PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA PARA EL AÑO FISCAL 2015

Transcripción

1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA PARA EL AÑO FISCAL 2015 Juan Manuel Benites Ramos Ministro de Agricultura y Riego Octubre 2014

2 CONTENIDO I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO II. BRECHAS SECTORIALES III. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 IV. RESULTADOS OBTENIDOS V. RESULTADOS ESPERADOS VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

3 CONTENIDO I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO II. BRECHAS SECTORIALES III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015 IV. RESULTADOS OBTENIDOS V. RESULTADOS ESPERADOS VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4 MISION Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo de negocios agrarios y de la agricultura familiar, a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad. VISION Sector mega biodiverso, líder en la producción agraria de calidad con identidad cultural y en armonía con el medio ambiente.

5 Objetivo Estratégico Sectorial: Propiciar oportunidades de negocios que incrementen los ingresos monetarios de los productores agrarios contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Objetivos vinculados a la competitividad, inclusión y sostenibilidad para el desarrollo agrario

6 ESTRATEGIAS PRIORIZADAS VIII. Fortalecimiento del SERFOR I. Mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico- MI RIEGO II. Apoyo a la Agricultura familiar VII. Renovación de cafetales III. Gestión de Riesgos Climáticos VI. Innovación Agraria V. Impulso al Programa PROQUINUA. Reconversión productiva IV. Reconversión productiva en el VRAEM

7 CONTENIDO I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO II. BRECHAS SECTORIALES III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015 IV. RESULTADOS OBTENIDOS V. RESULTADOS ESPERADOS VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

8 Brecha de Infraestructura de Riego en el Perú El 43% de la superficie agrícola (4 millones de has) cuenta con riego; mientras el 57% restante está en secano (lluvias). En la costa, el 87% cuenta con riego; mientras que en sierra solamente el 30%. De la superficie agrícola bajo riego y con cultivos, predomina el riego por gravedad con 88%. Contando con un 4.3% de riego tecnificado. Superficie Agrícola (7 millones de has) según riego y secano Secano 64% 2,579,899 Ha. Riego 36% Tipos de sistema de riego para los que no utilizan secano Goteo 7% Aspersión 5% Exudación 0% Gravedad 88% Superficie Agrícola según riego y secano según regiones naturales Fuente: IV CENAGRO Región natural Con riego En secano Costa 87.1% 12.9% Sierra 30% 70% Selva 5.6% 94.4%

9 Brecha en Acceso a Financiamiento 1 de cada 10 productores solicitó crédito en el año De los que solicitaron, aproximadamente 10% no recibió el crédito. El 74% de solicitudes de crédito no se atienden por falta de garantías. Número de créditos otorgados Si solicitaron el crédito 9% Productores que solicitaron y no obtuvieron crédito Recibieron el crédito 90% No recibieron el crédito 10% No solicitaron el crédito 91% 1/ Otro: Crédito en trámite, por edad, por préstamos a asociaciones, por no tener antecedentes crediticios y no especificado

10 Brecha en Transferencia de la Innovación Agraria El 10% de los productores agropecuarios recibieron asistencia técnica, asesoría empresarial o capacitación Productores agropecuarios individuales que recibieron asistencia técnica, asesoría empresarial y/o capacitación Fuente: IV CENAGRO

11 Brecha en Buenas Prácticas Agrícolas: Uso de Fertilizantes Del total de productores, 62% utilizan abonos orgánicos y 44% aplican fertilizantes químicos. De los que usan abonos orgánicos, sólo 1% conoce la práctica de certificación orgánica. De los que aplican fertilizantes químicos, 25% lo aplica en cantidad suficiente; mientras que el 75% restante lo aplica en poca cantidad. Productores que aplican fertilizantes químicos Año 1994 Año 2012 En cantidad suficiente % En cantidad suficiente % No aplica 61% Sí aplica 39% En poca cantidad % No aplica 56% Sí aplica 44% En poca cantidad % Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

12 Brecha en Articulación al Mercado El 60% de las unidades agropecuarias destinan su producción al autoconsumo, autoinsumo y alimento para animales; el 40% restante se destina a la venta. La mayor parte de los productores destinan sus ventas al mercado nacional. Productores (Miles) Destino de las ventas (Miles de productores) 1, , Autoconsumo Venta Alimento para Animales 42.2 Autoinsumo Mercado Nacional Mercado exterior Agroindustrial Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - IV Censo Nacional Agropecuario 2012

