PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA AÑO 2013 MILTON VON HESSE LA SERNA

Transcripción

1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA AÑO 2013 MILTON VON HESSE LA SERNA Ministro de Agricultura Octubre, 2012

2 La prioridad de nuestra gestión y las acciones de la política sectorial son las personas Milton von Hesse La Serna Ministro de Agricultura

3 Acceso al mercado de producto 3 TIPOS DE AGRICULTORES Mercado de acceso al producto: Acceso a la demanda Mayor acceso (+) C. Agricultura intensiva y de exportación Menor acceso (-) Acceso a los mercados de factores B. Pequeña y mediana agricultura comercial Mayor acceso (+) A. Agricultura de subsistencia Menor acceso (-)

4 Instrumentos de política 1. Mercado de producto A. Agricultura de Subsistencia B. Pequeña y mediana agricultura comercial C. Agricultura intensiva y de exportación Demanda Agrorural DGCA DGCA / SENASA 2. Mercado de factores Sanidad SENASA SENASA SENASA Asociatividad Agrorural DGCA / Agroideas Trabajo Tierra Agrorural / Proyectos Especiales Agrorural / Proyectos Especiales Capital Agrobanco / Agrorural / Agroideas DGCA / PSI / Proyectos Especiales / Agroideas DGAA / DGFFS Agrobanco / Agroideas DGCA / SENASA Tecnología INIA / SENASA INIA / SENASA SENASA Información DGCA / OEEE DGCA / OEEE OEEE

5 Cobertura del MINAG INIA SENASA 13 Estaciones Experimentales 24 Direcciones Departamentales ANA Proyectos Especiales Agrorural PCC PSI DGFFS 14 Triple"A" (Autoridades Administrativas del Agua) 16 Regiones 85 Agencias Zonales 10 Unidades Regionales 5 Oficinas Zonales 15 Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Agrobanco 15 Agencias/6 Oficinas Especiales/45 CAR

6 Políticas Planes Programas Proyectos Actvidades Articulación con Gobiernos Regionales y Locales El MINAG impulsará una mayor articulación con los otros niveles de Gobierno, en su calidad de ente rector del sector. Gobiernos Regionales (DRAs) Gobiernos Locales Desarrollo Agrario Desarrollo Territorial

7 CONTENIDO 1. MARCO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO AL PRESUPUESTO ASIGNADO 2013 PRINCIPALES METAS Y RETOS 3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS - Implementación de Programas Presupuestales 7

8 CONTENIDO 1. MARCO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO AL

9 De acuerdo al PESEM , el sector agrario estará orientado por: Visión del Sector Agrario Sector agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanía alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana Misión del Sector Agrario Conducir la política nacional agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural 9

10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS La política del sector se orienta a elevar el nivel de competitividad del sector agrario en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: agua, suelo, bosque y su diversidad biológica, en armonía con el medio ambiente. Mejorar el acceso a los servicios y generar oportunidades para el poblador rural, en concordancia con un desarrollo agrario inclusivo. Elevar el nivel de productividad, calidad y gestión empresarial de la actividad agraria, en el marco de un desarrollo competitivo. Mejorar la institucionalidad agraria, pública y privada, con énfasis en la articulación de los tres niveles de gobierno y la asociatividad de los productores. PILARES SOSTENIBILIDAD INCLUSIÓN COMPETITIVIDAD GESTION 10

11 CONTENIDO 2. PRESUPUESTO ASIGNADO 2013 PRINCIPALES METAS Y RETOS 11

12 Evolución del PIA por fuentes de financiamiento (En millones de nuevos soles) 1,447 Variaciones 9% % 507 8% 549 2% % 1, % 1,002-4% 23% 958 1,181-11% -4% 43% 1,054 1,014 AÑOS Para el año 2013, los recursos asignados al Sector Agricultura ascienden a Millones de Nuevos Soles, para ejecutar acciones de apoyo al productor. 12

13 Participación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Sector Agrario en el Presupuesto Nacional AÑOS El presupuesto que el Sector recibe el 2013 en relación al Presupuesto Nacional se ha incrementado. La participación del PIA del Sector Agrario en el Presupuesto Nacional en el 2013, será de 0.27% más, relacionado al

