Procedimiento para Acciones Correctivas. Aprobó: Adolfo González P. Cargo: Gerente Planificación. Fecha Liberación: Mayo 2018

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1 Página 1 de OBJETIVO Establecer las actividades para implementar Acciones Correctivas en el Sistema de Gestión de la Calidad. 2.0 ALCANCE Aplicable para la corrección de NO CONFORMIDADES detectadas a través de auditorias internas, reclamos de clientes, determinadas en la Reunión de Revisión de la Dirección, las no conformidades de auditorias externas, algún error detectado en los procesos. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 La responsabilidad de levantar una NO-CONFORMIDAD es de: a) Para el caso de auditoria internas, el auditor. b) Para el caso del Reclamo de Clientes es el Gerente Comercial o de Planificación c) Para el caso de la Reunión de la Revisión de la Dirección es Gerente Comercial quién determina cursar una No-Conformidad y es el Encargado de Calidad quien la redacta. d) Para el caso de Detección de Errores de Proceso: Se plantea al Encargado de Calidad quién determina en conjunto con Gerencia, si corresponde cursar la no conformidad. e) El Encargado de Calidad levanta no conformidades detectadas en la Externa. 3.2 La responsabilidad de investigar y resolver una NO-CONFORMIDAD es: a) Del auditor o Encargado de Calidad para el caso de las No-Conformidades detectadas durante una auditoria interna. b) Para quién determine el Encargado de Calidad que debe investigar la No-Conformidad proveniente de Reclamo de Clientes, Errores Internos y s Externas c) Para quién determine la Gerencia, que deba investigar la no-conformidad proveniente de la Reunión de Revisión de la Dirección. 4.0 DOCUMENTOS APLICABLES 4.1 Procedimiento de s Internas y Calificación de Auditores P-GR Reclamo de Clientes: Manual del Sistema de Gestión Integrado, capítulo 6, sub. capítulo (Acciones Correctivas) 4.3 Reunión de Revisión de la Dirección: Manual del Sistema de Gestión de Calidad, capítulo 3, sub. Capítulo TERMINOLOGIA 5.2 No Conformidad: No-cumplimiento de requisitos especificados en el Sistema de Gestión. 5.3 Acción Correctiva: Son las acciones necesarias para corregir no conformidades. 5.4 Sistema de Gestión: Corresponde al Sistema de Gestión de la Calidad (regulado por la norma ISO 9001:2015), en adelante ().

2 Página 2 de ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 6.2 La codificación en correlativo de las No conformidades, es según el correlativo por código (Ver Cuadro #1). Interna CUADRO #1 AI Externa AE Reunión por la dirección RD Otros de Mejora OTM Reclamo cliente RC 6.3 Para fortalecer el proceso de análisis de causas de hallazgos y evitar potenciales reclamos de Cliente, se usa como fuente valida adicional generadora de No Conformidades, la Detección de Errores y Acciones, cuyo registro es el F-GR-Q-07. La cual se realiza durante los procesos y seguimiento de trabajos. 6.4 Uso del registro F-GR-Q-07. Sus hallazgos son consecuencia desviaciones netamente de proceso y son levantadas mediante registro digital o escrito y pueden generar No Conformidades en los casos que el hallazgo lo amerite. 5.1 Llenar sección 1 con la descripción genérica de la No Conformidad en la que se debe señalar, de manera clara y precisa la desviación detectada. Sección 1 Descripción de la No Conformidad Nota :Emisor señalar de manera clara y precisa la No Conformidad Nombre del Emisor de Emisión 6.3 En la sección 2 del formulario se señala la persona que será la encargada de investigar la No-conformidad y de proponer una acción correctiva y es responsable de investigar y Solucionar o dar curso efectivo a la solución de la misma. Sección 2 Nombre Responsable de Investigar la No Conformidad y/o Solucionar de común acuerdo de entregar de la Acción Correctiva. a) El auditado para el caso de no conformidades provenientes de auditorias internas y el plazo para responderla se fija de común acuerdo entre auditor y auditado. b) Quién determine el Encargado de Calidad para no conformidades provenientes de Reclamos de Clientes, Errores internos y s externas y la fecha se fija de común acuerdo. c) Quién determine el Encargado de Calidad para no conformidades provenientes de reunión de Revisión de la dirección fijando la fecha de común acuerdo.

