TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- Versión 2.0

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1 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO UNIDAD DE ORGANIZACIÓN MANUAL DE S ADMINISTRATIVOS- Versión 2.0 TEXTO UNICO DE S ADMINISTRATIVOS TUPA APROBADO CON R. D. Nº HNHU-DG FEBRERO 2011

2 INDICE Capítulo I. Introducción... 4 Capítulo II. Objetivo del Manual... 5 Capítulo III. Base Legal... 6 Capítulo IV. Procedimientos... 7 I. Procedimiento Nº 1: CONSTANCIA DE ATENCIÓN... 9 II. Procedimiento Nº 2: CERTIFICADO DE SALUD III. Procedimiento Nº 3: INFORME MÉDICO, PSICOSOMATICO, PSICOLOGICO U ODONTOLOGICO IV. Procedimiento Nº 4: COPIA DE HISTORIA CLINICA O EPICRISIS V. Procedimiento Nº 5: CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD VI. Procedimiento Nº 6: CERTIFICADO MEDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ VII. Procedimiento Nº 7: CONSTANCIA DE NACIMIENTO VIII. Procedimiento Nº 8: CONSTANCIA DE DEFUNCION IX. Procedimiento Nº 9: RECURSO DE APELACION EN PROCESOS DE SELECCION Capítulo V. Anexos A.- FORMATOS CONSTANCIA DE ATENCIÓN CERTIFICADO DE SALUD INFORME MÉDICO, PSICOSOMATICO, PSICOLOGICO U ODONTOLOGICO COPIA DE HISTORIA CLÍNICA O EPICRISIS CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD CERTIFICADO MEDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ CONSTANCIA DE NACIMIENTO CONSTANCIA DE DEFUNCIÓN B.- NORMAS LEGALES Y DIRECTIVAS R. M. Nº: /MINSA- MODIFICAN EL TEXTO UNICO DE S ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ORGANOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS R. M. Nº: /MINSA- FE DE ERRATAS ARTS. 13º, 15º INCISO I) Y 24º DE LA LEY Nº 26842, LEY GENERAL DE SALUD LEY Nº 27657: LEY DEL MINISTERIO DE SALUD NUMERAL 44.1 DEL ART. 44º Y ART. 45º, LEY Nº 27444: LEY DEL ADMINISTRATIVO GENERAL RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº /MINSA: ACTUALIZAN FORMATO DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD ART. 11 DE LA LEY Nº 27050, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD R. M. Nº: /MINSA: APRUEBAN DIRECTIVA SANITARIA Nº 003-MINSA/DGSP-V.01- Aplicación Técnica del Certificado Médico requerido para el otorgamiento de pensión de invalidez-d.s. Nº EF R. M. Nº: SA/DM- APRUEBAN EL MODELO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS HOSPITALES Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 2 de 114

3 R. M. Nº /MINSA- APRUEBAN LA DIRECTIVA Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL LEY Nº 29060: LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO DECRETO LEGISLATIVO Nº 1029: QUE MODIFICA LA LEY DEL ADMINISTRATIVO GENERAL-LEY Nº Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO D.S. Nº SA- APROBACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINSA Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS D.S. Nº SA MODIFICAN EL TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS- TUPA DEL MINISTERIO DE SALUD Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 3 de 114

4 Capítulo I. Introducción La gestión de los servicios de salud, comprende un conjunta de procedimientos encaminados a mantener las características del producto de un proceso dentro de cierto margen, por ello la organización, métodos y sistemas de trabajo deben revisarse y modernizarse permanentemente, a fin de garantizar que la gestión pública sea eficiente en el cumplimiento de las acciones de gobierno; con el propósito de contribuir a mejorar así la calidad de los servicios de salud que se prestan a la población, elevándose la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos de respuesta, eliminando requisitos innecesarios y acercando las instancias gestoras. En este contexto y acorde a la modernidad, el Ministerio de Salud como ente Rector, adecua con cierta periodicidad el Texto Único de los Procedimientos Administrativos en especial para los hospitales de Lima y Callao, siendo las últimas modificaciones dadas por los Decretos Supremos Nº 002 y SA. El Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, que a continuación se describe, es un documento que contiene la información relativa a los procedimientos y trámites administrativos que el público usuario debe realizar para obtener alguna información o servicio como entidad pública, además de la descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos, su calificación, así como la evaluación que corresponda y el pago de derecho de trámite en caso proceda, para cada procedimientos administrativos, garantizando los derechos e intereses de los administrados. Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 4 de 114

5 Capítulo II. Objetivo del Manual El Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Hospital Nacional Hipólito Unanue, como documento técnico normativo de gestión institucional, tiene como objetivos: a) Establecer formalmente los procedimientos requeridos para la ejecución de los procesos organizacionales que correspondan al Hospital, detallando sus actividades y flujos. b) Contribuir al cumplimiento de los objetivos funcionales y estratégicos del Hospital Nacional Hipólito Unanue, según las normatividad vigente del Ministerio de Salud. c) Mejorar los procesos existentes en beneficio de los usuarios internos y externos del Hospital Nacional Hipólito Unanue. d) Servir de documento base para el desarrollo del Plan Estratégico de Sistemas de Información del Hospital. Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 5 de 114

6 Capítulo III. Base Legal Para la elaboración del presente Manual de Procesos y Procedimientos del Hospital Nacional Hipólito Unanue, se sustenta en los siguientes dispositivos legales: Ley : Ley del Ministerio de Salud ( ) Reglamento de la Ley Nº : Donde se establecen los procesos y subprocesos organizacionales. Decreto Legislativo Nº 276 : Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público ( ). Decreto Supremo Nº PCM : Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa ( ). Resolución Ministerial Nº /MINSA : Modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados. Resolución Ministerial Nº /MINSA : Aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE- V.02: Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos rmativos de Gestión Institucional ( ). Resolución Ministerial Nº SA/DM : Aprueba el Reglamento de Organización de Funciones del Hospital Nacional Hipólito Unanue. R.M. Nº /MINSA : En su Artículo 2º incorpora en la Directiva 007- MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la formulación de Documentos Técnicos rmativos de gestión Institucional el numeral Elaboración y Aprobación del Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA. Resolución Ministerial Nº MINSA : Aprueba el Cuadro Para Asignación de Personal del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Decreto Supremo Nº SA : Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. Resolución Directoral Nº HNHU-DG : Que aprueba el Manual de Organización y Funciones del Hospital Nacional Hipólito Unanue. R. M. Nº /MINSA : Aprueban Directiva Administrativa Sanitaria Nº 003-MINSA/DGSP- V01- Aplicación técnica del Certificado médico requerido para el otorgamiento de pensión de invalidez Decreto Supremo Nº SA : Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Ministerio de Salud y sus Órganos Desconcentrados. Decreto Supremo Nº SA : Modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de Salud y sus Órganos Desconcentrados Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 6 de 114

