EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
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- María del Pilar Soto Sevilla
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1 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2011 GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SUBGERENCIA DE GESTION FINANCIERA COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD Página 1
2 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DE 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011 (Expresado en Dólares) CONCEPTO 2011 INGRESOS EXPORTACIONES DE CRUDO VENTA INTERNA DE CRUDO 0 EXPORTACION DE DERIVADOS VENTA DE GAS NATURAL VENTA INTERNA DE DERIVADOS SERVICIO DE OLEODUCTO DIFERENCIAL DE PRECIO 0 TOTAL VENTAS COSTO DE VENTA EXPORTACION DE CRUDO VENTA INTERNA DE CRUDO - VENTA DE GAS NATURAL EXPORTACION DE DERIVADOS VENTA INTERNA DE DERIVADOS SERVICIO DEL OLEODUCTO TOTAL COSTOS Y GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION UTILIDAD OPERATIVA INGRESOS NO OPERATIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Página 2
3 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Cantidades expresadas en dólares ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2010 DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2010 PASIVO CORRIENTE PASIVO CAJA BANCOS CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR ACREEDORES DIVERSOS INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO PREPRODUCCION Y PRODUCCION PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA OBLIGACIONES INST. NACIONALES - - OBRAS EN CURSO OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS AEROPLANOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO EDIFICIOS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TERRENOS TOTAL PASIVO VEHICULOS MOBILIARIO EQUIPOS DE COMPUTACION OTROS PATRIMONIO TOTAL ACTIVO FIJO NETO OTROS ACTIVOS CAPITAL INVERSIONES A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Página 3
4 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR GASTOS DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares) PERSONAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERIODICAS APORTES Y CARGAS SOCIALES OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL PRESTACION PERSONAL OCASIONAL TOTAL PERSONAL SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA COMPRADA SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARRENDAMIENTOS CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) TOTAL SERVICIOS GENERALES FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES FLETES CABOTAJE DE CRUDO FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS FLETES MERCADO EXTERNO SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN MATERIALES MAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL MATERIALES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: APORTES Y TRANSFERENCIAS ATENCIONES Y GASTOS MENORES TOTAL DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS FINANCIEROS IMPORTACIONES IMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) 0 IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) IMPORTACIONES (MF) TOTAL IMPORTACIONES COMPAÑIAS DE SERVICIO SERVICIOS ESPECIFICOS TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO T O T A L G A S T O S PETROECUADOR CRUDO DE PETROAMAZONAS T O T A L G A S T O S Página 4
5 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR DE 6 DE ABRIL A 31 DEDICIEMBRE ( Expresado en Dólares ) COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO INICIAL MATRIZ PETROINDUSTRIAL TOTAL INVENTARIO INICIAL GASTO DE PRODUCCION (FILIALES) PRODUCION SEGRETARIA DE HIDROCARBUROS Y PETROAMAZONAS TRANSPORTE REFINACION COMERCIALIZACION GERENCIA DE GAS TOTAL GASTOS RECLASIFICACIONES * TOTAL GASTO DE PETROECUADOR CRUDO DE PETROAMAZONAS EP TOTAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO FINAL MATRIZ ( ) PETROINDUSTRIAL ( ) TOTAL INVENTARIO FINAL ( ) COSTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION (MATRIZ) TOTAL COSTOS Y GASTOS * CONSUMO INTERNO DE ESTACIONES DE OLEODUCTO Página 5
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