Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 1 de 13

Transcripción

1 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 1 de OBJETIVO Proveer servicio de diagnóstico y reparación, al equipo de cómputo de la Facultad de Matemáticas, de la comunidad universitaria y externos. 2. ALCANCE Aplica para los equipos de cómputo (computadoras personales, monitores, lap top, impresoras y periféricos) de la Facultad de Matemáticas, de la comunidad universitaria y externos que ingresen al de Mantenimiento de Equipo de Cómputo. 3. POLÍTICAS 3.1. Únicamente se recepcionan equipos de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs. en días hábiles Todo el equipo que ingrese en el de Mantenimiento de Equipo de Cómputo (LMEC) será resguardado en un espacio destinado para su almacenamiento, asegurando su integridad durante el tiempo que se encuentre en las instalaciones, así mismo el acceso al es restringido únicamente a personal autorizado En el caso de que la propiedad de los clientes internos se dañe o se pierda, se procederá a informarle al usuario por medio de correo electrónico u oficio correspondiente con copia a la Secretaría Administrativa y se procederá reparar o sustituir el equipo y cuando este proceso sea tardado, se asignará al usuario en calidad de préstamo un equipo disponible de la Facultad de Matemáticas En el caso de que la propiedad de los clientes externos UADY o particulares se dañe o se pierda, se procederá a informarle al cliente por medio de correo electrónico u oficio correspondiente con copia a la Secretaría Administrativa y se sustituirá el equipo por otro de iguales características, en caso de tratarse de equipos que por obsolescencia tecnológica ya no sea posible igualar sus características, el responsable LMEC deberá proponerle por escrito al cliente, previa autorización de la Secretaría Administrativa, el equipo con las características similares o superiores, con la finalidad de entregarlo al cliente sin ningún costo El LMEC no se hace responsable de la información contenida en los diversos medios de almacenamientos de la propiedad cliente Todo equipo que ingrese al LMEC, deberá contar con el formato reporte de entrada de equipo, donde se registrará los accesorios y consumibles con que cuenta el mismo El LMEC no es responsable por las partes o accesorios no registrados en el reporte de entrada de equipo Se le notificará al cliente si el equipo se encuentra con piezas internas incompletas, al momento diagnóstico Todo cliente externo particular se le cobrará el monto establecido por el LMEC por concepto de anticipo costo servicio Los equipos que se encuentran bajo resguardo de la Facultad de Matemáticas y de la Unidad Multidisciplinaria Tizimín quedarán exentos de pago Los equipos que se encuentran bajo contrato o algún acuerdo, su forma de pago se realizará como se haya establecido en los mismos Cuando por algún motivo se solicite exentar el pago servicio, el usuario tendrá que hacer la gestión correspondiente ante la dirección La instalación de software de equipos de la UADY será con base en los lineamientos de la misma El LMEC no se hace responsable equipo de reincidencia con fallas de software para clientes externos particulares y UADY (virus, inadecuada instalación de software, malas configuraciones, modificaciones por el usuario etc.) El servicio al equipo tendrá una garantía de 30 días naturales, verificando que reincida con la misma falla de hardware. Las baterías de los no-breaks no cuentan con garantía.

2 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 2 de Todo cliente externo particular será responsable de proveer al LMEC las licencias correspondientes, en caso de requerir instalación de software El tiempo máximo de entrega de la cotización es variable según el procedimiento para compras directas El tiempo máximo para el diagnóstico equipo es de 7 días hábiles el equipo no requiere refacción el tiempo máximo de reparación es de 14 días hábiles El tiempo de entrega equipo reparado cuando requiera refacciones, será en un plazo de tiempo no mayor a 25 días hábiles a partir de la autorización cliente El tiempo de entrega de los equipos de cómputo de la Facultad de Matemáticas que se encuentran en garantía, dependerá centro de servicio de la marca equipo que proporcione la garantía El tiempo de mantenimiento correctivo de un equipo de cómputo que se lleve a un centro de servicio, dependerá de dicho centro Pasado 60 días hábiles después diagnóstico cuando se trate de clientes particulares UADY este se comprometa a enviarnos las refacciones o consumibles para la reparación equipo, el LMEC devolverá dicho equipo al cliente Los servicios se realizan con base en las características establecidas en el catálogo de servicios y tiempos de atención (C-FMAT-CTIC-01) Para los casos no considerados en este procedimiento, el cliente deberá tener una autorización de la autoridad correspondiente.