13 CONTENIDO I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO II. BRECHAS SECTORIALES III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015 IV. RESULTADOS OBTENIDOS V. RESULTADOS ESPERADOS VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

14 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR 13 AGRICULTURA PERIODO TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Millones de Nuevos Soles)

15 PRESUPUESTO COMPARATIVO PROGRAMADO 2013, 2014, 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Millones de Nuevos soles) FUENTES AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO RECURSOS ORDINARIOS 1, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL 1, , ,953.40

16 PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013, 2014, 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA A NIVEL DE CATEGORIAS Y GENÉRICAS DE GASTO (En Millones de Nuevos soles) CATEGORIAS / GENÉRICAS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL 1, , ,953.40

17 PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013,2014, 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA A NIVEL DE PLIEGOS PLIEGO (Nuevos soles) AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 PIA PIM EJECUCION AVANC E (%) PIA PIM EJECUCION AVANCE (%) PIA 013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,031,428,516 1,277,657, ,720,415 72% 1,164,666,476 1,733,479, ,786,474 46% 1,347,018, SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 234,294, ,141, ,613,025 96% 180,121, ,767, ,389,162 51% 188,498, INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 58,858,940 63,112,409 57,264,417 91% 60,006,678 64,353,861 33,462,028 52% 193,055, AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 136,653, ,899, ,677,178 93% 176,585, ,812, ,338,860 49% 167,488, SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR - 56,950,456 1,725,341 3% 57,338,813 TOTAL 1,461,235,474 1,750,810,149 1,372,275,035 78% 1,581,379,826 2,289,364,289 1,044,701,866 46% 1,953,400,015 Fuente: Bases de datos del Sector Agricultura proporcionada por la OPRE Monto de ejecución al 31.AGO.2014

18 PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS, AÑOS 2013,2014,2015 (Nuevos Soles) AÑO 2013 AÑOS 2014 (31 DE AGOSTO) PLIEGO/UNIDAD EJECUTORA PIM EJECUCION AVANCE AVAN CE AÑO 2015 PIA PIM EJECUCION % % 013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,277,657, ,720,415 72% 1,733,479, ,786,474 46% 1,347,018, MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL 242,743, ,397,955 97% 345,963, ,098,199 73% 836,232, PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 274,184, ,358,752 48% 498,031, ,434,690 39% 57,327, PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL 446,902, ,532,489 66% 613,987, ,577,089 34% 267,258, PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD 35,207,895 35,150, % 41,470,976 29,113,296 70% 42,000, BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 39,100,654 36,802,304 94% 36,783,155 12,975,096 35% 22,690, JEQUETEPEQUE - ZAÑA 15,176,634 14,753,619 97% 22,021,903 10,504,991 48% 17,444, SIERRA CENTRO SUR 82,526,352 52,129,052 63% 65,258,748 34,514,869 53% 20,495, BINACIONAL LAGO TITICACA 41,203,313 37,056,293 90% 24,124,352 14,653,731 61% 18,590, BINACIONAL RÍO PUTUMAYO 24,176,983 21,013,141 87% 15,906,852 9,857,362 62% 18,640, JAÉN - SAN IGNACIO - BAGUA 42,807,940 34,626,627 81% 28,564,665 15,154,280 53% 20,540, ALTO HUALLAGA 20,079,473 19,893,665 99% 11,943,642 6,830,477 57% 12,700, PICHIS PALCAZU 13,547,541 10,005,774 74% 29,421,970 8,072,394 27% 13,100, SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 255,141, ,613,025 96% 219,767, ,389,162 51% 188,498, INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 63,112,409 57,264,417 91% 64,353,861 33,462,028 52% 193,055, AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 154,899, ,677,178 93% 214,812, ,338, % 167,488, SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA - 0% 56,950,456 1,725, % 57,338,813 SILVESTRE - SERFOR - TOTAL 1,750,810,149 1,372,275,035 78% 2,289,364,289 1,044,701,866 46% 1,953,400,015 Fuente: Bases de datos del Sector Agricultura OPRE. *Monto de Ejecución al 31 de agosto del 2014