7 Capítulo IV. Procedimientos TEXTO UNICO DE S ADMINISTRATIVOS MINISTERIO DE SALUD (D.S. Nº SA y modificado por los Decretos Supremos Nº SA y Nº SA, R.M Nº /MINSA) HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Nº DENOMINACIÓN DEL Y BASE LEGAL REQUISITOS DERECHO DE COSTO (UIT) AUTOMATICA CALIFICACION EVALUACION POSTIVO NEGATIVO DEPENDENCIA DONDE SE INICIA TRAMITE AUTORIDAD QUE RESUELVE EL TRAMITE 1 Constancia de Atención.. Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Art. 13º y 15º, inciso i), 24º y 25º inc b) del Solicitud dirigida al Director del Hospital por el interesado o Representante Legal, según modelo. 2. Copia de Documento de Identidad del Titular o Representante Legal. 3. Copia de Comprobante de Pago por derecho de trámite % UIT 03 días Documentario jefe de la Oficina de Estadística e Informática, o Jefes de Departamento o servicio corresppondiente. 2 Certificado de Salud.. Ley Nº 26842, Ley General de Salud Art. 13º y 24º del Solicitud dirigida al Director del Hospital por el interesado o Representante Legal, según modelo. 2. Copia de Documento de Identidad del Titular o Representante Legal. 3. Copia de Comprobante de Pago por derecho de trámite % UIT 02 días Documentario Jefes de Departamento o Servicio Correspondiente 3 Informe Médico Psicosomático, Psicológico u Odontológico. Ley Nº Ley General de Salud, Art.13º, 15 y 24º del Solicitud dirigida al Director del Hospital por el interesado o Representante Legal, según modelo. 2. Copia de Documento de Identidad del Titular o Representante Legal. 3. Copia de Comprobante de Pago por derecho de trámite % UIT 07 días Documentario Jefes de Departamento o Servicio Correspondiente 4 Copia de Historia Clínica o Epicrisis. Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Art.15º inciso i) Art. 24º y 29º del Solicitud dirigida al Director del Hospital por el interesado o Representante Legal, según modelo. 2. Copia de Documento de Identidad y en caso del Representante Legal acompañar carta poder con firma legalizada. 3. Copia de Comprobante de Pago por el costo de reproducción % UIT por pagina 06 días Documentario Oficina de Estadística e Informática, o Jefes de Departamento o Servicio Correspondiente 5 Certificado de Discapacidad.. Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, Art. 11 del Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Art.13º, 14º y 24º del y D.S. N PROMUDEH, Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Art. 14 del Solicitud dirigida al Director del Hospital por el interesado según modelo 2. Copia de Documento de Identidad del solicitante. Gratuito 18 días Documentario Jefes de Departamento o de Servicio Correspondiente AUTORIDAD QUE RESUELVE EL IMPUGNACION Reconsideración:: Jefes de Departamento o de Servicio Correspondiente Apelación:: Director del Hospital Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 7 de 114

8 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 8 de Certificado Médico de Incapacidad para el Otorgamiento de Pensión de Invalidez (*). Ley Nº Ley que modifica al Art. 26 de la Ley del Sistema Nacional de Pensiones, referida a la Declaración de Invalidez, del 24/12/98. D.S. Nº EF, Medidas Complementarias para la aplicación de la Ley 27023, Art. 2º del 07/12/05. D.S. Nº SA. (*) La atención del procedimiento será de acuerdo a la capacidad resolutiva cualitativa o especialidad del establecimiento de sdalud. (**) incluye los servicios asistenciales que pueden requerirse para verificar la condición de usuario solicitante. 1. Solicitud según modelo del Titular o Representante Legal. 2. Identificación y fotocopia del documento de identidad del Titular o Representante Legal. 3. Copia del comprobante de pago por derecho de trámite 1.67 % UIT(**) 30días Documentario Presidente de la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad Reconsideración: Presidente de la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad Apelación: Director General 7 Constancia de Nacimiento. Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Art.13º, 15º y 24º, inc f) del D.S. º PCM, Reglamento de Inscripción del Registro Nacional de Identificación y Estadio Civil Art. 3º. 1. Solicitud según modelo, del titular, representante o autoridad competente. 2. Documento de Identidad y Fotocopia, del titular, familiar directo con derecho o autoridad competente % UIT X Documentario Jefef de la Oficina de Estadística e Informática o Servicio Correspondiente 8 Constancia de Defunción. Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Art.13º, 15º y 24º del D.S. º PCM, Reglamento de Inscripción del registro Nacional de Identificación y Estadio Civil Art. 3º. 1. Solicitud según modelo, del representante legal o autoridad competente. 2. Documento de Identidad en Fotocopia del familiar directo con derecho o autoridad competente % UIT X Documentario Jefef de la Oficina de Estadística e Informática o Servicio Correspondiente 9 Recurso de Apelación en Procesos de Selección. Art. 53º D.L. N 1017 Ley de Contrataciones del Estado del 04/08/2008.D.S. Nº EF, Reglamento del Decreto Leg. Nº 1017, Art. 94º, 104º, 105º, 106º, 107º, 108º, 109º, 110º, 111º, 112º, 113º, 114º, 115º, 117º, 120º, 125º, 126º del Decreto Supremo N SA del A. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 1. Solicitud de recurso de apelación dirigido al Director General del Hospital. 2. Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de documento oficial de identidad, o su denominación o razón social. En caso de actuación mediante representante, se acompañará la documentación que acredite tal representación. Tratándose de consorcios el representante común debe interponer el recurso a nombre de todos los consorciantes, acreditando sus facultades de representación mediante la presentación de copia simple de la Promesa de Consorcio. 3. El petitorio, que comprende la que solicita. 4. Los fundamentos de hecho y de derecho. 5. Las pruebas instrumentales pertinentes. 6. Firma del impugnante o representante. En el caso de consorcios bastará la firma del representante común, señalando como tal en la promesa formal del consorcio. 7. Autorización de Abogado, solo en los casos de Licitación Pública, Concursos Públicos y Adquisiciones Directas Públicas y siempre que la defensa sea cautiva. 8. Presentación del Comprobante de Pago de Garantía o Carta fianza, que respalda la interposición del Recurso de Apelación otorgada a favor de la entidad, según corresponda de acuerdo al TUPA ( por una suma equivalente 3 % del valor referencial del Proceso de Selección impugnado. en ningún caso la garantía será menor del 50 % de la UIT). Gratuito 12 días Documentario Director General. de Or-den. de Or-den. de Or-den. de Or-den. de Or-den. de Or-den. de Or-den. de Or-den Modificación de la Dere Evaluación Entidad que Dere Evaluación Entidad que. Dere Evaluación Entidad que T Inscripción en el Renovación de la Modificación de la Dere Evaluación Depend Entidad que Dere Evaluación Depend Entidad que. 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9 I. Procedimiento Nº 1: CONSTANCIA DE ATENCIÓN FICHA DE DESCRIPCION DEL Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 1 de 9 Proceso (1) Sub Proceso NOMBRE DEL (2): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : PROTECCION, RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD CONSTANCIA DE ATENCIÓN FECHA (3): 15 Enero 2011 CÓDIGO (4): Otorgar al paciente la Constancia de Atención por haber recibido atención médica (Consulta Externa o Hospitalización) en el establecimiento de Salud. Dirección General / documentario Oficina de Economía / Caja Oficina de Estadística é Informática. Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Arts. 13º, 15º inciso i) y 24º, publicado el Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Expedientes Atendidos (**) Número de Días Número de Constancias Tiempo de Atención de la Constancia Área Funcional de Documentario Área Funcional de Documentario Oficina Estadística é Informática Oficina Estadística é Informática Número de Constancias Atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Constancias Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos rmativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCION DE S (10) de de INICIO Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 9 de 114

10 Interesado Caja/ Administrativo Interesado Técnico Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Oficina de Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Of. Estadística e Informática/ Jefe de Oficina Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Of. Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Of. Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Fin 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Caja 3. Revisa solicitud, efectúa cobro por el derecho del trámite administrativo establecido en el TUPA, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. 4. Presenta solicitud, comprobante de pago y otros requisitos que establezca el TUPA al Técnico Administrativo de Documentario. 5. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 6. Registra la solicitud en la base de datos y remite a la Oficina de Estadística e Informática para la ubicación de la historia clínicas. 7. Registra solicitud en libro y procede a la ubicación de la Historia Clínica del interesado y luego registra su salida en el libro de Registro. 8. Se verifica en la Historia Clínica, si se encuentra registrada la atención médica del interesado De estar conforme elabora la Constancia de Atención acorde con los datos registrados en la de la Historia Clínica Caso contrario, elabora Informe de no atención. 9. Adjunta Constancia de Atención o Informe de no atención a la Historia Clínica y entrega al jefe de la Oficina de Estadística e Informática. 10. Revisa sella y firma la Constancia de Atención o Informe de no atención, lo adjunta a la Historia Clínica y entrega los documentos al técnico de archivo de la Oficina de Estadística e Informática 11. Registra la Constancia de Atención o Informe de no atención y la Historia Clínica es archivada. 12. Revisa y archiva temporalmente los documentos en espera del interesado. 13. Solicita entrega de constancia y presenta el cargo de la solicitud o Documento nacional de identidad. 14. Ubica la Constancia de Atención o Informe de no atención, registrando documento y la firma del interesado en el cuaderno de cargo, coloca sello de entregado al cargo, entrega cargo junto con la Constancia de Atención o Informe de no atención al interesado. 15. El expediente administrativo de la Constancia de Atención es archivada temporalmente en la Oficina de Estadística e Informática, por un periodo mínimo de dos años (02), para luego ser transferido al Archivo Central, de acuerdo a las disposiciones internas vigentes. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Constancia de Atención Interesado o representante Legal Diario Manual 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado o representante Legal Diario Manual Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 10 de 114

