Te recuerda algo?...

Transcripción

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2 Bienvenida

3 Te recuerda algo?... Este presupuesto no esta bien! No nos dieron margen de maniobra! Es de los anteriores! Es heredado! Y SUMALE Otro Recorte????!!!!

4 Tenemos la oportunidad Elaborar un proyecto de programa presupuesto acorde a los nuevos escenarios. Proyecto de metas y presupuesto que responda a las prioridades de la actual administración

5 Que queremos lograr Una programación y presupuestación sustentada y articulada Mejorar la calidad en la formulación del presupuesto. Que la calendarización propuesta de los recursos obedezca a una adecuada programación de metas

6 Principales criterios y lineamientos

7 Nivel de gasto menor al presupuesto inicial del ejercicio Las ampliaciones del ejercicio 2014 no se regularizan en su mayoría. Partidas que se autorizaron en 2014 no se incluyen en Efecto de los ajustes institucionales. No nuevas plazas no nuevas áreas. No equipamiento solo por sustitución No remodelaciones en general

8 Plan Estatal de Desarrollo El PED de esta administración se reflejará en el Sistema para que se ligue a los programas y metas. Asegurar que se atiendan la totalidad de estrategias señaladas en el PED. Registrar metas que se orienten al cumplimiento de lo que establece el PED.

9 Programas La base del presupuesto son los programas que cuentan con MIR. En las dependencias coordinadoras de sector se agrega un programa nuevo: Transferencias al Sector Paraestatal, en el cual se incluirá todo lo relativo a las trasferencias que se realizan a las diferentes EntidadesParaestatales. Todos los programas deben contar con indicadores, forman parte de la estructura programática. Enfoque a Resultados en el planteamiento de las metas. Recordar que al Congreso del Estado se envía por Ley comparativo de programas y metas 2014 vs 2015

10 Programas Se requiere ponderar programas y metas ya que este elemento lo solicita y toma como base el ORFIS para las auditorías de desempeño. Se tiene que hacer desde inicio en el sistema. Ponderación 3 Alto 2 Medio 1 Bajo Respecto a las obras que se registran en el sistema de inversión pública, se deben ligar en el SINVP a las actividades institucionales o proyectos que estén en el SPOA

11 Programas Especial atención al numero de beneficiarios que registramos en los diferentes sistemas. Con la finalidad de prever los efectos de los refrendos de inversión pública en la propuesta programática 2015, se deberán incluir metas cuantificadas las cuales consideren este recurso de inversión; en casos en que no sea posible cuantificar dichas metas, se reflejarán como una modificación programática en el ejercicio 2015.

12 Metas Reiteramos: enfoque a resultado Las metas planteadas en el POA, se tomarán en primera instancia de la MIR. Cuidar unidades de medida, línea del PED, tipo de calculo, Todas las metas plantearan acciones, las acciones se costean y de aquínace EL PRESUPUESTO!!

13 Costeo de Metas En el ejercicio 2014 nuestro talón de Aquiles Las recalendarizaciones No dividir entre 12 para calendarizar (salvo excepciones) Tomar en cuenta el mes cuando se comprometerá el recurso Procesos de contratación / licitación Contratosinicio del año Calendariza el requerimiento tomando en cuenta cuando requieres el recurso

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21 Costeo de Metas Todas las unidades ejecutoras deben registrar al menos una acción, si no no tendrán presupuesto. Los proyectos deben tener un centro de costo específico y no se debe presupuestar en estos, partidas de plantilla del grupo La mayoría de las acciones se toman de la MIR. El ORFIS SI revisa las acciones OJO!!

22 Lineamientos específicos por capitulo de gasto

23 Las Dependencias deberán asignar presupuesto a todas las partidas de servicios generales que por su naturaleza se controlan y ejercen desde la Oficialía Mayor de Gobierno, tales como: Agua y hielo para consumo humano Combustibles Servicio de energía eléctrica Servicio de agua potable Servicio telefónico tradicional Servicios de telefonía celular Arrendamientos de edificios y locales Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos Servicio de vigilancia y monitoreo Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de bienes patrimoniales Servicios de limpieza Servicios de fumigación.