19 PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, AÑOS 2012,2013,2014,2015 (En Millones de soles ) PROGRAMA ESTRATÉGICO /PROGRAMA PRESUPUESTAL AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 PIA S/. PIA S/. PIA S/ MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 1/ REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO Fuente: Base de datos del Sector Agricultura-OPRE. Monto de Ejecución al 31 de Agosto del 2014 TOTAL / Se modifica como 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

20 PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, AÑOS 2013,2014,2015 (En Nuevos Soles)

21 Recursos Públicos Categoría del Gasto Genérica del Gasto PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA A NIVEL DE GENERICA DE GASTO 1. Recursos Ordinarios 2. Recursos Directamente Recaudados (En Nuevos Soles) 3. Recursos por operaciones Oficiales de 4. Donaciones y Transferencias 5. Recursos Determinados Credito 5. GASTOS CORRIENTES 732,483, ,904, , ,701, Personal y Obligaciones Sociales 83,639,597 13,354, ,994, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 43,900, ,900, Bienes y Servicios 399,172, ,471, , ,956, Donaciones y Transferencias 170,000,000 17, ,017, Otros Gastos 35,772,000 1,061, ,833, GASTOS DE CAPITAL 331,191,162 14,202, ,847, , ,000,000 1,008,698, Donaciones y Transferencias 5,500, ,000, ,500, Adquisición de Activos no Financieros 325,691,162 11,702, ,847, , ,698, Adquisición de Activos Financieros - 2,500, ,500,000 TOTAL 1,063,674, ,107, ,847, , ,000,000 1,953,400,015 Total

22 PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 013. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Recursos Públicos (En Nuevos Soles) Categoría del Gasto 1. Recursos 2. Recursos 3. Recursos por 4. Donaciones y 5. Recursos Genérica del Gasto Ordinarios Directamente operaciones Transferencias Determinados Total 5. GASTOS CORRIENTES 502,571,428 19,959, ,530, Personal y Obligaciones Sociales 30,138,884 30,138, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 43,900,000 43,900, Bienes y Servicios 223,092,544 19,849, ,942, Donaciones y Transferencias 170,000, ,000, Otros Gastos 35,440, ,760 35,549, GASTOS DE CAPITAL 232,471,000 11,390, ,169, , ,000, ,488, Donaciones y Transferencias 5,500, ,000, ,500, Adquisición de Activos no Financieros 226,971,000 8,890, ,169, , ,488, Adquisición de Activos Financieros 2,500,000 2,500,000 TOTAL 735,042,428 31,350, ,169, , ,000,000 1,347,018,931

23 PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGARIA Recursos Públicos (En Nuevos Soles) Categoría del Gasto 1. Recursos 2. Recursos 3. Recursos por 4. Donaciones y 5. Recursos Genérica del Gasto Ordinarios Directamente operaciones Transferencias Determinados Total 5. GASTOS CORRIENTES 116,498,514 70,688, ,187, Personal y Obligaciones Sociales 25,500,000 13,354,745 38,854, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios 90,998,514 56,816, ,815, Donaciones y Transferencias 17,100 17, Otros Gastos 500, , GASTOS DE CAPITAL - 1,311, ,311, Donaciones y Transferencias Adquisición de Activos no Financieros 1,311,192 1,311, Adquisición de Activos Financieros - TOTAL 116,498,514 72,000, ,498,514

24 PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA Recursos Públicos Categoría del Gasto Genérica del Gasto 1. Recursos 2. Recursos (En Nuevos Soles) 3. Recursos por 4. Donaciones y 5. Recursos Ordinarios Directamente operaciones Transferencias Determinados 5. GASTOS CORRIENTES 46,432,000 8,757, ,546-55,502, Personal y Obligaciones Sociales 22,400,000 22,400, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios 23,900,000 8,748, ,546 32,962, Donaciones y Transferencias Otros Gastos 132,000 8, , GASTOS DE CAPITAL 73,274,424-64,277, ,552, Donaciones y Transferencias Adquisición de Activos no Financieros 73,274,424 64,277, ,552, Adquisición de Activos Financieros - TOTAL 119,706,424 8,757,430 64,277, , ,055,080 Total

