ISSFA Subdirección General Dirección de Seguro de Salud PROYECTO: K002 Liquidación de planillaje del período 2013-2017, generado por los Prestadores de Salud que pertenecen a la RPIS y RPC Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Salto, Anisabel (asalto@issfa-mil.ec) CPNV. SP. Vela Loza, Alejandro Programas Relacionados: Titular: Jácome, Galo Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 235,516.88 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 24/07/2017-31/07/2019 de última actualización: 06/07/2018 de Fin Base: 31/07/2019 Modificado por: Díaz Proaño, María Augusta del siguiente Hito: 31/07/2017 DATOS GENERALES Descripción El presente proyecto pretende dar a conocer las acciones necesarias para el control documental, control técnico médico y control de tarifas y liquidación del planillaje pendiente generado por los prestadores de salud pertenecientes a la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y Red Privada Complementaria (RPC), desde el año 2013 hasta el año 2017. Este proyecto se realiza en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 0053-2017 de fecha 21 de abril 2017, el cual dispone a los miembros de la RPIS y RPC que en el plazo de 2 años, contados a partir de la publicación del presente acuerdo en el Registro Oficial, por una sola vez, envíen, recepten y procesen, según sea el caso, la documentación referente a los trámites represados y pendientes de auditoría de la calidad de facturación de los servicios de salud, en el período comprendido desde el 10 de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de 2017, que haya sido previamente revisada. Esta disposición no aplicará para documentación remitida como alcance en trámites previamente presentados. Beneficios Cualitativos.Cumplir con el Acuerdo Ministerial 0053-2017.Reducción del planillaje retrasado del período 2013-2017.Eliminación de planillaje retrasado de años anteriores..aseguramiento de la calidad en el proceso de Auditoria de facturación. Tipo de Beneficiario Institucional Restricciones.Compromiso de la Dirección General del ISSFA con el patrocinio del proyecto para lograr su ejecución..la liquidación del planillaje del período 2013-2017 deberá ejecutarse en 23 meses..el presupuesto asignado no deberá sobrepasar los $272.885,76..El personal técnico a ser contratado deberá cumplir con el perfil de profesionales en gestión documental, auditores médicos y liquidadores. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 06/07/2018 8:10 AM GPR 1/7
TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 47.02 % de Inicio: 24/07/2017 de Fin: 31/07/2019 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 46 % 48 % 51 % 54 % 56 % 61 % 64 % 64 % 66 % 68 % 71 % 76 % real acumulado 2018 43 % 46 % 48 % 50 % 53 % 58 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización El presente proyecto pretende dar a conocer las acciones necesarias para el control documental, control técnico médico y control de tarifas y liquidación del planillaje pendiente generado por los prestadores de salud pertenecientes a la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y Red Privada Complementaria (RPC), desde el año 2013 hasta el año 2017. Este proyecto se realiza en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 0053-2017 de fecha 21 de abril 2017, el cual dispone a los miembros de la RPIS y RPC que en el plazo de 2 años, contados a partir de la publicación del presente acuerdo en el Registro Oficial, por una sola vez, envíen, recepten y procesen, según sea el caso, la documentación referente a los trámites represados y pendientes de auditoría de la calidad de