24 Las Irreductibles Se les asignará una base de recursos por cada ramo-partida, misma que se dará a conocer por la Secretaría de Planeación y Finanzas: Alimentación del personal en Centros de Readaptación Social Material asfáltico Combustibles Combustible para la venta Servicio de energía eléctrica Gas butano y propano para la preparación de alimentos Servicio de agua potable Servicio de telefonía tradicional Servicio de telefonía celular Servicios de Acceso a Internet, redes y procesamiento de información Arrendamientos de edificios y locales Servicio de vigilancia y monitoreo Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Servicios de limpieza Servicio de fumigación Transferencias Issstecali (Apoyo para pago de incapacidades).

25 Servicios Personales Fecha limite para entregar propuestas de compactación de estructuras administrativas, 12 de septiembre. Deberán entregarse los proyectos de reglamento interno, el día 15 de octubre. Se deberán realizar los cambios de adscripción del personal del día 22 al 26 de septiembre. Las Entidades deben presentar sus propuestas de plantilla de personal, el 26 de septiembre No debe existir administrativa. dos o más responsables o jefes de una misma unidad

26 Materiales y suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias, bienes muebles e inmuebles. Lo siguiente se debe calendarizar en el mes de enero: pago de primas de seguros y fianzas, servicio de vigilancia y monitoreo, fotocopiado La Oficialía Mayor de Gobierno deberá prever los gastos relacionados con la publicación de convocatorias de licitaciones para la adquisición de bienes y servicios que se tramiten a través de la Dirección de Adquisiciones. Por consiguiente este concepto de gasto no deberá ser presupuestado por las Dependencias ya que su ejercicio se concentrará en la Oficialía Mayor de Gobierno. ( Otros Servicios de Apoyo Administrativo). Tratándose de adquisiciones con recursos de Inversión Pública la publicación de convocatorias de licitaciones se cubrirán con cargo a Gastos Indirectos.

27 Materiales y suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias, bienes muebles e inmuebles. En la partida de gasto Materiales y útiles de impresión y reproducción, las Dependencias del Poder Ejecutivo han de presupuestar los recursos necesarios en la adquisición de los insumos requeridos para que en los Talleres Gráficos del Estado se elaboren los trabajos solicitados mediante las órdenes de trabajo para atención de sus programas.

28 Materiales y suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias, bienes muebles e inmuebles. Corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Social, INDE e ICBC presupuestar el pago de ayudas para la atención de personas de escasos recursos, así como otras ayudas que demande la población en general en situación de necesidad y en casos de emergencia que lo requieran. ( Ayudas Sociales a Personas, Ayudas para Traslado de Personas, Otras Ayudas). Corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Social presupuestar los apoyos a Organismos No Gubernamentales que ofrezcan un servicio a la comunidad y que se registran en la partida Organizaciones no gubernamentales. Se deberá conservar el mismo nivel de apoyo otorgado en 2014 y se deberá ajustar la cantidad de apoyos a otorgar, a la asignación financiera que establezca la SPF

29 Materiales y suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias, bienes muebles e inmuebles. Tratándose de inversión en equipamiento (partidas de los conceptos a ): No procederá la asignación de recursos para la adquisición de mobiliario para oficinas. No procederá la asignación de recursos para la adquisición de vehículos, salvo aquellos casos que resulte indispensable para prestar directamente servicios públicos a la población. Deberá justificarse con información detallada de los equipos a comprar, costo unitario y el uso que se les dará. El equipo que se presupueste en estas partidas deberá ser únicamente por sustitución. No procederá la adquisición de inmuebles ni nuevos arrendamientos para oficinas públicas.

30 Inversión Pública Contar con propuestas con viabilidad técnica para ejecutarse en el siguiente ejercicio presupuestal y que permita iniciar con obras y acciones concretas a partir del 01 de enero del año Un adecuado alineamiento entre el Presupuesto de Inversión Pública y el Plan Estatal de Desarrollo Una efectiva programación y presupuestación de la inversión pública atendiendo las necesidades de cada región del Estado. Fortalecer la coordinación entre el Estado, la Federación y los Municipios para lograr el mayor impacto social en las obras y acciones ejecutadas.