14 Cómo se gasta el presupuesto? Presupuesto por genéricas de gasto (En millones de nuevos soles) CATEGORÍA DE GASTO / GENÉRICA DE GASTO Monto 2013 VARIACIÓN % Participación % del PBI NOMINAL % 5. GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS , OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS T0TAL 1,

15 Evolución del PIA de gastos de capital (En millones de nuevos soles) AÑOS 15

16 Cómo se financia el presupuesto? Fuentes de Financiamiento (En millones de nuevos soles) FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA 2013 VARIACIÓN Nominal % 1. RECURSOS ORDINARIOS 1, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL 1,

17 Mayor descentralización de la inversión Por ámbito regional 2012 (Estructura %) Por ámbito regional 2013 (Estructura %) LIMA 10% PROVINCIAS 90% Para el ejercicio 2013, se observa un incremento de la distribución del presupuesto del Sector Agricultura en Provincias. 17

18 Prioridades en la asignación presupuestal Proyecto de Presupuesto 2013 por tipo de intervención (En millones de nuevos soles) Variación INTERVENCIONES AÑO 2013 Nominal % PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS OBLIGACIONES PREVISIONALES MANEJO FORESTAL PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD AUTONOMA DEL LAGO TITICACA INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PROYECTOS ESPECIALES MANEJO RACIONAL E INTEGRAL DE LOS RECURSOS SUELOS, HIDRICOS, FORESTALES, FLORA Y FAUNA, CON APTITUD AGRARIA; Y, PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS AGRARIOS SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA FONDO DE GARANTIA PARA EL CAMPO Y DEL SEGURO AGROPECUARIO FONDO CONTRAVALOR PERU JAPON OTROS TOTAL 1, Distribución del Proyecto de Presupuesto 2013 por tipo de intervención (En millones de nuevos soles) En el Presupuesto 2013, el 48% se destinará a Programas Presupuestales que permitirán mejorar la eficiencia de riego, mejora de la sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria, manejo eficiente de recursos forestales y de fauna silvestre, reducción de vulnerabilidad y atención de desastres; y, reducción de la degradación de suelos. 18

19 Prioridades en la asignación presupuestal Proyecto de Presupuesto 2013 por Función (En millones de nuevos soles) Distribución del Proyecto de Presupuesto 2013 por tipo de intervención (En millones de nuevos soles) FUNCIÓN AÑO 2013 Variación Nominal % 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA AGROPECUARIA 1, PESCA TRANSPORTE AMBIENTE PREVISION SOCIAL TOTAL 1, En el Presupuesto 2013, el 96% se destinará a la Función Agropecuaria. 19

20 Presupuesto Año Fiscal 2013 Pliego 013:MINAG S/ Millones MINISTERIO DE AGRICULTURA MINAG-ADM. CENTRAL S/ Millones SENASA INIA S/ Millones S/ Millones ANA S/ Millones S/ Millones Programa Subsectorial de Irrigaciones AGRORURAL Programa de Compensaciones para la Competitividad Proyectos Especiales UE 014:PEBPT; UE 015:PEJZ UE 016:PESCS; UE 017: PEBLT UE 018: PEBR; UE 019: PEJSB UE 020 PEAH; UE 021: PEPP S/ Millones S/ Millones S/ Millones S/ Millones Para el año 2013, los recursos asignados al Sector Agricultura ascienden a S/ millones y se distribuyen en las diferentes entidades encargadas de ejecutar acciones de apoyo al productor. 20

21 Presupuesto del Sector por Fuentes de Financiamiento y Pliegos Presupuesto del Sector Agrario por Fuente de Financiamiento Presupuesto del Sector Agrario por Pliegos RO: Recursos Ordinarios RDR: Recursos Directamente Recaudados ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito DT: Donaciones y Transferencias 013. MINAG: Ministerio de Agricultura 160. SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria 163. INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria 164. ANA: Autoridad Nacional del Agua Para el año 2013, la principal fuente de financiamiento corresponde a los Recursos Ordinarios, con el 80.1% del total del presupuesto. En tanto, que la mayor parte del presupuesto (70.3%) está asignado al Pliego 013: Ministerio de Agricultura, que tiene a su cargo las Unidades Ejecutoras: AGRO RURAL, PSI, PCC, PROYECTOS ESPECIALES y la ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 21