3 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 3 de DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Usuario de la Recepción R e s p o n s a b l e d e l L a b o r a t o r i o Técnico Inicio Solicita Servicio Recepciona Equipo Realiza Diagnóstico 4 Verifica Diagnóstico Patrimonio Contabilidad Podemos Repararlo Cliente Proporciona Refacción 11 tifica Servicio Terminado Cliente Interno Con Garantía 7 Gestiona Garantía Tarea 5 Gestiona Cotización y/o Compra 9 Obtiene Refacción Requiere Refacción 8 Centro de Servicio Cliente Externo 10 Gestiona Reparación 5 Realiza Reparación 6 Completa Reporte Libera Servivio Cliente Externo Particular Cobra 12 Tarea 14 Cliente Interno y no se reparo 13 Tramita baja Entrega Equipo 14 Fin

4 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 4 de DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Tarea mbre de la tarea Descripción detallada de la actividad Registro 1 Solicita Servicio Usuario 1.1. Solicita servicio de mantenimiento correctivo en el LMEC, de manera verbal, telefónica o vía correo electrónico. ta 1: el cliente es particular externo se va a la tarea 2.1. ta 2: es cliente particular UADY o cliente interno se va a la tarea 2.2 N/A 2 Recepciona Equipo de la Recepción o 2.1. el cliente es particular externo, el personal que se encuentre en la recepción le explicará la política de pago anticipo costo servicio. está de acuerdo, se procederá a: 2.2. Identifica y verifica de manera visual el equipo de cómputo al momento de su ingreso al LMEC y cualquier detalle estado equipo se escribe en observaciones, mediante la requisición formato reporte de entrada de equipo (), en el cual se registran los siguientes datos: cliente, nombre de contacto, no. de cliente y cantidad de equipos, código, descripción (concepto por la entrada, equipo, moo, no. de serie, accesorios y falla), precio unitario e importe Llena el reporte de entrada de equipo () en el sistema adminplus, en caso de necesitar verificar el Instructivo I-FMAT-CTIC-16 esto lo podrá realizar accediendo a en el sitio de calidad; se imprime dos copias, las cuales firma el cliente de conformidad y se le entrega una copia El cliente particular externo paga la cuota establecida por la dirección por concepto de anticipo servicio, y se le sellará de pagado su reporte de entrada de equipo (F- FMAT-CTIC-03), en otro caso se omite este paso. ta: El dinero que se recibe por este concepto, se entregará al departamento de contabilidad los días viernes, firmando de recibido dicho departamento el reporte de entrada de equipo () y dejando copia mismo Genera etiqueta de identificación, la pega en el equipo y lo coloca en el anaquel de entrada Escribe en el reporte de entrada de equipo () la asignación trabajo al técnico y coloca dicho reporte en la tabla anaquel de entrada al igual que el reporte de liberación y validación de la calidad servicio (F-FMAT-CTIC-82) Envía correo sobre la asignación de los trabajos al personal laboratorio. F-FMAT-CTIC-82

5 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 5 de 13 3 Realiza diagnóstico Técnico 3.1. Toma anaquel de entradas, el equipo que le corresponda en la asignación Realiza el diagnóstico, en caso de necesitar verificar algún instructivo, esto lo podrá realizar accediendo a en el sitio de calidad: I-FMAT-CTIC- 05 o I-FMAT-CTIC-06 o I-FMAT-CTIC-07 o I-FMAT-CTIC-08 o I-FMAT-CTIC-17o I- FMAT-CTIC-18, dependiendo equipo que se esté verificando y escribe las observaciones en el reporte de entrada de equipo () y lo coloca en la tabla que se encuentra en el anaquel de diagnosticados, al igual que el equipo se coloca en dicho anaquel. 4 Verifica diagnóstico 4.1. Verifica los reportes de entrada en el anaquel de diagnóstico. ta 1: el equipo tiene garantía y requiere de refacción y el cliente es interno se va a la tarea 7. ta 2: el equipo no tienen garantía y se puede reparar y requiere de refacción y es cliente interno se va a la tarea 8.2 ta 3: el equipo es de cliente externo particular o UADY y se puede reparar y requiere de refacción se va a la tarea 8.1. ta 4: se puede reparar el equipo y no requiere de refacción se va a la tarea 5. ta 5: no podemos reparar el equipo y un centro de servicio lo puede reparar y es cliente externo se le notifica al cliente y se va a la tarea 6. ta 6: no podemos reparar el equipo y un centro de servicio lo puede reparar y es cliente interno se va a la tarea 10. ta 7: el equipo no se puede reparar, para cualquier tipo de cliente, se va a la tarea 6. 5 Realiza reparación Técnico 5.1. Repara el equipo, en caso de necesitar verificar algún instructivo, esto lo podrá realizar accediendo a en el sitio de calidad: I-FMAT-CTIC- 05 o I-FMAT-CTIC-06 o I-FMAT-CTIC-07 o I-FMAT-CTIC-08 o I-FMAT-CTIC-17o I- FMAT-CTIC-18, dependiendo equipo que se esté reparando Verifica el funcionamiento equipo. ta 1: el equipo requiere formatear el disco duro, se le instalará los programas básicos, en caso de requerir otros tipos de programa, se levantará un reporte en el sistema de atención de usuarios centro de cómputo con la lista de software que el usuario solicitó, en caso contrario se va a la tarea 6. ta 2: El personal CTIC enviará un correo de confirmación al término de la instalación de los programas requeridos. Se va a la tarea 6.