25 PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA Recursos Públicos (En Nuevos Soles) Categoría del Gasto 1. Recursos 2. Recursos 3. Recursos por 4. Donaciones y 5. Recursos Genérica del Gasto Ordinarios Directamente operaciones Transferencias Determinados Total 5. GASTOS CORRIENTES 28,143, ,498, ,641, Personal y Obligaciones Sociales 4,400,000 4,400, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios 23,543, ,055, ,598, Donaciones y Transferencias Otros Gastos 200, , , GASTOS DE CAPITAL 23,445,738 1,501,288 3,899, ,846, Donaciones y Transferencias Adquisición de Activos no Financieros 23,445,738 1,501,288 3,899,939 28,846, Adquisición de Activos Financieros - TOTAL 51,588, ,000,000 3,899, ,488,677

26 PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 165. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE -SERFOR Recursos Públicos Categoría del Gasto Genérica del Gasto 1. Recursos 2. Recursos (En Nuevos Soles) 3. Recursos por 4. Donaciones y 5. Recursos Ordinarios Directamente operaciones Transferencias Determinados 5. GASTOS CORRIENTES 38,838,814 2,000, ,838, Personal y Obligaciones Sociales 1,200,713 1,200, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios 37,638,101 2,000,000 39,638, Donaciones y Transferencias Otros Gastos - 6. GASTOS DE CAPITAL 2,000,000-14,499, ,499, Donaciones y Transferencias Adquisición de Activos no Financieros 2,000,000 14,499,999 16,499, Adquisición de Activos Financieros - TOTAL 40,838,814 2,000,000 14,499, ,338,813 Total

27 PROGRAMAS PRESUPUESTALES A CARGO DEL SECTOR PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO SECTOR : 13 AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO 2015 PPTO DEL PROGRAMA (*) (En Nuevos Soles) PPTO ASIGNADO A LOS PLIEGOS A CARGO DEL SECTOR PPTO ASIGNADO AL MINAGRI TOTAL SECTOR TOTAL % SENASA INIA ANA SERFOR SUB-TOTAL NUEVOS SOLES PART. % DEL PROGRAMA (**) MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 37,724,172 50,000 37,674,172 37,674,172 37,724, % MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 97,083,955 97,083,955 97,083,955 97,083, % MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 15,858,109 15,858,109 15,858,109 15,858, % APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 174,554, ,242,926 1,311,140 1,311, ,554, % REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1/ COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 91,662,465 89,422,465 2,240,000 2,240,000 91,662, % 58,821,650 6,861,183 6,621,654 45,338,813 51,960,467 58,821, % 8,066,008 6,690,240 1,375,768 1,375,768 8,066, % 320,832, ,389,747 23,443,242 23,443, ,832, % TOTAL 804,603, ,656, ,616,236 31,440,664 3,551,140 45,338, ,946, ,603, % PORCENTAJE 100.0% 71.3% 18.7% 3.9% 0.4% 5.6% 28.7% 100.0% (*) Monto total asignado por el Estado al GN al programa no considera todos los niveles de gobierno. (**) Participación del Programa respecto al Presupuesto total en programas presupuestales. 1/ Programa a cargo de la PCM -

28 CONTENIDO I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO II. BRECHAS SECTORIALES III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015 IV. RESULTADOS OBTENIDOS V. RESULTADOS ESPERADOS VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

29 PRINCIPALES RESULTADOS NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROGRAMADO 2013 VALOR EJECUTADO 2013 % EJEC 2013 VALOR PROGRAMADO 2014 VINCULADO A COMPETITIVIDAD Productores agrarios asociados beneficiados con incentivos para la adopción de tecnología agraria (productores) productores 12,195 12, ,060 Superficie agrícola de productores asociados atendida por la adopción de tecnología hectáreas 55,659 55, ,240 (hectáreas) Tasa de uso de semilla de calidad (%) Porcentaje Superficie agraria con incorporación de tecnologías (hectáreas) hectareas 166, , ,480 Acceso a nuevos mercado/productos para la exportación de productos agrícolas (Nº de mercados / productos nuevos) Mercado/producto Acceso a nuevos mercado/productos pecuarios con status sanitario aceptado (Nº de mercados / Mercado/producto productos nuevos) Organizaciones de productores articulados al mercado Organizaciones Tecnologías agrarias generadas (tecnologías) Tecnologías Transferencia de tecnología - N de beneficiarios Beneficiarios 19,770 10, ,892