22 Presupuesto del Sector por Pliegos y Genéricas de Gasto (En Millones de Nuevos Soles) Gastos Corrientes Gastos de Capital Pliegos 1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3. Bienes y Servicios 4. Donaciones y Transferencias 5. Otros Gastos 4. Donaciones y Transferencias (*) 6. Adquisición de Activos No Financieros (**) 7. Adquisición de Activos Financieros Total 013. MINAG SENASA INIA ANA TOTAL (*) Pago de Cuota Internacional a la Autoridad del Lago Titicaca. (**) Del total del presupuesto, el 44% (323.9 millones) corresponde a infraestructura productiva en la sierra del país, de los cuales 161 millones es para la infraestructura de riego. 22

23 Resultados Esperados /4 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL Elevar el nivel de competitividad del sector agrario en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo. Pasar de 54,3% (2012) a 52,1% (2013) en Pobreza Rural. 2,1 millones de m 3 de producción de madera rolliza hectáreas recuperadas con prácticas de conservación de suelos. 4,0% de crecimiento del PBI Agropecuario. 3,6% de crecimiento del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria VBPA. 8,7% de crecimiento de las exportaciones agrarias hectáreas beneficiadas con riego por ejecución de obras. FUENTE: MINAG «Plan Estratégico Sectorial Multianual » 23

24 Resultados Esperados /4 OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO Gestión: Mejorar la institucionalidad agraria, pública y privada, con énfasis en la articulación de los tres niveles de gobierno y la asociatividad de los productores productores agrarios beneficiados con la adopción de tecnología agraria hectáreas atendidas por la adopción de tecnología. FUENTE: MINAG «Plan Estratégico Sectorial Multianual » 24

25 Resultados Esperados /4 OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO Competitividad: Elevar el nivel de productividad, calidad y gestión empresarial de la actividad agraria, en el marco de un desarrollo competitivo. 9,0% de uso de semilla de calidad hectáreas con incorporación de tecnologías. S/. 30 millones de colocaciones en líneas de financiamiento al agro, gestionadas por el MINAG. Acceso a 01 nuevo mercado/producto para la exportación de productos agrícolas. 05 nuevos mercado/productos pecuarios con status sanitario aceptado. Mantenimiento de 100 mercado/productos pecuarios con status sanitario aceptado hectáreas atendidas con uso de control biológico a nivel nacional hectáreas agrícolas con acciones de erradicación de mosca de la fruta. Mantenimiento de 17 regiones del Perú ( km 2 ) con reconocimiento internacional por la OIE como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. FUENTE: MINAG «Plan Estratégico Sectorial Multianual » 25

26 Resultados Esperados /5 OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO Inclusión: Mejorar el acceso a los servicios y generar oportunidades para el poblador rural, en concordancia con un desarrollo agrario inclusivo familias campesinas con activos mejorados familias campesinas con condiciones económicas mejoradas familias que mejoran su acceso al mercado. S/. 194 millones de inversión realizada en áreas de pobreza. FUENTE: MINAG «Plan Estratégico Sectorial Multianual » 26

27 Resultados Esperados /5 OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO Sostenibilidad: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: agua, suelo, bosque y su diversidad biológica, en armonía con el medio ambiente hectáreas con infraestructura de riego mejorado y/o rehabilitado hectáreas con riego tecnificado instalado hectáreas bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisadas (ha. otorgadas) hectáreas bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisadas (ha. verificadas) hectáreas asegurada por el Seguro Agrario. 130 usuarios que implementan la gestión ambiental hectáreas evaluadas para el manejo racional de los recursos naturales con aptitud agraria hectáreas con información especial digital de recursos naturales acondicionadas a cartografía base y satelital actuales. FUENTE: MINAG «Plan Estratégico Sectorial Multianual » 27

