POLÍTICA INSTITUCIONAL Garantizar el abastecimiento seguro, confiable y de calidad de la energía del país. Transformar la matriz de generación de electricidad actual a base de petróleo por energías renovables, contribuyendo así a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles al sector energético. Incorporar a la población más pobre en el acceso a los servicios energéticos modernos, incluyendo la eficiencia energética como elemento indispensable para alcanzar las metas nacionales y globales de desarrollo humano. Impulsar programas de medidas de ahorro y eficiencia energética. Contribuir a un desarrollo ambientalmente sostenible del sector energético. Promover la efectividad y la competitividad en el subsector Hidrocarburo. Fomentar la investigación geológica minera en el país y apoyar el desarrollo de la pequeña minería artesanal. El presupuesto del Ministerio de Energía y Minas asciende a C$ 499,6,40 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS RENTAS DEL TESORO RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS GASTO CORRIENTE CAPITAL 8,66,191 163,976,34 1,17,17 61,515,655 38,10,585 499,6,40 1,085,000 16,843,400 1,587,55 38,10,585 68,4,000 43,461,600 16,,985 8,66,191 40,078,97 1,17,17 1,085,000 68,4,000 170,305,000 138,806,40 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES TRANSFERENCIAS DE USO CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS ACTIVIDADES CENTRALES ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS 66,778,517 10,86,37 4,34,1 750,916 8,66,191 31,031,19 149,17,396 85,988,89 135,931,573 40,078,97 10,04,131,130,041 1,17,17 0,59,77 16,9,674 90,3,350 135,931,573 750,916 499,6,40 71
DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente: Tipo de Cargos Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Servicios Generales 56 3 9 69 Monto Anual 7,009,594 5,841,469 9,579,907 5,731,01 76 68,16,171 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES Dirige y coordina al sector energético y resto de programas, con el objeto de contribuir al alcance de las metas previstas. Elabora el plan estratégico, el plan de expansión de generación, balance nacional de energía, estadísticas eléctricas, programa de inversión pública, elaboración de perfiles de proyectos, políticas públicas del sector energía y minas, y la contratación de bienes y servicios PROGRAMA 0 : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES Aprueba las normas técnicas y administrativas aplicables a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y amplía las redes de distribución, sustitución de lámparas y bujías. Además, otorga o cancela los permisos de reconocimiento, licencias y concesiones para uso de cualquier fuente de energía, y promueve e incentiva la participación del capital privado con inversiones necesarias para el desarrollo energético del país, priorizando el uso de los recursos renovables. Descripción METAS Unidad Medida Extensión de red de transmisión energía. Pequeñas centrales hidroeléctricas construidas y micro turbinas. Sistemas solares instalados Sustitución de bujías incandecentes por lámparas fluorecentes compactas en el sector residencial. Sustitución de lámparas fluorescentes magnéticas por electrónica en el sector gobierno. Sustitución de lámparas de mercurio por lámparas de vapor de sodio en el alumbrado público. Sistemas FV de uso domiciliar y productivo instalados Número de viviendas electrificadas. Hornos mejorados para producción de carbón vegetal Kilómetro Pequeñas centrales Sistema Operando Lámparas Lámparas Lámparas Instalación Viviendas (Miles) Horno 91 10 1,500 1,40 30,000 1,000 00 3,434 5 7
PROGRAMA 01 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS Organiza, dirige, coordina, controla e informa a la Dirección Superior sobre el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas de sus dependencias en relación a la elaboración de anteproyectos de leyes, reglamentos y normativas para la exploración, explotación y el suministro de los hidrocarburos al país. Otorga concesiones de exploración, explotación de hidrocarburos, autoriza la construcción y remodelación de instalaciones petroleras y licencias para operar en las actividades de importación, refinación, almacenamiento, distribución y comercialización de los derivados del petróleo. Mantiene actualizada la base de datos petroleros y los paquetes disponibles para la industria petrolera, supervisa actividades de exploración y explotación, realiza inspecciones petroleras e informes estadísticos y elabora el Balance Nacional de Hidrocarburos. Descripción METAS Unidad Medida Supervisión de actividades de exploración y explotación petrolera. Inspecciones petroleras. Licencias de operación y autorización para construcción de instalaciones petroleras. Sistema de información Contratos vigente para exploración petrolera Supervisión Inspección Permiso Informe Contratos 4 150 3,300 850 6 PROGRAMA 013 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS Es responsable de proponer la planificación y políticas del sector y da seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de parte de los recursos geológicos del Estado. Brinda asistencia técnica y efectúa dictámenes técnicos para fines de trámites y otorgamiento de licencias, concesiones y demás derechos de acceso a dichos recursos del sector. Elabora mapas geológicos y promueve la organización de los mineros artesanales. Descripción METAS Unidad Medida Inspecciones a lotes mineros concesionados y no concesionados. Transformación de colectivos de mineros en pequeñas y medianas empresas Levantamiento de mapas geológicos a escala 1:50,000 Solicitudes de derechos mineros y sus registros Informe estadístico como herramienta de planificación para el sector minero Concesiones otorgadas en minería Inspección Empresas Mapa Trámite Informe Concesiones 0 4 100 13 15 NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) ASIGNACION 015 PROYECTO 38,10,585 PROGRAMA : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED Donaciones Externas, COSUDE/SUIZA Donaciones Externas, Gobierno de Noruega ELECTRIFICACIÓN DE NICARAGUA (PELNICA) Donaciones Externas, ACDI CANADA ELECTRIFICACIÓN RURAL 8,308,850 4,956,371 65,314,4 1,038,061 8,871,5 89,644 8,041,541 56,4,65 56,4,65 73