11 3. Historia Clínica Oficina de Estadística e Informática SALIDAS (12) Diario Manual NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Constancia de Atención o Informe de no atención DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 1. Constancia de Atención: Documento mediante el cual se expresa que una persona ha recibido atención médica en el establecimiento de salud, precisando la fecha de dicha atención. 2. Expediente: Conjunto de documentos o requisitos necesarios para el trámite administrativo. 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro/Historia Clínica 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 11 de 114

12 Ministerio de Salud Hospital Nacional "HIPOLITO UNANUE" MANUAL DE PROCESOS Y S : CONSTANCIA DE ATENCION - (03 dias) USUARIO DIRECCION GENERAL TRAMITE DOCUMENTARIO OFICINA ECONOMIA (CAJA) OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA Téc. Administrativo Téc. Administrativo Técnico de Archivo Jefe INICIO 1 Solicita Información de trámite a realizar Oriente y entrega Formatos Recepciona el expediente Procede pago en Caja Ubica Historia Clinica Comprobante de pago Revisa fecha de atención en la Historia Clínica. Comprobante de pago Presenta requisitos de acuerdo al TUPA Elabora constancia de atención de acuerdo a la H.C. SI Existe atención NO Elabora constancia de no atención Recibe, revisa y registra los documentos Revisa, firma y sella Constancia de Atención Entrega Informe, según tipo de Personería 1 H.C. es archivada temporalmente FIN FECHA: ENERO 2011 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 12 de 114

13 II. Procedimiento Nº 2: CERTIFICADO DE SALUD. FICHA DE DESCRIPCION DEL Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 2 de 9 Proceso (1) Sub Proceso NOMBRE DEL (2): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : PROTECCION, RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD CERTIFICADO DE SALUD FECHA (3): 15 Enero 2011 CÓDIGO (4): Lograr la oportuna elaboración del Certificado de Salud para los usuarios que lo requieran. Dirección General / documentario Oficina de Economía / Caja. Oficina de Estadística é Informática. Órganos de Línea /Dpto. Medicina, Dpto. de Enfermería. Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Arts. 13º y 24º, publicado el Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Expedientes Atendidos (**) Número de Días Número de Certificados Sistema de Documentario Sistema de Documentario Departamento o Servicio correspondiente Departamento o Servicio correspondiente Tiempo de Atención del Certificado Número de Certificados Atendidos INICIO (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Certificados Recibidos NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos rmativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA. Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCION DE S (10) Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. Interesado 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Caja Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 13 de 114

14 Caja/ Administrativo Interesado Técnico Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Administración Consultorios externos/ Enfermera Servicio Asistencial/ Técnico Enfermería Servicio Médico Asistencial/ Servicio Asistencial/ Técnico Enfermería Administración Consultorios externos/ Enfermera Of. Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Fin 3. Revisa solicitud, efectúa cobro por el derecho del trámite administrativo establecido en el TUPA, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. 4. Presenta solicitud, comprobante de pago, resultados de los exámenes de serología y Radiología y otros requisitos que establezca el TUPA al Técnico Administrativo de Tramite Documentario. 5. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 6. Registra la solicitud en la base de datos y deriva a la Administración de Consultorios Externos. 7. Registra la solicitud y entrega con formato de Certificado de salud con la Historia Clínica al servicio asistencial correspondiente. 8. Recibe, revisa la solicitud con los requisitos establecidos para obtener el Certificado de Salud y lo deriva al médico de turno. 9. Recibe la solicitud y procede a analizar los resultados serológicos y radiografía del interesado, asimismo realiza la evaluación del paciente Si son resultados favorables procede a emitir el Certificado Caso contrario se le Informa al interesado ( no procediendo la entrega del Certificado). 10. En caso proceda el procedimiento, se registra el Certificado de Salud y remite con Historia Clínica a la Administración de Consultorio externo. 11. Recepciona documentos y registra el Certificado de Salud: En el supuesto caso el interesado no requiera que su Certificado sea visado, se le entrega al momento Pero en el caso que requiera la visación del Certificado, se eleva al jefe del Departamento respectivo para la firma, y luego con cuaderno de cargo se le entrega al interesado. 12. El expediente administrativo del Certificado de salud es archivada temporalmente en la Oficina de Estadística e Informática, por un periodo mínimo de dos años (02), para luego ser transferido al Archivo Central, de acuerdo a las disposiciones internas vigentes. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Certificado de Salud Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal 3. Exámenes clínicos (Serología y radiografía) Interesado o representante Legal Diario Mecanizado Serv. Neumología y Laboratorio Diario Manual SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Certificado de Salud Interesado o representante Legal Diario Manual Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 14 de 114

15 DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Certificado de Salud: Documento que indica o señala el estado de no enfermedad de una persona y la evidencia demostrada con exámenes auxiliares. 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Formato resultado Médico 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 15 de 114

16 Ministerio de Salud Hospital Nacional "HIPOLITO UNANUE" MANUAL DE PROCESOS Y S : CERTIFICADO DE SALUD - (02 dias) USUARIO DIRECCION GENERAL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA TRAMITE DOCUMENTARIO OFICINA ECONOMIA (CAJA) ADMINISTRACION DE CONSULTORIOS EXTERNOS SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA CONSULTORIOS EXTERNOS OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA Téc. Administrativo Téc. Administrativo Enfermera Servicio de C.E/ Médico asistencial Téc. Enfermería Téc. Administrativo INICIO Solicita Información de trámite a realizar Oriente y entrega Formatos Procede pago en Caja por derecho de Certificado de Salud Comprobante de pago Recepciona el expediente y deriva al interesado con formato de Certificado de Salud y Historia Clinica al Médico Especialista. Evalua los resultados de los exámenes médico y examina al paciente Jefe del Depto. Visa el Certificado de Salud y se entrega al usuario 3 Revisa y entrega al Médicode turnoen Consultorio Externo Expediente es archivado temporalmente por lo menos 2 años FIN Presenta requisitos de acuerdo al TUPA Favorable? NO Comprobante de pago resultados de análisis SI Elabora Certificado, detallando que no se encuentra en buena salud Recibe, revisa y registra los documentos Elabora, sella y firma Certificado de Salud 1 Certificado es registrado y entregado al interesado, en caso requiera visado Revisa, firma y sella Constancia de Atención Visado SI NO Pasa al Jefe de Consultorio Externo 3 Ubica Historia Clinica 2 FECHA: ENERO 2011 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 16 de 114