30 PRINCIPALES RESULTADOS NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROGRAMADO 2013 VALOR EJECUTADO 2013 % EJEC 2013 VALOR PROGRAMADO 2014 VINCULADO A INCLUSIÓN Familias beneficiadas por AgroRural (familias) Productores que mejoran su acceso a mercado Familias 215, , ,350 productores 20,548 15, ,787 Productores que reducen su vulnerabilidad y son asistidos en emergencias productores 39,006 53, ,135 Inversión realizada en áreas de pobreza 1/ (S/.) Inversión 446,902, ,532, ,037,593 Plantones producidos Plantones 12,077,707 11,492, ,548,678 Superficie reforestada Superficie 6,555 6, ,063 Cabezas de ganado atendidas con kits de medicina y modulo de alimentos (cabezas) Cabezas 15,246 20, ,043

31 PRINCIPALES RESULTADOS NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROGRAMADO 2013 VALOR EJECUTADO 2013 % EJEC 2013 VALOR PROGRAMADO 2014 VINCULADO A SOSTENIBILIDAD Superficie agrícola con infraestructura de riego mejorado y/o rehabilitado (hectáreas) Superificie agrícola con riego tecnificado instalado (hectáreas) Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisadas (ha. otorgadas) Superficie asegurada por el Seguro Agrario (hectáreas) Personas atendidas con información especializada y sistematizada sobre recursos hídricos. (personas) Licencias en bloque de uso de agua (licencias en bloque) Hectáreas 58,581 21, ,940 Hectáreas 2, ,582 Hectáreas Otorgadas 150,000 76, ,000 Hectáreas 414, , ,943 Hectáreap(Personas 300, , ,000 Licencias En Bloque Certificación ambiental otorgada (resoluciones) Certificaciones

32 CONTENIDO I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO II. BRECHAS SECTORIALES III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015 IV. RESULTADOS OBTENIDOS V. RESULTADOS ESPERADOS VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

33 REDUCIR BRECHAS RIEGO (Superficie irrigada) 43% 44% ASISTENCIA TÉCNICA 10% 13% FINANCIAMIENTO 9% 10% ACCESO A MERCADOS 40% 43%

34 RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2015 PRIORIDAD 1: CRIA Se realizará la implementación de los CRIAs en el VRAEM con la finalidad de incluir a los productores a los servicios que brinda el MINAGRI, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad, generando capacidades organizativas, gestión empresarial y acceso al financiamiento. Se implementarán 08 CRIAs en los departamentos de Cusco (Pichari), Ayacucho (San Francisco), Junín (Pangoa), Huancavelica (Tayacaja), Cajamarca, Puno, Ancash y Moquegua, beneficiando a 5,000 productores.

35 PRIORIDADES RESULTADOS DE ESPERADOS LA DEMANDA EN ADICIONAL EL 2015 PRIORIDAD 2 : RECONVERSION DE CULTIVOS VRAEM Reconversión de cultivos de coca de los productores de la zona del VRAEM, mediante financiamiento del fondo AGROPERU a través del AGROBANCO. Se reconvertirán 3,000 hectáreas (café, cacao, palmito, plátano, piña, stevia y cultivos anuales) beneficiando al ámbito del VRAEM y en las provincias de La Convención (Cusco), La Mar y Huanta (Ayacucho).

36 RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2015 PRIORIDAD 3: MANTENIMIENTO DE CAUCES El objetivo es reducir los efectos negativos por lo impactos adversos de los peligros hidrometeoro lógicos como son las inundaciones, huaycos y desbordes y sobre todo por los impactos del Fenómeno El Niño. La intervención se efectuará en zonas agrícolas vulnerables ubicados en 10 cuencas, en donde se ejecutarán actividades de mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenaje, con una cobertura, con prioridad en los departamentos de la costa del Perú; los recursos presupuestales están considerados PP 068 Reduccion de la Vulnerabilidad y Atención de emergencia por desastres.