31 * A través de la Dirección de Inversión Pública, se les dará a conocer el día y la hora en el que se llevará acabo el Taller, y se les hará llegar de manera oficial a sus respectivas Normativas. 31

32 TIPS Partidas

33 Que cargar en cada partida En la Sueldos Asimilables a Salarios solo se registran los contratos de lo que se asemeja a sueldos ojo aquí no van contratos por servicios prestados como realización de estudios, encuestas etc! En la Inscripción a Cursos de Capacitación solo se registran cuando SE ACUDE a recibir la capacitación NO cuando solicitamos nos organicen el curso Las servilletas, vasos desechables, tenedores, cucharas van en la de papeleria Materiales y Utiles Menores de Oficina no en la de limpieza no en la de artículos de cafetería.

34 Que cargar en cada partida Las baterías, calculadoras solares van en Otros equipos menores de oficina. Las pastas y materiales para encuadernación van en la Materiales y útiles de impresión ojo aqui no van los thoners Los cd, usb tintas para impresora de inyección van en la Materiales, útiles y equipos menores de TIC.

35 Que cargar en cada partida Los thoner van en Materiales, útiles y Equipos menores de TIC. Los mouses, teclados, protectores de pantalla en la Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y Tic Los duplicados de llave van en la Refacciones y accesorios menores de edificios como pueden ver no hay partida para gastos menores!

36 Que cargar en cada partida Material de limpieza en la aquí no van servilletas ni desechables vasos etc Arrendamiento de Copiadoras se registra en la partida Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Las sillas, mesas, manteles que se rentan van en la Otros arrendamientos

37 Que mejoras buscamos

38 Transitar de esto A Que todos los involucrados participen y conozcan como se integran sus programas y presupuestos. En que metas están destinando el recurso

39 Mejoras que tenemos que realizar Calendarización de los recursos en función de la programación de metas y acciones. Presupuesto debidamente sustentado donde no se aprecien: La asignación de los recursos en las partidas correctas, de conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto. Partidas sobre presupuestadas Partidas subpresupuestadas Queden unidades ejecutoras sin presupuesto y/o plantilla Partidas claves que no aparecen Cumplir con los tiempos de captura

40 Mejorar que tenemos que realizar Plazas que no correspondan al puesto y/o Unidad Administrativa donde laboran Además buscamos mejorar El costeo de plantilla en las Entidades Paraestatales Regularización de plazas comisionadas a otros ramos

41 EVITAR La afectación a unidades ejecutoras de gastos que no corresponde por ser de otras áreas. (viáticos, pasajes y hospedajes) La afectación a metas y acciones de gastos que no se relacionan por corresponder a otras metas y acciones Ejemplo: En la meta Promover la práctica de la pesca deportiva, acción Difusión de Pesca Deportiva a través de folletería impresa se cargaron folletos no relacionados con la pesca deportiva. Otro ejemplo: Compra de trofeos para el evento de pesca deportiva cargados a la acción Gestionar y proporcionar apoyo económico para la realización de producciones fílmicas que promuevan la imagen de B.C.

42 EVITAR La afectación a programas de gastos que corresponden a otros programas. Ejemplo: Instalación y operación de la red Acelerométrica que corresponde al programa 011 de Protección Civil, se cargó al programa 002 Gestión y conducción de la política sectorial) Reportar cumplimiento de metas al 100%, y seguir ejerciendo el recurso disponible en la misma meta pero en gastos que no corresponden a la meta ya cumplida.

43 El día a día Solicitudes excesivas de recalendarización de recursos. Solicitud de Transferencias de recursos justificando que por error se presupuestaron los recursos en partidas indebidas.

44 Fechas clave

45 Praparación de Información Puntualizar alcance de las metas e Indicadores Unidades ejecutoras Proyectos Actividades Notificación de Techos Carga De estructuras SPF Notificará techos y partidas irreductibles Programas Unidades ejecutoras Actividades y Proyectos Dictamen Dictámenes de asignación presupuestal Apertura de sistema 22de Septiembre y se cierra 7 de octubre Sesiones Sesiones para aprobación de Presupuesto 2015 CAPTURA EN SINVP 29 de septiembre al 7 de octubre Envío al Congreso 1 de diciembre

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48 Dudas.. Preguntas y respuestas

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