3 Página 3 de La persona que investiga la No-conformidad completa la sección 3 del formulario donde se señala la causa de la No-conformidad, la que se debe señalar las causas basales Identificar el tipo de error o causa generó la No Conformidad. Ver Cuadro # Luego de lo anterior, describir la relación causa efecto producido, en sección 3. CUADRO #2 ERROR DE MEDICIÓN / MEDIDA ERROR DE PROCEDIMIENTO ERROR DE LECTURA DE PLANO COMPETENCIA INSUFICIENTE DE LA PERSONA ERROR POR EL USO DE INSTRUMENTOS NO CALIBRADOS DEFECTOS EN EQUIPO/HERRAMIENTA TRASTORNO PSICO- SOCIAL FACTOR AMBIENTAL O EXTERNO ERROR ALEATORIO Sección 3 Causas de la No Conformidad Nota: Investigador coloca Ticket a posible Causa y luego describe 6.5 La persona que investiga la No-conformidad completa la sección 4 del formulario y propone una acción inmediata para resolver la desviación, solicitando el V B de: a) El auditor interno para las No Conformidades codificadas AI-XX b) El Encargado de Calidad para las no conformidades codificadas RC-XX, RG-XX., OT-XX y AE-XX Sección 4 Acción Tomada Inmediata Nota: Señalar, adjuntar evidencia o registro de la Acción Tomada 6.6 La persona que investiga la no-conformidad completa la sección 5 del formulario y propone una acción para evitar la repetición de la Desviación a futuro y la extensión de la No- Conformidad. Se debe señalar de manera clara y precisa, las Medidas de Control. Sección 5 Acción Tomada para evitar la repetición de la desviación a futuro Nota: Señalar Medidas de control, adjuntar evidencia o registro de la Acción Tomada

4 Página 4 de 4 Sección Verificada la efectividad de 6.6 se finiquita la No-conformidad y su acción correctiva, firmando las partes involucradas en sección 6. Cierre de la No Conformidad / Acción Correctiva Nombre y del Emisor Cierre Nombre y Responsable de Investigar 6.8 Un resumen con las no conformidades y las acciones correctivas es preparada por el Encargado del (), para la Reunión de Revisión de la dirección. 6.0 REGISTROS F-GR-03: Acciones Correctivas 7.0 ANEXOS 8.1 REGISTROS Formato de Acciones Correctivas Formato Detección de Errores y Acciones. Disponible en versión digital FORMATO F-GR-03 F-GR-Q MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO Nº REV Razón del cambio 00/01 Primera versión 01/ Mejora del documento 03/ Nueva revisión, cambio de logo, nuevas aprobaciones y responsabilidades. Eliminación figura del Representante Gerencia.

5 Página 5 de 5 ANEXO 8.1: FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS F-GR-03 Interna AI Externa AE Reunión por la dirección RD Otros de Mejora OTM Reclamo cliente RC Código Sección 1 Descripción de la No Conformidad Nota :Emisor señalar de manera clara y precisa la No Conformidad Nombre del Emisor de Emisión Sección 3 Causas de la No Conformidad Nota: Investigador coloca Ticket a posible Causa y luego describe ERROR DE MEDICIÓN / MEDIDA ERROR DE PROCEDIMIENTO ERROR DE LECTURA DE PLANO COMPETENCIA INSUFICIENTE DE LA PERSONA ERROR POR EL USO DE INSTRUMENTOS NO CALIBRADOS DEFECTOS EN EQUIPO/HERRAMIENTA TRASTORNO PSICO-SOCIAL FACTOR AMBIENTAL O EXT. ERROR ALEATORIO Sección 4 Acción Tomada Inmediata Nota: Señalar, adjuntar evidencia o registro de la Acción Tomada Sección 5 Acción Tomada para evitar la repetición de la desviación a futuro Nota: Señalar Medidas de control, adjuntar evidencia o registro de la Acción Tomada Sección 6 Cierre de la No Conformidad / Acción Correctiva Nombre y del Emisor Cierre Nombre y Responsable de Investigar