6 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 6 de 13 6 Completa reporte Técnico 7 8 Gestiona garantía Gestiona cotización y/o compra 6.1. Completa el reporte de entrada de equipo () con las observaciones pertinentes y el reporte de liberación y validación de la calidad servicio (F-FMAT-CTIC-82) Coloca el reporte de entrada de equipo () y el reporte de liberación y validación de la calidad servicio (F-FMAT-CTIC-82) en la tabla anaquel de salida Libera el servicio y se va a la tarea 6.4, en caso contrario se va a la tarea Coloca equipo en el anaquel de salidas. Se va a la tarea Gestiona la garantía, si es necesario verifica el instructivo gestión de garantías (I-FMAT-CTIC-15) Se va a la tarea requiere refacción y el cliente es externo particular o UADY, se informa vía correo electrónico el diagnóstico equipo, en caso de requerir la cotización se va a la tarea es cliente interno y requiere refacción, se le informa vía oficio al usuario equipo y lo firma de enterado, en caso de que no se encuentre en el stock la refacción, se hace la solicitud de compra anexándole dicho oficio, se va a la tarea Solicita la cotización de la refacción al área de compras con el formato solicitud de cotización o compra (F-FMAT-SAD-01). Se recibe la cotización, si es de cliente externo particular o UADY, se le informa al cliente vía correo electrónico, costo de la refacción y el servicio, en caso de autorizar la compra, se solicita la confirmación de la misma por correo. 8.4 Solicita la compra de la refacción al área de compras con el formato solicitud de cotización o compra (F-FMAT-SAD-01). Anexándole el correo de autorización. Se va a la tarea 9 ta: el cliente no aprueba la compra se va a la tarea 6. F-FMAT-CTIC-82 N/A F-FMAT-SAD-01 9 Obtiene refacción de la Recepción 9.1. Recibe la(s) refacción(es) autorizada(s), con copia de la factura. ta: En caso de que el cliente externo nos proporcione la refacción, se verifica que sean de las características solicitadas y se anota en el reporte de entrada de equipo (), luego se va a la tarea Coteja que la refacción sea de las mismas características solicitadas Anota fecha de entrega de la(s) refacción(es) en el formato solicitud de cotización o compra (F-FMAT-SAD-01) Ingresa al sistema adminplus las refacciones Entrega la(s) refacción(es) al técnico, para la reparación equipo Se va a la tarea 5.