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 015 PROYECTO PROGRAMA : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES EXPANSIÓN DE COBERTURA EN ZONAS AISLADAS CON FUENTES RENOVABLES (PNESERC3) Préstamos Externos, The OPEP Fund for International Development Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo BID INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN CON ENERGIA SOLAR EN INSTITUCIONES PÚBLICAS (PNESERC5) Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS RURALES DEL SECTOR AGROPECUARIO (PNESER C5) Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS (PNESERC5) Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE (PNESERC4) Donaciones Externas, Fondo de Desarrollo Nórdico Préstamos Externos Donaciones Externas 14,855,18 1,478,18 10,647,000,730,000 546,000 546,000 8,665,000 8,665,000 3,730,397,856,797 873,600 4,707,760 1,88,795 40,84,965 38,10,585 68,4,000 43,461,600 16,,985 POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE 1 1 3 4 6 9 14 143 151 161 169 191 193 SERVICIOS PERSONALES Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Aporte patronal Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Horas extraordinarias personal jornalero Aporte patronal por horas extraordinarias Beneficios sociales al trabajador Pago por vacaciones Otros beneficios y compensaciones Otros servicios personales Aporte patronal al INATEC 99,9,56 68,16,171 5,996,595 1,984,644 3,796,964 4,6,7 966,033 83,059 641,873 58,007 03,794 731,773 1,056,4 13 15 16 19 1 3 SERVICIOS NO PERSONALES Teléfonos, telex y telefax nacionales Telefonía celular nacional Agua y alcantarillado Energía eléctrica Otros servicios básicos Alquiler de edificios y locales Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 10,878,671 884,600 991,04,017 4,404,005 358,161,514,679,837 74
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO CORRIENTE 31 3 33 38 41 44 45 7 73 74 91 99 SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Limpieza, aseo y fumigación Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Cursos de capacitación De informática y sistemas computarizados Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Pasajes al exterior Viáticos para el interior Viáticos para el exterior Atenciones sociales Otros servicios no personales 1,39 838,86 399,367 34,500 50,81,884 1,19,86,660,988 1,587,55 379,3 1,747,634 7,000 1,400,551 196,300 1,087,3 317,108 76,390 0,801 3 3 31 333 341 34 344 3 3 36 365 366 367 369 391 39 393 396 399 399 MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas Vestuarios Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Libros, revistas y periódicos Calzados y artículos de cuero y pieles Llantas y neumáticos Combustible y lubricantes Productos medicinales y farmaceúticos Tintes, pinturas y colorantes Productos sintéticos Otros productos químicos Útiles de oficinas Artículos para instalaciones Repuestos y accesorios Productos sanitarios y útiles domésticos Otros materiales y suministros Otros materiales y suministros 58,593,506 54,575,031 105,08 133,708 13,194 81,13 17,54 669,750 1,45,865 8,80 85,909 1,190 869,87 9,755,619 799,990 15,465 76,81,900,8 5 581 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Cuotas a organismos internacionales 750,916 750,916 GASTO CORRIENTE 61,515,655 GASTO DE CAPITAL 1 131 SERVICIOS PERSONALES Sueldos cargos transitorios,300,165 7,34,785 75
POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. GASTO DE CAPITAL 1 131 136 136 137 14 143 151 161 161 191 193 SERVICIOS PERSONALES Sueldos cargos transitorios Jornales por décimo tercer mes Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Horas extraordinarias personal jornalero Aporte patronal por horas extraordinarias Beneficios sociales al trabajador Pago por vacaciones Pago por vacaciones Otros servicios personales Aporte patronal al INATEC 1,1,750 601,104 5,375 1,550,44 10,000 1,600 67,413 0,875 96,147 36,000 174,674 3 41 41 71 73 99 SERVICIOS NO PERSONALES Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Pasajes para el interior Viáticos para el interior Otros servicios no personales 59,41,003 717,039,730,000 40,84,965,070,071 1,419,600 6,644,445 85,000 78,733 4,570 3,45,60 81,30 3 333 341 34 36 369 391 399 MATERIALES Y SUMINISTROS Vestuarios Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Combustible y lubricantes Otros productos químicos Útiles de oficinas Otros materiales y suministros 31,69,844 6,099 4,163 64,7 1,46,316 887,655 59,07 8,707,86 4 4 4 4 BIENES DE USO Construcción de bienes de dominio privado Construcción de bienes de dominio privado Construcción de bienes de dominio privado 135,931,573 19,35,70 39,31,000 77,384,303 GASTO DE CAPITAL 38,10,585 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 499,6,40 76