17 III. Procedimiento Nº 3: INFORME MÉDICO, PSICOSOMATICO, PSICOLOGICO U ODONTOLOGICO. Proceso (1) Sub Proceso FICHA DE DESCRIPCION DEL PROTECCION, RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 3 de 9 NOMBRE DEL (2): INFORME MÉDICO, PSICOSOMATICO, PSICOLOGICO U ODONTOLOGICO. FECHA (3): 15 Enero 2011 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : Otorgar al paciente el Informe Médico, Psicosomático, Psicológico y Odontológico por haber recibido atención en el Hospital. ALCANCE (6) : Dirección General/ documentario Oficina de Economía/Caja Oficina de Estadística e Informática Órganos de línea (Servicios asistenciales) MARCO LEGAL (7) : º Ley General de Salud Nº 26842, Art. 15º inciso f y Art. 24º inciso g, publicado el 20 Julio º Ley del Ministerio de Salud Nº 27657, numeral 44.1º del Art. 44 y Art. 45. º Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en la entidad. Decreto Supremo Nº 014 Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud. ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención Número de días Sistema Documentario Expedientes Atendidos Número de informes Tiempo de atención del informe Sistema Documentario Departamento o Servicios correspondientes Departamento o Servicios correspondientes Número de informes atendidos Tiempo de Atención = Expedientes Atendidos = Tiempo establecido en el TUPA Número de informes recibidos NORMAS (9) Directiva N 007- MINSA/OGPE- V.02 Directiva para la formulación de Documentos Técnicos rmativos de Gestión Institucional, aprobada mediante resolución Ministerial Nº /MINSA. Decreto Supremo Nº SA, aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y sus Órganos Desconcentrados. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Informe Médico Psicosomático, Psicológico u Odontológico Interesado o representante Legal Diario Mecanizado Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 17 de 114

18 2. Copia de DNI del titular o Representante legal Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 3. Historia Clínica Oficina de Estadística e Informática Diario Manual SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Informe Médico Interesado o representante Legal Diario Mecanizado DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Informe Médico, Psicosomático, Psicológico u Odontológico. Documento que registra en forma resumida lo acontecido durante el proceso de atención que recibe una persona durante un periodo. Debe ser legible, descriptivo, coherente y veraz. 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro/Historia Clínica 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 18 de 114

19 Ministerio de Salud Hospital Nacional "HIPOLITO UNANUE" MANUAL DE PROCESOS Y S : INFORME MEDICO, PSICOSOMATICO, PSICOLOGICO U ODONTOLOGICO - (07 dias) USUARIO DIRECCION GENERAL OFICINA ECONOMIA DEPARTAMENTO ASISTENCIAL OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA (CAJA) TRAMITE DOCUMENTARIO DESPACHO Servicio Asistencial Téc. Administrativo Sub Director Téc. Administrativo Técnico de Archivo Médico/ Psicologo/ Cirujano Dentista INICIO 1 2 Solicita Información de trámite a realizar Oriente y entrega Formatos Procede pago en caja por derecho a Informe Comprobante de pago Registra Expediente en el Libro de Registro de Documentos Ubica Historia Clinica Historia Clínica Recepciona Historia Clinica y procede a elaborar Informe, sella y firma Registr y entrega Historia Clinica e Informe Historia Clínica Usuario presenta solicitud, adjuntando los requisitos Comprobante de pago Recibe, registra y revisa los documentos Registra Historia clinica en el cuaderno de salid de documentos y entrerga al Servicio con copia al Depto. Registra y entrega Informe e Historia Clinica 2 1 Entrega Informe, según tipo de Personería NO SI PERSONA NATURAL Prepara Oficio de presentación Se entrega al usuario y expediente se archiva Registra documentos y pasa a despacho para firma Firma oficio de presentación Recepciona Oficio + Informe Médico FIN El expediente se Archiva Se entrega al Currier FIN FECHA: ENERO 2011 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 19 de 114

20 IV. Procedimiento Nº 4: COPIA DE HISTORIA CLINICA O EPICRISIS. Proceso (1) Sub Proceso FICHA DE DESCRIPCION DEL PROTECCION, RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 4 de 9 NOMBRE DEL (2): COPIA DE HISTORIA CLINICA O EPICRISIS FECHA (3): 15 Enero 2011 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : Otorgar al paciente las Copias de Historias Clínicas o Epicrisis por haber recibido atención médica en el establecimiento de Salud. Dirección General / documentario Oficina de Economía / Caja Oficina de Estadística é Informática. Oficina de Logística Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Arts. 15º inciso i), publicado el Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Número de Días Sistema de Documentario Oficina de Estadística é Informática Expedientes Atendidos (**) Número de Copias de H.C. Sistema de Documentario Oficina de Estadística é Informática Tiempo de Atención de la Copia Número de Copias de H.C. atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Copias de H.C Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos rmativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA. Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCION DE S (10) INICIO Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Documentario Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 20 de 114

21 Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Oficina de Estadística e Informática/ Técnico Administrativo Interesado Caja/ Técnico Administrativo Interesado Oficina de Logística/ Técnico Administrativo Fedatario Of. Estadística e Informática/ / Técnico de Archivo Sub Director General/ documentario Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Of. Estadística e Informática/ / Técnico de Archivo FIN 3. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 4. Registra la solicitud en la base de datos y deriva al técnico de archivo de la Oficina de Estadística e Informática. 5. Registra solicitud en libro de ingresos y ubica la Historia Clínica del interesado. 6. Contabiliza la cantidad de las copias de la Historia Clínica o Epicrisis y comunica al interesado para el pago respectivo. 7. Entrega el pago total de las copias de la Historia Clínica, al Técnico Administrativo de Caja. 8. Efectúa cobro por el derecho de copias de la Historia Clínica o Epicrirsis, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. 9. Entrega comprobante de pago al Técnico de Archivo para el procedimiento de copias. 10. Recibe la Historia Clínica o Epicrisis y procede a sacar fotocopias y luego deriva a la Oficina de Estadística e Informática. 11. Una vez con las copias de la Historia Clínica o Epicrisis y lo entrega al Fedatario para que realice el fedateo de las copias. 12. Con las copias fedateadas de la Historia Clínica o Epicrisis se procede a elaborar el oficio de presentación para la firma del jefe de la oficina de Estadística e Informática. 13. Verifica, sella y firma fotocopia de Historia Clínica o Epicrisis, la adjunta a H.C. y entrega los documentos a secretaria de la oficina de Estadística e Informática 14. Recibe original y copia de H.C. o Epicrisis y entrega H.C. (original) al técnico en Estadística e Informática para su correspondiente archivo, revisa y verifica en solicitud tipo de personería del solicitante: 14.1 Si es persona natural se entrega al int6eresado oficio ( y el documento es archivado en la Oficina de estadística) Caso contrario se prepara Oficio de presentación para la firma del Sub Directos. 15. Revisa y procede a firmar el oficio de presentación y el personal de trámite lo deriva a la Oficina de Estadística. 17. Oficio de presentación se entrega al currier, para que distribuya a las instituciones Públicas y privadas interesadas, quedando el cargo del oficio en Oficina de Estadística e Informática 18. Registra oficio adjuntando las copias fedateadas de la Historia Clínica o Epicrisis y con cuaderno de cargo es entregado al interesado. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Copia autenticada de Historia Clínica o Epicrisis. Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 3. Historia Clínica Oficina de Estadística e Informática Diario Manual Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 21 de 114

22 SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Copias fedateadas de Historia Clínica o Epicrisis. DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Interesado o representante Legal Diario Manual Historia Clínica: Es un documento médico legal, obligatorio y confidencial, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atención del paciente. Este documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por Ley. 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro/Historia Clínica 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 22 de 114

23 Ministerio de Salud Hospital Nacional "HIPOLITO UNANUE" MANUAL DE PROCESOS Y S : COPIA FEDATEADA DE HISTORIA CLINICA O EPICRISIS - (06 dias) USUARIO DIRECCION GENERAL OFICINA ECONOMIA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA TRAMITE DOCUMENTARI SUB DIRECCION (CAJA) Téc. Administrativo Secrertartia/Sub Dirección OFICINA DE LOGISTICA Técnico de Archivo Fedatario Jefe Téc. Administrativo Téc. Administrativo INICIO Presenta solicitud de procedimiento Recepciona, registra y deriva documento a la Oficina de Estadística Recepcionja, registra en libro de Registro de documentos. 1 Usuario realiza el pago por derecho a fotocopia de H.C. Ubica y folea la cantidad de hojas de Historia Clínica Procede pago en caja Recibe Historia Clinica y procede a sacar fotocopia Comprobante de Pago Recibe el comprobante de pago y deriva Fotocopias + Historia Clinica es derivada Recibe fotocopia y HC y deeriva Verifica, sella y firma fotocopia de Historia Clínica Entrega, según tipo de personería NO PERSONA SI NATURAL Prepara Oficio Prepara Oficio simple Firma Oficio Recibe y registra deriva para la firma Firma oficio Oficio + copia HC se entrega al currier y luego se archiva el expediente. Se entrega al usuario y luego se archiva exp. FIN FIN FECHA: ENERO 2011 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 23 de 114