7 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 7 de Gestiona reparación de la Recepción o Llena formato de orden de salida de equipo (F-FMAT-CTIC-07) con los siguientes datos: Descripción equipo: equipo, no. de inventario, no. de serie, falla, fecha de salida, lugar, dirección, correo electrónico, teléfono, nombre y firma de quien recibe. mbre y firma de quien autorizó, correo electrónico Se envía el equipo con la orden de salida de equipo (F-FMAT-CTIC-07). ta: en caso que el equipo se envíe a otra ciudad para su reparación, no se llenará el formato, con la copia de la factura envío y un correo de aceptación será suficiente Se recibe por medio de correo electrónico la cotización o diagnóstico equipo centro de servicio. ta: en caso de cotización, se verifica que el costo de la reparación no excede el costo equipo se acepta o no la reparación se notifica al centro de servicio de manera telefónica o correo electrónico Recibe el equipo al llegar centro de servicio y se va a la tarea 5. F-FMAT-CTIC tifica Servicio Terminado de la Recepción o 11.1 Verifica que el equipo cuente con los reportes de entrada de equipo (F-FMAT- CTIC-03) y de liberación y validación de la calidad servicio (F-FMAT-CTIC-82). En caso de que no se encuentre se va a la tarea 6. ta: El responsable laboratorio realizará una segunda verificación cada 10 equipos Elabora reporte de salida de equipo (F-FMAT-CTIC-04) en el sistema de adminplus, si es necesario verificar el Instructivo I-FMAT-CTIC-16, con los datos que se encuentran escritos en el reporte de entrada de equipo () que se localiza en la tabla anaquel de salida Imprime dos copias reporte de salida de equipo (F-FMAT-CTIC-04) Lleva el reporte de salida de equipo (F-FMAT-CTIC-04) a la tabla que se encuentra en el anaquel de salidas Avisa al cliente estado equipo, por teléfono o correo electrónico. En caso de ser cliente externo particular se va a la tarea 12, si el cliente es interno y el equipo no se reparó ( equipo para baja) se va a la tarea 13, en otro caso a la tarea 14.2 F-FMAT-CTIC-04 F-FMAT-CTIC Cobra Contabilidad 12.1 Cuando el cliente es externo particular, pasa a pagar a contabilidad con el reporte de salida de equipo (F-FMAT-CTIC-04) El cliente externo particular entrega el reporte sellado al LMEC, se va a la tarea 14. F-FMAT-CTIC-04

8 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 8 de Tramita baja de la Recepción o 13.1 Entrega el equipo al responsable área de patrimonio con su respectivo reporte de salida de equipo (F-FMAT-CTIC-04), el cual firma y sella de recibido Proporciona una copia reporte de salida de equipo (F-FMAT-CTIC-04) al cliente. ta: El responsable laboratorio envía correo electrónico al responsable centro de cómputo con la información equipo de baja y a quien pertenece, para dar seguimiento de los trámites correspondientes. F-FMAT-CTIC Entrega Equipo de la Recepción 14.1 Verifica el comprobante de pago y el formato de salida este sellado en caso de ser cliente externo particular Solicita la firma cliente en el reporte de salida de equipo (F-FMAT-CTIC-04), y le entrega una copia Entrega al cliente su equipo que se encuentra en el anaquel de salida Entrega al cliente la encuesta servicio de mantenimiento (F-FMAT-CTIC- 48). ta: a un cliente se le entrega varios equipos al mismo tiempo, solo llenará una encuesta. F-FMAT-CTIC-04 F-FMAT-CTIC-48

9 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 9 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Código mbre documento Lugar de almacenamiento I-FMAT-CTIC-05 Instructivos de referencia rápida para mantenimiento correctivo de computadoras personales desktop. I-FMAT-CTIC-06 Instructivos de referencia rápida para mantenimiento correctivo de monitor. I-FMAT-CTIC-07 Instructivos de referencia rápida para mantenimiento correctivo de lap top. I-FMAT-CTIC-08 Instructivos de referencia rápida para mantenimiento correctivo de impresoras. I-FMAT-CTIC-15 Instructivo gestión de garantía. I-FMAT-CTIC-16 Instructivo para la operación sistema Adminplus. I-FMAT-CTIC-17 Instructivos de referencia rápida para mantenimiento correctivo de reguladores. I-FMAT-CTIC-18 Instructivos de referencia rápida para mantenimiento correctivo de no-break. C-FMAT-CTIC-01 Catálogo de servicio y tiempos de atención 7. CONTROL DE REGISTROS Código mbre registro Lugar de almacenamiento de su protección Tiempo de retención Disposición de los registros Reporte de entrada de equipo Recepción LMEC de la Recepción 1 año Destrucción F-FMAT-CTIC-04 Reporte de salida de equipo Recepción LMEC de la Recepción 1 año Destrucción F-FMAT-CTIC-07 Orden de salida de equipo Recepción LMEC de la Recepción 3 año Destrucción F-FMAT-CTIC-48 Encuesta servicio de mantenimiento de equipo de cómputo Recepción LMEC de la Recepción 1 año Destrucción F-FMAT-CTIC-82 Reporte de liberación y validación de la calidad servicio Recepción LMEC de la Recepción 1 año Destrucción