28 CONTENIDO 3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

29 Sector 13. Agricultura Ejecución Presupuestaria 2011 (En Millones de Nuevos Soles) FUENTES PIA PIM PPTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2011 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL % Recursos Ordinarios % Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias % % % TOTAL % 29

30 Sector 13. Agricultura Ejecución Presupuestaria 2012 (En Millones de Nuevos Soles) FUENTES PIA PIM PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2012 (*) I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL % Recursos Ordinarios % Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito % % Donaciones y Transferencias % TOTAL 1,013 1, , % (*) La ejecución del III y IV Trimestre es estimada. 30

31 Cómo va la ejecución de proyectos en el 2012? EJECUCIÓN ACUMULADA AL MES DE JULIO RANKING POR SECTORES EJECUCIÓN ACUMULADA AL MES DE SETIEMBRE SECTOR % % Orden SECTOR Devengado Devengado Orden 08: RELACIONES EXTERIORES 48.80% 1 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 62.71% 1 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 39.27% 2 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 55.30% 2 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 36.63% 3 08: RELACIONES EXTERIORES 54.51% 3 16: ENERGIA Y MINAS 33.10% 4 16: ENERGIA Y MINAS 43.66% 4 19: CONTRALORIA GENERAL 31.58% 5 13: AGRICULTURA 41.43% 5 13: AGRICULTURA 27.83% 6 19: CONTRALORIA GENERAL 40.28% 6 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 27.76% 7 04: PODER JUDICIAL 40.05% 7 07: INTERIOR 26.70% 8 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 34.55% 8 04: PODER JUDICIAL 26.31% 9 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 32.67% 9 22: MINISTERIO PÚBLICO 23.02% 10 05: AMBIENTAL 32.43% 10 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 22.94% 11 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 32.08% 11 09: ECONOMIA Y FINANZAS 19.26% 12 07: INTERIOR 30.90% 12 06: JUSTICIA 19.25% 13 09: ECONOMIA Y FINANZAS 29.92% 13 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 18.70% 14 22: MINISTERIO PUBLICO 29.43% 14 05: AMBIENTAL 18.39% 15 03: CULTURA 28.73% 15 03: CULTURA 15.67% 16 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 27.67% 16 10: EDUCACION 14.74% 17 10: EDUCACION 27.27% 17 38: PRODUCCION 14.21% 18 06: JUSTICIA 25.08% 18 11: SALUD 13.56% 19 38: PRODUCCION 21.53% 19 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 7.33% 20 11: SALUD 19.66% 20 26: DEFENSA 3.50% 21 26: DEFENSA 7.19% 21 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 1.54% 22 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 1.54% 22 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 0.00% 23 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 0.00% 23 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 0.00% 24 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 0.00% 24 Al mes de Julio, el Ministerio de Agricultura se ubicó en el 6to. lugar en el ranking de ejecución de Proyectos de Inversión. Al mes de Setiembre se impulsó la ejecución, avanzando al 5to. lugar en el mismo ranking. 31

32 CONTENIDO 4. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS - Implementación de Programas Presupuestales 32

33 Evolución del Presupuesto por Resultados (En millones de nuevos soles) 48% AÑOS Para el ejercicio 2013, se tiene siete (07) Programas Presupuestales (PP) en el marco del Presupuesto por Resultados, de los cuales 1 es nuevo. En total, el presupuesto de los Programas Presupuestales representa el 48% del presupuesto total del Sector Agricultura. El monto de los PP se incrementa en 116% respecto al PIA del

34 Ejecución Presupuestaria Presupuesto por Resultados (En millones de nuevos soles) PROGRAMA PIA PIM Ejecución Devengado % Avce. PE. Mejora de la Sanidad Agraria PE. Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios PE. Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres PIA PIM Ejecución Devengado al 30. Setie PP. Mejora de la Sanidad Animal PP. Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal PP. Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria PP. Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario PP. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres PP. Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS PP. Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre AÑO 2011 AÑO 2012 % Avce TOTAL PE: Programa Estratégico PP: Programa Presupuestal 34

35 Implementación de Programas Presupuestales Año Fiscal 2013 Sector 13. Agricultura (En millones de nuevos soles) PROGRAMA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS 28 TOTAL

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