24 V. Procedimiento Nº 5: CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. FICHA DE DESCRIPCION DEL Proceso (1) PROTECCION, RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD Sub Proceso RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 5 de 9 NOMBRE DEL (2): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Otorgar al paciente el Certificado de Discapacidad médica en el establecimiento de Salud. Dirección General / documentario Departamento de Medicina Física y Rehabilitación Oficina de Estadística é Informática. FECHA (3): 15 Enero 2011 CÓDIGO (4): por haber recibido atención MARCO LEGAL (7) : Ley Nº 27050, Ley General de Discapacidad, Art. 11º, publicado el RM. Nº /MINSA, actualizar el Formato de Discapacidad, publicado el Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Número de Días Sistema de Documentario Departamento de Medicina Física y Rehabilitación Expedientes Atendidos (**) Número de Certificados Área Funcional de Documentario Departamento de Medicina Física y Rehabilitación Tiempo de Atención de los Certificados Número de Certificados Atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Certificados Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos rmativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCION DE S (10) INICIO Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. 2. Se dirige al Departamento de Medicina de Rehabilitación, para la evaluación del médico especialista y le entrega pase que se adjunta a la solicitud. 3. Llena la solicitud, adjunta pase del médico especialista y los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Documentario. Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 24 de 114

25 Tramite Documentario/ Técnico Administrativo 4. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, adjunta el pase del médico especialista y los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Documentario. 5. Registra en la base de datos y deriva al Técnico Administrativo de la Oficina de Estadística e Informática. Of. Estadística e Informática/ Jefe de Oficina Servicio de Rehabilitación/Médico Departamento Rehabilitación/Jefe de Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Dirección General/ Sub Director Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Of. Estadística e Informática/ Técnico Administrativo Of. Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Fin 6. Recepciona, registra y procede a ubicar la Historia clínica del paciente para ser remitido al médico especialista del Departamento de Medicina de Rehabilitación. 7. Médico especialista procede a elaborar el Certificado de Discapacidad y deriva al Departamento de Medicina de Rehabilitación para la firma correspondiente. 8. Revisa el documento y procede a firmar el Certificado de Discapacidad, y lo deriva a la Dirección General para la firma del Sub Director General. 9. Recepciona el Certificado de Discapacidad y lo eleva al sub. Director para la firma respectiva. 10. Revisa el Certificado de Discapacidad y procede a firmarlo. 11. Registra y deriva el Certificado de Discapacidad a la Oficina de Estadística e Informática para la entrega al interesado. 12. Recepciona, registra y procede a la entrega del Certificado de Discapacidad al interesado. 13. El expediente administrativo del Certificado de Discapacidad es archivada temporalmente en la Oficina de Estadística e Informática, por un periodo mínimo de dos años (02), para luego ser transferido al Archivo Central, de acuerdo a las disposiciones internas vigentes. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Certificado de Discapacidad 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado o representante Legal Semanal Mecanizado Interesado o representante Legal Semanal Mecanizado 3. Historia Clínica Oficina de Estadística e Informática Semanal Manual SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Certificado de Discapacidad Interesado o representante Legal Semanal Manual DEFINICIONES (13) : 1. Certificado de Discapacidad: Documento que registra el diagnostico de una enfermedad o su secuela que ha originado una limitación física o mental de una persona con la descripción de dicha limitación. REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro/Historia Clínica 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 25 de 114

26 Ministerio de Salud Hospital Nacional "HIPOLITO UNANUE" MANUAL DE PROCESOS Y S : CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD - (18 dias) USUARIO DIRECCION GENERAL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA TRAMITE DOCUMENTARIO JEFATURA DE DIRECCION SERVICIO DE REHABILITACION JEFATURA DEL DEPARTAMENTO Téc. Administrativo Sub Director Médico Médico Técnico en Archivo INICIO Solicita información de trámite a realizar Orienta y entrega formato Médico evalua al paciente y entrega un pase, para presentar solicitud de Certificado Presenta solicitud de Certificado de Discapacidad Recibe, registra solicitud Médico procede a llenar el Formato y firma el Certificado de Disacapacidad. Recepciona, registra y ubica Historia Clinica y deriva al servicio. Jefe del Departamento firma el Certificado de Discapacidad Recepciona, registra y deriva al despacho para la firma. Firma y sella el Certificado de Discapacidad Recibe, registra y entrega Certificado de Discapacidad al intresado Certificado de Discapacidad Expediente se archiva temporalmente según norma interna FIN FECHA: ENERO 2011 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 26 de 114

27 VI. Procedimiento Nº 6: CERTIFICADO MEDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ. Proceso (1) Sub Proceso NOMBRE DEL (2): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : FICHA DE DESCRIPCION DEL PROTECCION, RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD CERTIFICADO MEDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 6 de 9 FECHA (3): 15 Enero 2011 CÓDIGO (4): Otorgar al paciente la Certificado Médico de Incapacidad para el otorgamiento de pensión de Invalidez por haber recibido atención médica en el establecimiento de Salud. Dirección General / documentario Oficina de Economía / Caja Oficina de Estadística é Informática. Órganos de Línea / Servicio Asistencial Ley Nº 27023, Ley que modifica el Art. 26 de la Ley del Sistema Nacional de Pensiones, publicado el D.S. Nº EF, - Certificado Médico para el Otorgamiento de Pensión de Invalidez publicado el R.M. Nº /MINSA Aprueba Directiva Sanitaria Nº MINSA/DGSP -V.01 Aplicación Técnica del Certificado Médico requerido para el otorgamiento de pensión de invalidez D.S. Nº EF. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. Decreto Supremo Nº SA. ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Número de Días Sistema de Documentario Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad Expedientes Atendidos (**) Número de Certificados Sistema de Documentario Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad Tiempo de Atención del Certificado Número de Certificados Atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Certificados Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos rmativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 27 de 114

28 DESCRIPCION DE S (10) INICIO Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Caja/ Administrativo Interesado Técnico Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Oficina de Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Servicio Asistencial / Médico Comisión Médica / Médico Of. Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Fin 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Caja 3. Revisa solicitud, efectúa cobro por el derecho del trámite administrativo establecido en el TUPA, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. 4. Presenta solicitud, comprobante de pago y otros requisitos que establezca el TUPA al Técnico Administrativo de Documentario. 5. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 6. Registra la solicitud en la base de datos y entrega al Técnico Administrativo de Estadística e Informática. 7. Registra solicitud en libro y procede a la ubicación de la Historia Clínica del interesado y lo deriva al Servicio correspondiente. 8. Evalúa al paciente y registra en la Historia Clínica. 9. Procede a elaborar el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad. 10. Informe de Evaluación de Incapacidad es derivada a la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad. 11. Evalúa el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad, elaborado por el médico especialista Si está conforme, se determina el grado y naturaleza de incapacidad Caso contrario, solicita ampliación del Informe médico y/o presencia del interesado. 12. Comisión elabora el Certificado Médico de Incapacidad para el otorgamiento de Invalidez, firman y derivan a la oficina de Estadística e Informática. Asimismo, formula comunicación a la Dirección General. 13. Registra el Certificado Médico de Incapacidad para el otorgamiento de Invalidez y entrega con cargo al interesado. 14. El Certificado Médico de Incapacidad para el otorgamiento de Invalidez, es entregado al interesado 15. El expediente administrativo del Certificado Médico de Incapacidad para el otorgamiento de pensión de Invalidez es archivada temporalmente en la Oficina de Estadística e Informática, por un periodo mínimo de dos años (02), para luego ser transferido al Archivo Central, de acuerdo a las disposiciones internas vigentes. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Certificado Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 28 de 114

29 Médico de Invalidez Interesado o representante Legal Mensual Mecanizado 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado o representante Legal Mensual Mecanizado 3. Historia Clínica Oficina de Estadística e Informática Mensual Manual SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Certificado Médico de Invalidez Interesado o representante Legal Diario Mecanizado DEFINICIONES (13) : 1. Certificado de Discapacidad: Documento que registra el diagnostico de una enfermedad o su secuela que ha originado una limitación física o mental de una persona con la descripción de dicha limitación. REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro/Historia Clínica 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 29 de 114

30 Ministerio de Salud Hospital Nacional "HIPOLITO UNANUE" MANUAL DE PROCESOS Y S CAJA : CERTIFICADO MEDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE DIRECCION GENERAL TRAMITE DOCUMENTARIO PENSION DE INVALIDEZ - (30 DíAS) OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA Téc. Administrativo Téc. Administrativo Jefe/Secretaria Técnico en Archivo SERVICIO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE Médico especialista/ Secretaria COMISION MEEDICA CALIFICADORA DE LA INCAPACIDAD Técnico en Archivo INICIO El usuario paga por derecho de Certificado 1 Evalua el Informe de Evaluación Médica de incapacidad Comprobante de pago Recepciona, sella, registra y deriva solicitud,. Documento a archivo Recepciona el expediente y deriva Evalua al paciente y registra en la Historia Clínica CONFORME? SI NO Solicita ampliación del Informe Médico y/o presencia del interesado Ubica Historia Clinica y deriva al servicio correspondiente. Elabora Informe de Evaluación Médica de Incapacidad. Determina grado y naturalez de incapacidad Historia Clínica (Cita) 1 Secretaria tramita Informe Médico de Incapacidad a la CMCI Elaboran, firman y deriva con expediente el Certificado Médico de Invalidez Expediente se archiva temporalmente según norma interna Certificado se entrega al interesado. Formula comunicación a la Dirección General FIN FECHA: ENERO 2011 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 30 de 114

31 VII. Procedimiento Nº 7: CONSTANCIA DE NACIMIENTO. FICHA DE DESCRIPCION DEL Proceso (1) PROTECCION, RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD Sub Proceso RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 7 de 9 NOMBRE DEL (2): CONSTANCIA DE NACIMIENTO FECHA (3): 15 Enero 2011 ÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : Otorgar al paciente la Constancia de Nacimiento por haber recibido atención médica en el establecimiento de Salud. Dirección General / documentario Oficina de Economía / Caja Oficina de Estadística é Informática. Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Arts. 13º, 15º y 24º inciso f), publicado el D.S PCM, reglamento de inscripción del registro nacional de identificación y estado Civil, Art. 3º. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Expedientes Atendidos (**) Número de Días Número de Constancias Tiempo de Atención de la Constancia Sistema de Documentario Sistema de Documentario Oficina de Estadística é Informática o servicio correspondiente Oficina de Estadística é Informática o servicio correspondiente Número de Constancias Atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Constancias Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos rmativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCION DE S (10) INICIO Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Caja Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 31 de 114

32 Caja/ Técnico Administrativo Interesado Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Oficina de Estadística e Informática/ Secretaria/ Técnico de Archivo Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Of. Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Of. Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Fin 3. Revisa solicitud, efectúa cobro por el derecho del trámite administrativo establecido en el TUPA, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. 4. Presenta solicitud, comprobante de pago y otros requisitos que establezca el TUPA al Técnico Administrativo de Documentario. 5. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 6. Registra la solicitud en la base de datos y remite a la Oficina de Estadística e Informática para la ubicación de la historia clínicas. 7. Recepciona y registra el expediente en el libro de registro de documentos y lo deriva al personal encargado. 8. Ubica el libro de Registro de Nacimientos, transcribe los datos y prepara la Constancia de nacimiento, luego lo deriva a la jefatura. 9. Jefe de la Oficina de Estadística e Informática, da visto bueno a la Constancia de Nacimiento. 10. Secretaria deriva la Constancia con el expediente a Documentario. 11. Recepciona la Constancia de Nacimiento y expediente. Luego lo eleva a la sub. Dirección para la firma correspondiente. 12. Sub. Dirección firma la Constancia de Nacimiento. 13. La Constancia es devuelta a la Oficina de Estadística e Informática para la entrega al usuario. 14. Tramite Documentario de Estadística, entrega la Constancia de Nacimiento al usuario, haciéndole firmar el cargo El expediente administrativo de la Constancia de Nacimiento es archivada temporalmente en la Oficina de Estadística e Informática, por un periodo mínimo de dos años (02), para luego ser transferido al Archivo Central, de acuerdo a las disposiciones internas vigentes. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Constancia de Nacimiento 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado, representante Legal o autoridad competente. Interesado, representante Legal o autoridad competente. Mensual Mensual Mecanizado Mecanizado 3. Historia Clínica Oficina de Estadística e Informática Mensual Manual SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Constancia de Nacimiento Interesado o representante Legal Mensual Manual DEFINICIONES (13) : 1. Constancia de Nacimiento: Documento expedido a través del cual se posee información importante sobre un hecho vital como el nacimiento, en donde se encontrará el nombre del niño, lugar y fecha de su nacimiento, nombre y nacionalidad de sus padres, así como las citas de inscripción del hecho. 2. Expediente: Conjunto de documentos o requisitos necesarios para el trámite administrativo. Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 32 de 114

33 REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro de nacimiento. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 33 de 114

34 Ministerio de Salud Hospital Nacional "HIPOLITO UNANUE" MANUAL DE PROCESOS Y S : CONSTANCIA DE NACIMIENTO - (AUTOMATICO) USUARIO DIRECCION GENERAL OFICINA ECONOMIA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA TRAMITE DOCUMENTARIO SUB DIRECCION (CAJA) JEFATURA TRAMITE DOCUMENTARIO Téc. Administrativo Sub Director Técnico en Archivo Jefe/Secretaria Técnico en Archivo INICIO Peresenta solicitud de procedimiento persona entrega Formato de Solictud y Orden de pago del Procedimiento Procedimiento de pago Comprobante de pago Recepciona y registra el expediente en el Libro de Registro de Documentos. Ubica Libro de Registro de Nacimiento. Transcribe literalmente los datos requeridos en Formato respectivo Elabora Constancia Recepciona Formato de solicitud, comprobante de pago Jefe de la OEI da Visto bueno a la Constancia Registra solicitud, llena hoja de envio de trámite, elabora y entrega expediente Registra y entrega el expediente y la Constancia Recepciona,entrega expediente y Constancia Firma y sella la Constancia de nacimiento Persona entrega la Constancia al usuario Expediente se archiva temporalmente según norma interna USUARIO FIN Usuario recibe Constancia de Nacimiento FECHA: ENERO 2011 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 34 de 114

35 VIII. Procedimiento Nº 8: CONSTANCIA DE DEFUNCION. FICHA DE DESCRIPCION DEL Proceso (1) PROTECCION, RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD Sub Proceso RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 8 de 9 NOMBRE DEL (2): CONSTANCIA DE DEFUNCION FECHA (3): 15 Enero 2011 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : Otorgar al interesado la Constancia de Defunción por haber recibido atención médica en el establecimiento de Salud. Dirección General / documentario Oficina de Economía / Caja Oficina de Estadística é Informática. Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Arts. 13º, 15º y 24º, publicado el D.S PCM, reglamento de inscripción del registro nacional de identificación y estado Civil, Art. 3º. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Número de Días Área Funcional de Documentario Oficina de Estadística é Informática o servicios correspondientes. Expedientes Atendidos (**) Número de Constancias Área Funcional de Documentario Oficina de Estadística é Informática o servicios correspondientes. Tiempo de Atención de la Constancia Número de Constancias Atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Constancias Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos rmativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCION DE S (10) INICIO Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Caja Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 35 de 114