10 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 10 de ENFOQUE A PROCESOS Insumo Proveedor Producto y/o salida Cliente y/o usuario Necesidades o expectativas Reporte de Entrada Cliente y secretaria Reporte de salida Técnico Llevar registro de atención al cliente Equipo en condiciones Cliente interno, externo Mantenimiento preventivo o correctivo Equipo de cómputo Cliente óptimas particular y UADY equipo, para su óptimo funcionamiento. Unidad de Equipos con software actualizado y drivers Internet Equipos actualizados Técnico Comunicaciones. adecuados. Materiales de limpieza Área de compras de la Equipos en condiciones Personal LMEC Tener materiales para dar el servicio y herramientas. FMAT óptimas 9. GLOSARIO SIGLAS CTIC. Centro de Tecnología de Información y Comunicaciones. LMEC. de Mantenimiento de Equipo de Cómputo. FMAT. Facultad de Matemáticas. UADY. Universidad Autónoma de Yucatán DEFINICIONES Mantenimiento Preventivo. Limpieza interna y externa de un dispositivo de cómputo, cuya función es prevenir fallas. Mantenimiento Correctivo. Diagnóstico y reparación de fallas ocasionadas en el equipo de cómputo. Exento.-Descuento cien por ciento. Diagnóstico. Revisión meticulosa de las partes y programas incluidos en el equipo de cómputo. Cliente externo particular. Usuario que no pertenece a la comunidad universitaria. Cliente interno. Usuario adscrito con equipo bajo resguardo de la Facultad de Matemáticas o Unidad Multidisciplinaria Tizimín. Cliente externo UADY. Usuario que pertenece a la comunidad universitaria y no está adscrito a la Facultad de Matemáticas. Propiedad cliente. Propiedad cliente es todo aquel equipo de cómputo (lap top, computadora de escritorio, impresora, no-break, regulador, monitor, teclado y mouse, información y medio de almacenamiento, que ingresa al de Mantenimiento de Equipo de Cómputo, para su diagnóstico, mantenimiento o reparación. Así mismo se considera propiedad cliente a sus datos personales, tales como nombre dirección, teléfono y correo electrónico, los cuales se manejan de manera confidencial. Equipo de baja. Es equipo de cliente interno que no tuvo reparación o no se autorizó la reparación.

11 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 11 de CONTROL DE REVISIONES Nivel de revisión Sección y/o página Descripción de la modificación y mejora Fecha de modificación 01 Sección 7 página 6 Se modificó los tiempos de retención y lugar de almacenamiento. 20-Agosto-10 Se modificó el objetivo, alcance y políticas. Sección 1,2, 3 página 2 Se modificó el diagrama. Sección 4 página 3 Se modificó descripción procedimiento. Sección 5 páginas 4, 5 y 6 Se incrementaron documentos de referencia. 02 Sección 6 página 7 2 de Marzo 2011 Se modificó tiempo de retención y disposición de los registros. Sección 7 página 8 Se modificó los indicadores. Sección 9 página 9 Se incluyeron definiciones. Sección 10.2 página Sección 5, página 4 Se eliminó el instructivo 09 que no se utiliza. 8 de Junio Sección 5, página 4 Se agregó una nota en el punto de Junio de Sección 3 página 2. Sección 4 página 4. Sección 5 página 5. Sección 5 página 6. Sección 7 página 8. Sección 9 página 9 Se agregaron 4 políticas pertenecientes a la propiedad cliente, de la 3.2 a la 3.5. y se modificó redacción de la 3.6 y se reenumeran las demás políticas. Se agregó una condición antes de la tarea 13 en el diagrama procedimiento. Se agregó en la tarea 2 el inciso 2.2 referente al ingreso equipo y los datos cliente, y se reenumeraron las demás actividades. En la tarea 13 se agregó en el inciso 13.1 la liberación y validación servicio y el formato F-FMAT-CTIC-54, y se reenumeran las demás actividades. Se incluyó el formato reporte de liberación y validación servicio de mantenimiento correctivo (F-FMAT-CTIC-54). Se incluyó definición de la propiedad cliente. 17 de Octubre de Sección 3 páginas1 y 2 Sección 4 página 3 Sección 3. Sección 4 Sección 5 Se modificó política Se agregaron 3 políticas, la 3.15, 3.22 y Se cambió los números diagrama de flujo ya que causaban confusión, se les puso letras A, B. Se cambió el enlace paso 5 de diagrama de flujo hacia el paso 6 Se agregó la política 22. Se modificó el diagrama de flujo, se agregó paso 8, 11 y se corrieron los números de las tareas. Se agregó dos tareas, se modificó paso 4 y se corrieron los números de las tareas. 18 de Febrero de de Julio de 2013