37 RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2015 PRIORIDAD 4: CAPACITACION EN RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO El objetivo es ampliar el ámbito de intervención, con el consecuente beneficio del mayor numero de productores agrarios capacitados en recursos hídricos para uso agrario e incrementar la eficiencia en el riego. La intervención se programara en los ámbitos de intervención de los proyectos de inversión relacionados al aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. Las metas a lograr son: 3,600 productores agrarios con competencias, 1,053 capacitación, 51 talleres de sensibilización y 3,419 asistencias técnicas entre otros.

38 RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2015 PRIORIDAD 5: PLAN DE RENOVACION DE CAFETALES La exigencia de los consumidores nacionales e internacionales imponen retos a los pequeños productores, siendo uno de ellos realizar la producción bajo estándares que garanticen la calidad de sus cultivos y/ productos. En ese sentido la intervención permitirá la renovación de 12,500 Has. de café, a ser renovadas en las siguientes regiones cafetaleras: Cajamarca (2500), San Martín (3000), Amazonas (1500), Huánuco (1000), Ucayali (500), Selva Central (2000), Cusco (1000) y Puno (1000).

39 El MINAGRI concentra sus esfuerzos en la agricultura familiar 56% de la producción nacional MI RIEGO S/. 450 MM 66,167 has VRAEM S/. 48 MM 3,000 has AGRICULTURA FAMILIAR 2015 S/. 905 MM (46% PIA) PLAN RENOVACIÓN CAFETALES S/. 100 MM 12,500 has 80% de los alimentos consumidos en el país SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO AGRORURAL S/. 40 MM 385,000 has S/. 267 MM 63 mil familias

40 CONTENIDO I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO II. BRECHAS SECTORIALES III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015 IV. RESULTADOS OBTENIDOS V. RESULTADOS ESPERADOS VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

41 LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS Principales problemas Los cuadros de necesidades y sus programaciones de gastos no se actualizan permanentemente, debido a deficiencias en la programación de los requerimientos y su atención oportuna. Desarticulación en las intervenciones del MINAGRI a nivel regional y local, debido a la no implementación de los proyectos priorizados para ser ejecutados conjuntamente por el gobierno nacional con los gobiernos subnacinales, asi como a la escasez de especialistas en elaboración de proyectos bajo el SNIP y las gestiones para conseguir financiamiento. Dificultad para el recojo de la información de las oficinas de estadística de las DRA s a nivel nacional, debido a que no reciben los recursos economicos suficientes del gobierno regional, asumiendo estos gastos el MINAGRI. Sistema de Información y control forestal y de fauna silvestre en proceso de implementación, producido por la demora en la instalación de los módulos del Sistema de Información Geográfica (SIG) que están vinculados a la implementación de las ATFFs. Medidas correctivas Los coordinadores administrativos deben mantener actualizados sus cuadros de necesidades en el SIGA. Servicios agrarios implementados coordinadamente en las regiones con la conformación de Equipos Impulsores (MINAG-GORE). Las DRA s deben asumir este gasto, ya que los gastos están restringidos por aplicación de la R.D. Nº EF/77.15 que limita la suscripción de convenios para ejecución por encargos. Establecer la coordinación con los gobiernos regionales, para contar con un moderno sistema de información y control forestal y de fauna silvestre y dotarlos con los recursos necesarios..

42 LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS Principales problemas Demora en la elaboración y entrega de expedientes técnicos, debido a los términos de referencia elaborados con deficiencias técnicas-administraivas que conllevan a procesos judiciales y arbitraje.. Retraso en los procesos constructivos de las obras por Administración Directa, ocasionado por la falta de proveedores qye atiendan oportunamnete los bienes y servicios necesarios para la construccón. Incumplimiento de pago de los derechos de uso de agua por SEDAPAL de años anteriores. Alta morosidad de los usuarios y resistencia al pago de la retribución económica por el uso del agua, por desconocimiento de la Ley de Recursos Hidrícos y la implementación de la autoridad correspondiente., Falta de instrumentos de gestión y planificación, tales como el documento de Políticas y Estrategias de los Recursos Hídricos y otros, por las limitaciones en el accionar institucional. Medidas correctivas Aplicación de penalidades al Contratista y reformular las estrategias en la formulación del Presupuesto. Implementar la modalidad de ejecución de obras por contrata, con los nuevos proyectos. Realizar las gestiones con SEDAPAL para que cumpla con el pago correspondiente. Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua. Continuar con los procesos de formulación y aprobación con la participación de las dependencias de la institución.