36 Caja/ Administrativo Técnico 3. Revisa solicitud, efectúa cobro por el derecho del trámite administrativo establecido en el TUPA, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. Interesado Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Oficina de Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Of. Estadística e Informática/ Jefe de Oficina Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Of. Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Of. Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Fin 4. Presenta solicitud, comprobante de pago y otros requisitos que establezca el TUPA al Técnico Administrativo de Documentario. 5. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 6. Registra la solicitud en la base de datos y remite a la Oficina de Estadística e Informática. 7. Recepciona y registra el expediente en el libro de registro de documentos y lo deriva al personal encargado. 8. Ubica el libro de Registro de Defunción, transcribe los datos y prepara la Constancia de Defunción, luego lo deriva a la jefatura. 9. Jefe de la Oficina de Estadística e Informática, da visto bueno a la Constancia de Defunción. 10. Secretaria deriva la Constancia con el expediente a Documentario. 11. Recepciona la Constancia de Defunción y expediente. Luego lo eleva a la sub. Dirección para la firma correspondiente. 12. Sub. Dirección firma la Constancia de Defunción. 13. La Constancia es devuelta a la Oficina de Estadística e Informática para la entrega al usuario. 14. Tramite Documentario de Estadística, entrega la Constancia de Defunción al usuario, haciéndole firmar el cargo El expediente administrativo de la Constancia de Defunción es archivada temporalmente en la Oficina de Estadística e Informática, por un periodo mínimo de dos años (02), para luego ser transferido al Archivo Central, de acuerdo a las disposiciones internas vigentes. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Constancia de Defunción 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado, representante Legal o autoridad competente. Interesado, representante Legal o autoridad competente Mensual Mensual Mecanizado Mecanizado 3. Historia Clínica Oficina de Estadística e Informática Mensual Manual SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Constancia de Defunción Interesado o representante Legal Mensual Manual DEFINICIONES (13) : 1. Constancia de Defunción: Es un Documento expedido en el cual se deja constancia absoluta del fallecimiento de una persona. 2. Expediente: Conjunto de documentos o requisitos necesarios para el trámite administrativo. Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 36 de 114

37 REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro de Defunción. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 37 de 114

38 Ministerio de Salud Hospital Nacional "HIPOLITO UNANUE" MANUAL DE PROCESOS Y S : CONSTANCIA DE DEFUNCION - (AUTOMATICO) USUARIO DIRECCION GENERAL OFICINA ECONOMIA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA TRAMITE DOCUMENTARIO SUB DIRECCION (CAJA) JEFATURA TRAMITE DOCUMENTARIO Téc. Administrativo Sub Director Técnico en Archivo Jefe/Secretaria Técnico en Archivo USUARIO INICIO Peresenta solicitud de procedimiento Personal entrega Formato de Solictud y Orden de pago del Procedimiento Procedimiento de pago Comprobante de pago Recepciona y registra el expediente en el Libro de Registro de Documentos. Ubica Libro de Registro de Defunción. Transcribe literalmente los datos requeridos en Formato respectivo FIN Elabora Constancia Recepciona Formato de solicitud, comprobante de pago Jefe de la OEI da Visto bueno a la Constancia Registra solicitud, llena hoja de envio de trámite, elabora y entrega expediente Registra y entrega el expediente y la Constancia Recepciona,entrega expediente y Constancia Firma y sella la Constancia de Defunción Persona entrega la Constancia al usuario Usuario recibe Constancia de Nacimiento Expediente se archiva temporalmente según norma interna FECHA: ENERO 2011 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 38 de 114

39 IX. Proceso (1) Sub Proceso Procedimiento Nº 9: RECURSO DE APELACION EN PROCESOS DE SELECCION. NOMBRE DEL (2): FICHA DE DESCRIPCION DEL PROTECCION, RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD RECURSO DE APELACION EN PROCESOS DE SELECCION Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 9 de 9 FECHA (3): Enero 2011 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : Resolver los recursos de apelación presentados por los postores en los procesos de selección, de acuerdo a las normas legales. Dirección General / documentario Oficina de Economía / Caja Asesoría Legal/ Abogado Oficina de Logística/Unidad de Adquisiciones-Procesos. Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, Arts. 53º, publicado el D.S. Nº EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017: Art. 94º, 104º, 105º, 106º, 107º, 108º, 109º, 110º, 111º, 112º, 113º, 114º, 115º, 117º, 120º, 125º, 126º, publicado el ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Expedientes Atendidos Número de Días Número de Apelaciones Tiempo de Atención de la Apelación Sistema de Documentario Sistema de Documentario Titular de la Entidad Titular de la Entidad Número de Apelaciones atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Apelaciones recibidas INICIO NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos rmativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. Decreto Supremo Nº SA Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Ministerio de Salud y sus Órganos Desconcentrados. DESCRIPCION DE S (10) Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Usuario solicita información para realizar trámite de Apelación en Proceso de Selección. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los Requisitos de Admisibilidad de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA. Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 39 de 114

40 Interesado Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Dirección General / Secretaria Dirección General / Secretaria Oficina de Asesoría jurídica/jefe Oficina de Logística / Jefatura. Unidad de Adquisiciones- Procesos. Oficina de Asesoría Jurídica/Jefe. Interesado Dirección General/Asesoría Jurídica Logística Dirección General/Asesoría Jurídica Asesoría Jurídica Director General 2.. Llena la solicitud, consigna y adjunta los Requisitos de Admisibilidad establecidos en el TUPA: a. Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de documento oficial de identidad, o su denominación o razón social. En caso de actuación mediante representante, se acompañará la documentación que acredite tal representación. Tratándose de consorcios el representante común debe interponer el recurso a nombre de todos los consorciantes, acreditando sus facultades de representación mediante la presentación de copia simple de la Promesa de Consorcio. b. Señalar como domicilio procesal, una dirección electrónica propia. c. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta lo que solicita d. Los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su petitorio. e. Las pruebas instrumentales pertinentes f. Firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios bastará la firma del representante común, señalando como tal en la promesa formal del consorcio. g. Autorización de Abogado, solo en los casos de Licitación Pública, Concursos Públicos y adjudicaciones Directas Públicas y siempre que la defensa sea cautiva. h. Presenta el Comprobante de pago de garantía o Carta fianza, que respalda la interposición del Recurso de Apelación otorgada a favor de la entidad, según corresponda de acuerdo al TUPA. 3. Recibe solicitud y verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 4. Registra la solicitud en la base de datos y remite a la Dirección General. 5. Recepciona y registra el expediente en el libro de registro de documentos y pasa al Director General. 6. Recepciona la solicitud y deriva a la Oficina de Asesoría jurídica. 7. Recepciona solicitud y pide expediente del caso a la Oficina de Logística. 8. La Oficina de Logística deriva lo solicitado a la Unidad de Adquisiciones-Procesos, para que entrega expediente. 9. Remite expediente completo del Caso a Oficina de Asesoría Jurídica. 10. Recibe el Expediente y califica el Recurso de Apelación presentado, emite observaciones de ser el caso y al evaluar los requisitos exigidos: a. Si cumple con todos los requisitos, entonces Asesoría Jurídica emite opinión legal e informa a la Dirección General. b. En caso no cumpla con los requisitos, deriva el caso a la Oficina de Logística para que envié una carta al solicitante y subsane las observaciones en un plazo de 02 días hábiles. 11. Subsana observaciones y envía Carta a la Dirección General del Hospital. 12. Reciben la Carta con levantamiento de observaciones. 13. Corre traslado/cita a Audiencia a postores en coordinación con Asesoría Jurídica y la Dirección General. 14. Lleva a cabo AUDIENCIA con los postores del proceso en apelación. 15. Elabora informe y proyecto de Resolución Directoral y envía a la Dirección General. 16. El Director General del Hospital aprueba proyecto de resolución directoral donde resuelve apelación. Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 40 de 114