12 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 12 de Sección 3 página 1 Sección 3 página 2 Sección 4 página 3 Sección 5 página 4 Sección 5 página 5 Sección 5 página 5 Sección 5 página 5 Sección 5 página 6 Sección 5 página 6 Sección 5 página 6 Sección 5 página 6 Sección 5 página 7 Sección 6 página 8 Sección 7 página 9 Sección 7 página 9 Sección 8 página 9 Sección 9 página 10 Se modificó la política Se agregaron las políticas 3.25 y Se modificó el diagrama de flujo, se eliminaron pasos y se agregaron actividades más generales. Se agregó una actividad en la tarea 2, la 2.7. Se modificó la tarea 4. La tarea que era la 6 se convirtió en la 5. La tarea completar reporte que era la 7 queda como la 6 y se le aumenta un punto el 6.2. La tarea 8 era antes la 14 y se aumenta 8.1 Se incluye la tarea gestiona cotización y/o compra. Desaparecen las tareas 8, 9, 10,11, 12 y se engloban en la tarea 7 gestión de cotización y/o compra. Se incluye la tarea gestiona reparación. Se modificó la tarea entrega de equipos, en 13.4 y se aumenta nota. Se agregó el formato F-FMAT-CTIC-48 Se modificó lugar de almacenamiento. Se incluyó los formatos de orden de salida de equipo y reporte de liberación y validación servicio. Se eliminó el formato reporte de liberación y validación servicio de mantenimiento correctivo. Se modificó el lugar de almacenamiento y el responsable de los registros. Se modificó insumos, proveedor, producto y/o salida, Se modificó definición de clientes internos. 12 de viembre de Sección 3 Página 1 y 2 Sección 4 Página 3 Sección 5 Página 6 Sección 10. Página 13 Se eliminó las políticas 3.8, 3.11, 3.17y 3.21, se corrió la numeración Se modificó la política Se aumentó las políticas 3.19 y 3.20 y se corrió la numeración. Se modificó el diagrama de flujo, se aumentó la palabra contabilidad, se modificó el orden de las tareas a partir de la 7. Se modificó la numeración de las tareas a partir 7, se modificó pasos de la tarea 8. Actualización de los nombres de las personas que revisó y aprobó el documento. 21 de Agosto de 2015

13 Código: P-FMAT-CTIC-07 Revisión: 10 Página: 13 de 13 Sección 3 Se unió la política 3.3 con la 3.4 y se eliminó la 3.4 y se corrió la numeración Se agregó la política 3.23 y se corrió la numeración. En la política 3.7 se remplazó el nombre de hoja de entrada por reporte de entrada Sección 4 página 3 En el diagrama se modificó los nombres de las tareas 4 y 12, las tareas 2, 3, 5, 6, 9,11 y 12 se estandarizaron los verbos. Se agregó una tarea y se agregó el puesto de patrimonio. Sección 5 páginas4, 5,6,7 En la tarea 1 se añadieron dos notas, se eliminó el instructivo I-FMAT-CTIC-09 en y 8 la tarea 3, en la 4 se modificó la redacción de las notas, en la 6 se completó el nombre de los formatos, en la 8 se modificó la redacción y se agregó un inciso, en 19 de Mayo la10 y 11 se modificó la redacción, en la 12 se modificó el nombre de la tarea y la redacción. Se agregó la tarea tramita baja, se colocó antes de la última y se corrió la numeración, quedando en total 14 tareas. Sección 6 página 9 Se modificó lugar de almacenamiento. Sección 7 página 9 Se modificó lugar de almacenamiento, tiempo de retención y disposición de los registros. Sección 8 página 10 Se modificó la palabra departamento por área en proveedor. Sección 9 página11 Se aumentó una definición equipo de baja. ta: Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco. Elaboró Revisó Aprobó M.T. Ma. Del Carmen Zozaya Ayuso de Mantenimiento de Equipo de Cómputo M. C. Carlos Benito Mojica Ruiz Secretario Administrativo Dr. Ramón Peniche Mena Director Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su implementación dentro stema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán.