ORGANIGRAMA OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE CONTROL INTERNO JEFE ASTRID ACUÑA DE MORENO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA INSTITUCIONAL RELACION ENTES

Transcripción

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2 Proporcionar asesoría eficiente y eficaz al Alcalde Municipal, a través del proceso del sistema de Control Interno, con una función integral de auditoria, que evalúe objetiva e independientemente el ejercicio de su gestión pública y su sistema de control interno, propendiendo por su desarrollo dentro de los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, así como el cumplimiento de las directrices constitucionales, legales dentro de las políticas de la administración municipal. La oficina de Control Interno se proyecta como reconocida local y regionalmente como un soporte de la gestión pública municipal en la obtención y cumplimiento de sus cometidos sociales, dentro de una organización persuadida con convicción en la aplicación de la cultura del auto-control en el ejercicio de sus competencias, para hacerlo de manera sostenible y en beneficio de la comunidad palmirana.

3 ORGANIGRAMA OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE CONTROL INTERNO JEFE ASTRID ACUÑA DE MORENO EVALUACION Y SEGUIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA ADMINISTRATIVO AUDITORIA SEGUIMIENTO VALORACION DEL RIESGO APOYO INSTITUCIONAL RELACION ENTES EXTERNOS FOMENTO AUTOCONTROL APOYO

4 AUDITORIA SEGUIMIENTO VALORACION DEL RIESGO

5 APOYO INSTITUCIONAL RELACION ENTES EXTERNOS FOMENTO AUTOCONTROL

6 APOYO

7 Raúl López Cardona Carrera Administrativa - Período de Prueba Ingeniero Industrial Patricia Cuervo Silva Provisionalidad Administradora de Empresas Néstor Arturo Mejía Quintero Provisionalidad Contador Fernando Ríos Hernández Provisionalidad Administrador de Empresas Juan Carlos Barona Hernández Provisionalidad Abogado Nancy Yazmín Rodríguez Solarte Provisionalidad Administradora de Empresas Liliana Agudelo Jaramillo Provisionalidad Contadora Arvey Lozano Suelto Carrera Administrativa Administrador de Empresas Liliana Benalcazar Baena Carrera Administrativa Secretaria Ejecutiva

8 QUIENES SOMOS Una dependencia creada mediante LEY 87 DE 1993 Un sistema estructurado para procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, de la Administración Municipal se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. Oficina del nivel gerencial o directivo, con Jefatura adscrita al nivel jerárquico superior. Sistema que dispone de personal multidisciplinario.

9 QUE HACEMOS Ejecutamos cuatro (4) sub-procesos misionales: Fomento de la Cultura del Auto-Control Acompañamiento y Accesoria Evaluación y Seguimiento Relación con Entes externos. Brindamos capacitación a los funcionarios en MECI, Auto-Control, Planes de Mejoramiento, Administración del Riesgo. Informes de Auditoria Interna independiente, con el propósito de mejorar las operaciones de la Administración. Coordinar la entrega de la información gestada en las dependencias, a los diferentes entes externos

10 QUE HACEMOS Subsanamos desviaciones, hallazgos, no conformidades en los procesos con el fin de lograr los objetivos organizacionales, mediante los Planes de Mejoramiento. Elaboramos informes mostrando el manejo de recursos públicos asignados. Evaluamos la implementación del MECI al interior de la Entidad.

11 NO ES CONTROL POLICIVO NI PERSEGUIDOR NO OBSTACULIZA LA GESTIÓN NO ES CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO NO ES CONTROL FISCAL NO BUSCAR ERRORES PARA ACUSAR NO REFRENDA ACTOS ADMINISTRATIVOS

12 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO INDICADORES % DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES Otros proyectos de inversión Elaboración de 600 cartillas de Control Interno, Código de Ética y Código del Buen Gobierno Nro. Cartillas elaboradas/nro. Cartillas entregadas 100% Otros proyectos de inversión Conversatorio MECI SGCGP-y fomento institucional en el Municipio de Palmira Nro. Conversatorios programados/ Nro. Conversatorios realizados 100% Otros proyectos de inversión Elementos varios para apoyo al tercer conversatorio MECI NTC GP 1000:2009 en el Municipio de Palmira Elementos programados para apoyo/ Elementos entregados para apoyo 100% Otros proyectos de inversión Apoyo logístico a la realización del tercer conversatorio MECI-NTCGP- 1000:2009 Nro. Actividades apoyo programadas/ Nro. Actividades apoyo realizadas 100% Otros proyectos de inversión Realización del programa de formación dirigido a funcionarios del Municipio de Palmira sobre la capacitación en el MECI y NTCGP Nro. Conversatorios programados/ Nro. Conversatorios realizados 100% Otros proyectos de inversión Apoyo logístico conferencia auto-control Nro. Actividades apoyo programadas/ Nro. Actividades apoyo realizadas 100% Otros proyectos de inversión Realización del programa de formación dirigido a funcionarios del Municipio de Palmira sobre la capacitación en el MECI y NTCGP Nro. Programas de formación programados/ Nro. Programas de formación realizados 100%

13 CONTRATACIÓN CANTIDAD CONTRATOS CELEBRADOS/AÑO CANTIDAD CONTRATOS NO LIQUIDADOS/AÑO CANTIDAD CONTRATOS TERMINADOS ANORMALMENTE/AÑO AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD AÑO CANTIDAD