41 Oficina de Logística. FIN 17. Publica la resolución de la apelación a través del SEACE en un plazo no mayor de 12 días hábiles contados desde la presentación del recurso desde la subsanación de las omisiones y/o defectos en la presentación del mismo. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Apelación en Proceso de Selección 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal 3. Expediente técnico Comité Procesos Selección u Oficina Administrativa Interesado o representante Legal Diario Manual Interesado o representante Legal Diario Manual SALIDAS (12) Diario Manual NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Resolución de Apelación o Informe de no atención DEFINICIONES (13) : Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 1. Recurso de Apelación en proceso de selección: mediante el cual se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de Selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del Contrato. 2. Expediente: Conjunto de documentos o requisitos necesarios para el trámite administrativo. PLAZO PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO: 1. La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe de interponerse dentro de los 0cho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. En el caso de Adjudicación Directa y Adjudicaciones de Menor cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles. 2. La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento del acto que desea impugnar. En el caso de adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía el plazo de cinco (5) días hábiles. NOTAS PARA INTERPOSICION DEL RECURSO 1. El recurso de apelación solo podrá interponerse luego de otorgado la Buena Pro, siempre y cuando el valor referencial del procesos no supere las seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso el valor referencial del proceso de selección sea mayor a dicho monto, los recursos de apelación serán conocidos y resueltos por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, el recurso de apelación sobre la nulidad de oficio o cancelación del proceso de selección podrá interponerse ante el Tribunal Contrataciones del Estado. 2. La garantía para interposición de Recurso de Apelación, por una su ma equivalente al 3 % del valor referencial del proceso de Selección impugnado, En los procesos de selección según relación de ítems, etapa, tramo, lotes y paquetes, el monto de la garantía será equivalente al tres por ciento del valor referencial del respectivo ítems, etapa, tramo, lotes y paquetes. En ningún caso, la garantía será menor al cincuenta por ciento (50% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente. La garantía deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática con el solo requerimiento de la entidad o del OSCE, bajo responsabilidad de las empresas que las emitan, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones Considerados en la última nota de Bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La garantía podrá consistir en un depósito en una Cuenta bancaria de la entidad o del OSCE según corresponda. Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 41 de 114

42 REGISTROS (14) : 3. El impugnante deberá asumir que su recurso de apelación ha sido desestimado operando la denegatoria ficticia cuando la entidad resuelva y notifique su resolución dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes a la presentación o subsanación del recurso de apelación a efecto de la interposición de la demanda contenciosa administrativa. Cuando se trate de subasta inversa, el titular de la entidad o el funcionario que corresponda, deberá resolver dentro del término no mayor de 10 días hábiles de admitido el recurso salvo que hubiese requerido información adicional en cuyo caso deberá pronunciarse dentro del término de 15 días hábiles. 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Cuaderno de Registro. ANEXOS (15) : 1. Flujo grama Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 42 de 114

43 Hospital Nacional "HIPOLITO UNANUE" MANUAL DE PROCESOS Y S : RECURSO DE APELACION EN PROCESOS DE SELECCION - (12 dias) DIRECCION GENERAL OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION USUARIO Téc. Administrativo Jefe/ Secretaria OFICINA DE LOGISTICA TRAMITE DOCUMENTARIO OFICINA DE ASESORIA Director JURIDICA Jefatura Area de Adquisiciones - Procesos OFICINA ECONOMIA Caja INICIO Recepciona la solicitud del Caso. Recibe solicitud de Recurso Apelación 1 Solicita Información de trámite a realizar Orienta y entrega requisitos Remite a Oficina de Asesoría Jurídica Solicita Expediente del Caso a Logística Recepciona y deriva al Area de Adquisiciones - Procesos. Recepciona solictud Usuario realiza pago de Garantía de acuerdo al TUPA. Presenta Solicitud con Requisitos de Admisibilidad Incluye el Comprobante de pago de Garantía o Carta fianza, de acuerdo al TUPA Recibe Solicitud con datos completos y entrega cargo de solicitud al usuario Registra Solicitud y remite a Dirección General 5 Recepciona carta con documentos sustentatorios Remite a Oficina de Asesoría Jurídica para evaluación y opinión. 6 Recibe Expediente y califica Recurso, da observaciones de ser el caso SI Cumple Requisito NO Asiste a Audiencia de ser el caso, emite opinión a Dirección General 3 3 Recibe expediente Emite carta a usuario para que subsane observaciones con plazo de 2 días. Remite expediente a Asesoria Jurídica. Procede pago en Caja Comprobante de pago 2 Subsana observacione SI NO presentado Se emite Resolución Directoral dando Razón o Denegando lo solcitado. Elaboran Resolución Directoral Se remite a la Dirección General 4 Corre traslado, cita a audiencia a postores en coordinación con Asesoría Jurídica de ser el caso. Envia Carta de respuesta con documentos sustentatorios al Director del Hospital. Se cuelga RD en Página Web SEACE. 6 5 FIN FECHA: FEBRERO 2011 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 43 de 114

44 Capítulo V. Anexos A.- FORMATOS -CONSTANCIA DE ATENCIÓN Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 44 de 114

45 - CERTIFICADO DE SALUD Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 45 de 114

46 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 46 de 114

47 -INFORME MÉDICO, PSICOSOMATICO, PSICOLOGICO U ODONTOLOGICO Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 47 de 114

48 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 48 de 114

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51 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 51 de 114

52 -COPIA DE HISTORIA CLÍNICA O EPICRISIS Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 52 de 114

53 -CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 53 de 114

54 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 54 de 114

55 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 55 de 114

56 -CERTIFICADO MEDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 56 de 114

57 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 57 de 114

58 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 58 de 114

59 -CONSTANCIA DE NACIMIENTO Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 59 de 114

60 -CONSTANCIA DE DEFUNCIÓN Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 60 de 114

61 B.- NORMAS LEGALES Y DIRECTIVAS -R. M. Nº: /MINSA- MODIFICAN EL TEXTO UNICO DE S ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ORGANOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 61 de 114

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66 R. M. Nº: /MINSA- FE DE ERRATAS Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 66 de 114

67 ARTS. 13º, 15º INCISO I) Y 24º DE LA LEY Nº 26842, LEY GENERAL DE SALUD Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 67 de 114

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70 LEY Nº 27657: LEY DEL MINISTERIO DE SALUD Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 70 de 114

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81 NUMERAL 44.1 DEL ART. 44º Y ART. 45º, LEY Nº 27444: LEY DEL ADMINISTRATIVO GENERAL Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 81 de 114

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84 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº /MINSA: ACTUALIZAN FORMATO DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 84 de 114

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87 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 87 de 114

88 ART. 11 DE LA LEY Nº 27050, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 88 de 114

89 R. M. Nº: /MINSA: APRUEBAN DIRECTIVA SANITARIA Nº 003-MINSA/DGSP-V.01- Aplicación Técnica del Certificado Médico requerido para el otorgamiento de pensión de invalidez-d.s. Nº EF Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 89 de 114

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91 R. M. Nº: SA/DM- APRUEBAN EL MODELO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS HOSPITALES Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 91 de 114

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102 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 102 de 114

103 R. M. Nº /MINSA- APRUEBAN LA DIRECTIVA Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 103 de 114

104 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 104 de 114

105 LEY Nº 29060: LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 105 de 114

106 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 106 de 114

107 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1029: QUE MODIFICA LA LEY DEL ADMINISTRATIVO GENERAL-LEY Nº Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 107 de 114

108 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 108 de 114

109 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 109 de 114

110 D.S. Nº SA- APROBACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINSA Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 110 de 114

111 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 111 de 114

112 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 112 de 114

113 Hospital Nacional Hipólito Unanue D.S. Nº SA ADMINISTRATIVOS-TUPA DESCONCENTRADOS. Unidad de Organización-MAPRO TUPA MODIFICAN EL TEXTO DEL MINISTERIO DE ÚNICO DE SALUD Y S SUS ÓRGANOS Página 113 de 114

114 Unidad de Organización-MAPRO TUPA Página 114 de 114