43 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 POR DEPARTAMENTOS DEL SECTOR 13 AGRICULTURA S/.56.3MM S/.97.4MM S/.25.0 MM S/.76.8 MM S/.25.1 MM S/.83.4 MM S/.54.4 MM S/.13.1 MM S/.72.3 MM S/.18.2 MM S/.74.4 MM S/.24.1 MM S/.4.3 MM S/.8.8 MM S/.82.1 MM S/ MM S/.87.1 MM S/.91.6 MM S/.19.4 MM S/.92.3 MM S/ MM S/.72.7 MM S/.9.2 MM S/.8.7 MM

44 RECONVERSION PRODUCTIVA DESCRIPCION PLAN DE RECONVERSION DE CULTIVOS -VRAEM /PRINCIPALES METAS 2015 Presupuesto en S/. ( Mill.) S/. 30 millones ( PP 0121 MERCADOS) Objetivo Has de reconversión Reconversión de cultivos de coca de los productores de la zona del VRAEM, mediante financiamiento del fondo AGROPERU a través del AGROBANCO. 3,000 Has Cultivos de reconversión Café 1,500 Has Cacao 1,000 Has Palmito 200 Has Platano 200 Has Piña 20 Has Stevia 30 Has Cultivos anuales 50 Has. Ámbito: VRAEM, región Cusco, provincia La Convención y región Ayacucho provincias de La Mar y Huanta.

45 RENOVACION DE CAFETALES DESCRIPCION Presupuesto en S/. ( Mill.) Objetivo Has de renovación Cultivos PLAN NACIONAL DE RENOVACION DE CAFETALES/ PRINCIPALES METAS 2015 S/. 100 millones ( PP 0121 MERCADOS) Renovar las plantaciones de café, que han sufrido pérdidas económicas ante el ataque de la roya amarilla del cafeto. 12,500 Has Café Ámbito: Cajamarca 2,500 Has San Martin 3,000 Has Amazonas 1,500 Has Huánuco 1,000 Has Ucayali 500 Has Selva Central 2,000 Has Cusco 1,000 Has Puno 1,000 Has

46 CENTROS REGIONALES DE INNOVACION AGROEMPRESARIAL -CRIAS DESCRIPCION IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS REGIONALES DE INNOVACION AGROEMPRESARIAL- CRIAS -VRAEM Y OTROS AMBITOS /PRINCIPALES METAS 2015 Presupuesto en S/. ( Mill.) S/ Millones (PP 0121 MERCADOS) Objetivo Productores beneficiarios Número de CRIAS Ámbito: Inclusión de los productores del ámbito del VRAEM a los servicios que brinda el MINAGRI, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad, generando capacidades organizativas, gestión empresarial y acceso al financiamiento. 5,000 productores 8 CRIAS Región Cusco, provincia la Convención. Según resolución Ministerial MINAGRI los CRIAS se ubicaran en: Pichari (Cusco), San Francisco (Ayacucho), Pangoa (Junín) y Tayacaja (Huancavelica); asimismo, se replican la metologías de los CRIAS en otras regiones priorizadas, como: Cajamarca, Puno, Ancash y Moquegua.

47 SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO DESCRIPCION SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO /PRINCIPALES METAS 2015 Presupuesto en S/. ( Mill.) Objetivo Productores beneficiarios Hectáreas beneficiadas Ámbito S/ Millones (APNOP) FOGASA S/ Millones Seguro Agricola Catastrófico S/. 5.0 Millones Seguro Alpaquero Asegurar los cultivos de los productores agrícolas expuestos a eventos climáticos adversos, riesgo de sequias, heladas, inundaciones y desastres adversos incluyendo riesgo de enfermedades y plagas que ocasionen perdidas de cultivo y daño económico. 154,000 productores 385,000 hectáreas Regiones: Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La libertad, Ancash, Amazonas, Loreto, San Martin, Junín, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y Madre de Dios.