14 AÑO PRESUPUESTO ASIGNADO ($) PRESUPUESTO EJECUTADO ($)

15 ALCALDÍA DE PALMIRA (V) ESTADOS MECI VIGENCIA RESULTADO Oct-08 66,25% ,32% ,51% ,74% 100,00% 80,00% 60,00% 66,25% RESULTADO 76,32% 82,51% 99,74% 40,00% 20,00% 0,00% Oct

16 PERÍODO JUNIO - NOVIEMBRE DE 2009 DICIEMBRE 2009 MAYO 2010 AGOSTO NOVIEMBRE 2010 MARZO JULIO 2011 AGOSTO DICIEMBRE 2011 PRINCIPALES REALIZACIONES Revisión de documentación existente Despliegue de Procesos definidos en la Reforma (Decreto 1086 de Octubre de 2008) Elaboración de la Documentación Inicial del SGC Estructura la documentación del SGC por Dependencia. Consolida la documentación del SGC por Dependencia. Estructura y consolidan los formatos por Dependencia. Aplicación del SGC en la Alcaldía de Palmira (V) SENSIBILIZACIÓN SOCIALIZACIÓN - CAPACITACIÓN

17 FORTALEZAS Apoyo brindado por el Alcalde Entendimiento básico para el trabajo fundamentado en procesos Desarrollo participativo a nivel de Líderes de Proceso Jornadas de divulgación y socialización realizadas Definidos mecanismos de comunicación con base en tecnología Soporte documental terminado Seguimiento permanente por parte de la OCI DEBILIDADES Apoyo no generalizado por el nivel de Dirección Lenta aplicación del trabajo por procesos Poco involucramiento de los Dueños de Procesos Tiempos de respuesta muy lentos frente a compromisos. No establecidos claramente los canales de comunicación internos Apropiación del soporte documental por la gran mayoría de los funcionarios Bajo cumplimiento en Planes de Mejoramiento de los Procesos

18 ASPECTOS RELEVANTES A TRABAJAR FRENTE A LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la Dirección APROPIACIÓN DEL SISTEMA 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Comunicación Interna 5.6 Revisión por la dirección UTILIZACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE LA CALIDAD 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo PEQUEÑAS Y BÁSICAS: BAÑOS, RECEPCIÓN.. ESTUDIO CLIMA LABORAL UN POCO DE AMBIENTE FÍSICO 7.2 Procesos relacionados con el cliente Determinación de los requisitos relacionados con el servicio Revisión de los requisitos relacionados con el servicio Comunicación con el cliente UTILIZACIÓN DE FORMATOS DEFINIDOS 8.2 Seguimiento y medición Satisfacción del cliente Auditoría Interna Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto y/o servicio ESTABLECER LA CULTURA DEL SEGUIMIENTO POR LOS DUEÑOS DE PROCESOS 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora UTILIZACIÓN FORMATO PMI

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20 MARCO NORMATIVO DE LA O.C.I. AÑO NORMA CONTENIDO 1991 CONSTITUCION Política Colombiana Artículos : la Administración pública, en todos los órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley Ley 87 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado 1994 Decreto reglamentario 1826 por el cual se reglamenta la Ley 87 de Ley 872 crea el S,G,C. para las entidades publicas 2004 Decreto Reglamentario 4110 adopta la NTCGP la cual establece los requisitos mínimos 2005 Decreto Reglamentario 1599 se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 2008 Decreto Municipal 079 se adopta el MECI , para el Municipio de Palmira 2011 Ley 1474 Estatuto Anticorrupción asigna nuevas funciones a las O.C.I.

21 IMPORTANCIA DE LA O.C.I. Control de Controles Decretos- Mpales Reforma administrativa- nuevo enfoque planta global y flexible cambia funciones especificas a funciones por procesos Polivalencia = (TRABAJO EN EQUIPO) Eficiencia eficacia celeridad Equipo de trabajo O.C.I. Multidisciplinario - especializado - La O.C.I. como asesora de la alta Dirección personal adtivo Seguimiento al MECI Seguimiento al S.G.C. Seguimiento al S.G. Documental

22 Nro. Func COMO NOS HEMOS PREPARADO PARA CUMPLIR La Oficina de Control Interno Cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales especializados en diferentes campos del conocimiento TIPO DE ESPECIALIZACION INSTITUCION EDUCATIVA TITULO 09 Implementación de MECI y Calidad Escuela Superior de Administración Publica 06 Auditores Internos Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Seminarios Auditor 04 Auditor Interno BUREU VERITAS Cursando 04 Magister en Calidad y excelencia en las organizaciones Universidad Camilo José Cela (España) Cursando 01 MSc- En Ciencias de la Organización Universidad del Valle- Cursando 01 MBA en administración Calidad y medio Ambiente Universidad del Mar (Chile) 01 Gerencia Social Escuela Superior de Administración Publica ESAP. Cursando Especialista 01 Administración Financiera Universidad Antonio Nariño Especialista 01 Administración Publica Universidad del Valle Especialista 03 Derecho Administrativo Universidad Santiago de Cali Especialista

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25 ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR NUESTROS PROCESOS

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30 Sostenibilidad de los sistemas de MECI 1000:2005 Y SGCGP 1000:2009

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