fechas de referencia, de los indicadores

36 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI P-GS008 AUDITORÍAS INTERNAS Describe la metodología empleada para la realización de auditorías internas, preestablecidas y documentadas, a fin de verificar el cumplimiento y la eficacia del Sistema de Gestión de SAGGAS. La auditoría concierne a la política, procedimientos y/o requisitos del Sistema de Gestión SAGGAS. Los responsables del sistema preparan a comienzo de año el Programa Anual de Auditorías Internas del Sistema de Gestión. El Programa refleja los Departamento a auditar, los auditores designados y el calendario de fechas propuestas para la realización de las auditorías.

37 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI P-GS009 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Describe el sistema utilizado por SAGGAS para la realización de la revisión del Sistema de Gestión, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. El Sistema de Gestión es revisado, una vez al año. En la revisión por la dirección se revisan los siguientes puntos: Resultados de Auditorías Resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos Las comunicaciones con partes interesadas externas incluidas quejas La retroalimentación con los clientes, según el resultado obtenido de la medición de la satisfacción de los clientes y las reclamaciones Resultados de la participación y consulta Los informes de seguimiento

38 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI El desempeño de los procesos, la gestión ambiental y la seguridad y salud El grado del cumplimiento de los objetivos y las metas Conformidad de los servicios mediante la valoración de las no conformidades El estado de las investigaciones de accidentes, acciones correctivas y preventivas Acciones de seguimiento de revisiones de la Dirección anteriores. Cambios en las circunstancias que puedan afectar al SG incluyendo la evaluación de los requisitos legales y otros requisitos. Evaluación de las oportunidades de mejora

39 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI P-GS010 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA Establece la sistemática para la gestión y documentación de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas en SAGGAS. Es de aplicación cuando se detecte una no conformidad real o potencial del Sistema de Gestión, así como para implantar, realizar seguimiento y cerrar las acciones correctivas y preventivas. Básicamente, describe una sistemática basada en la documentación y registro de estos procesos en la herramienta informática de apoyo al sistema, haciendo hincapié en las fases por las que se describe cada proceso, los usuarios autorizados por la herramienta para acceder a cada fase y los campos que deben describirse.

40 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI Fases de una No conformidad Descripción: Describe la NC y sus posibles causas Análisis de las causas: Analiza las causas y propone soluciones Comprobaciones: Comprueba y verifica la eficacia de las soluciones propuestas Fases de una AC/AP Apertura: Describe el origen, las causas y soluciones propuestas, identificando los responsables de la implantación de las medidas propuestas. Seguimiento: Verifica la eficacia de las acciones Cierre: Finalización de la acción

41 5. DOCUMENTACION PARA LA GESTION DEL SGI P-GS011 GESTION DEL CAMBIO Este procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática para la planificación y control de los cambios del Sistema de Gestión de SAGGAS ocasionados por las modificaciones o ampliaciones que acontezcan en la Planta de Regasificación de Sagunto. Modificaciones: Aquellas que conllevan la alteración de los procesos definidos, como consecuencia de nuevos desarrollos o variaciones de los actuales, e excepción de las ampliaciones. Ampliaciones: Aquellas que se producen como consecuencia de la ampliación de la capacidad de emisión/almacenamiento de la planta

42 6. VENTAJAS E INCOVENIENTES DE LA INTEGRACION VENTAJAS Aumento de la eficacia en la Gestión de Sistemas y de eficiencia en la consecución de los objetivos marcados Alineamiento de las diferentes políticas y objetivos de la Empresa. Simplificación de la estructura documental del sistema: minimización de los documentos y registros de los sistemas Optimización del tiempo y recursos asignados a los sistemas. Mayor participación y confianza del personal Menor esfuerzo global de formación del personal. Menor esfuerzo de mantenimiento del sistema. Integración de la información y el control de gestión. Simplificación del proceso de certificación

43 6. VENTAJAS E INCOVENIENTES DE LA INTEGRACION INCOVENIENTES Mayor formación del personal que implanta los sistemas así como de los responsables de los mismos. Mayor esfuerzo en la información y la organización de la empresa. Conflictos entre varias funciones de la empresa.

44 Gracias por su atención