facturación de los servicios de salud, en el período comprendido desde el 10 de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de 2017, que haya sido previamente revisada. Esta disposición no aplicará para documentación remitida como alcance en trámites previamente presentados. OBJETIVO GENERAL Reducir el planillaje pendiente del período 2013-2017 de la Red Pública Integral de Salud y Red Complementaria Privada, mediante la contratación del personal respectivo, para dar cumplimiento al Acuerdo 0053-2017. OBJETIVOS ESPECÍFICOS a.mantener el proceso de auditoría y pertinencia médica; y, liquidación; cumpliendo con los requisitos legales exigidos. b.incrementar la ejecución del presupuesto de la Dirección del Seguro de Salud para el pago de las prestaciones por servicios de salud del período 2013-2017. El proyecto tiene una duración de 24 meses (julio/2017 - Julio/2019) con un presupuesto de $272,885.76 para la contratación de personal: 3 Analistas de Control Documental 3 Médicos Auditores 3 Liquidadores de Prestaciones Díaz Proaño, María Augusta 01/08/2017-02:42 PM 06/07/2018 8:10 AM GPR 2/7
HITOS 1 Asignación de funciones y metas propuestas Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 3. Ejecución 24/07/2017 02/08/2017 Sí 3.0 2 Perfil del proyecto 1. Definición 24/07/2017 24/07/2017 Sí 3.0 3 Plan de gestión aprobado 2. Planificación 24/07/2017 31/07/2017 No 3.0 4 Publicación Red Socio empleo y otros medios de reclutamiento 5 Solicitud modificación para inclusión de programas/ proyectos 3. Ejecución 25/07/2017 25/07/2017 Sí 1.5 3. Ejecución 25/07/2017 01/08/2017 Sí 3.0 6 Pre selección del personal 3. Ejecución 26/07/2017 26/07/2017 Sí 1.5 7 Certificación presupuestaria 3. Ejecución 27/07/2017 02/08/2017 Sí 2.5 8 Entrevistas 3. Ejecución 27/07/2017 27/07/2017 Sí 1.5 9 Informe Técnico 3. Ejecución 31/07/2017 18/08/2017 Sí 1.0 10 Contrato de personal técnico 3. Ejecución 01/08/2017 01/08/2017 Sí 5.0 11 Informes de avance de seguimiento - agosto 2017 12 Informes mensuales de la planillaje período 2012-2017 - agosto 2017 13 Revisión y aprobación del perfil del proyecto reestrucuturado 14 Informes mensuales de la planillaje período 2012-2017 - agosto 2017 15 Informes de avance de seguimiento - septiembre 2017 16 Informes mensuales de la planillaje período 2012-2017 - noviembre 2017 17 Informes de avance de seguimiento - octubre 2017 18 Informes de avance de seguimiento - noviembre 2017 19 Informes mensuales de la planillaje período 2013-2017 - diciembre 2017 20 Informes de avance de seguimiento - diciembre 2017 21 Informes de avance de seguimiento - enero 2018 22 Informes de avance de seguimiento - febrero 2018 23 Informes de avance de seguimiento - marzo 2018 24 Informes de avance de seguimiento - abril 2018 25 Informes de avance de seguimiento - mayo 2018 3. Ejecución 06/09/2017 11/09/2017 Sí 2.5 3. Ejecución 08/09/2017 08/09/2017 Sí 2.5 2. Planificación 08/09/2017 08/09/2017 Sí 1.5 3. Ejecución 02/10/2017 02/10/2017 Sí 1.5 3. Ejecución 05/10/2017 16/10/2017 Sí 2.5 3. Ejecución 01/11/2017 15/12/2017 Sí 1.5 3. Ejecución 06/11/2017 28/11/2017 Sí 2.5 3. Ejecución 05/12/2017 18/12/2017 Sí 2.5 3. Ejecución 07/12/2017 08/01/2018 Sí 1.5 3. Ejecución 05/01/2018 08/01/2018 Sí 2.5 3. Ejecución 07/02/2018 05/02/2018 Sí 2.5 3. Ejecución 05/03/2018 02/03/2018 Sí 2.5 3. Ejecución 05/04/2018 03/04/2018 Sí 2.5 3. Ejecución 16/05/2018 15/05/2018 Sí 2.5 3. Ejecución 05/06/2018 05/06/2018 Sí 2.5 06/07/2018 8:10 AM GPR 3/7
HITOS 26 Informes de avance de seguimiento - junio 2018 27 Informes de avance de seguimiento - julio 2018 28 Informes de avance de seguimiento - agosto 2018 29 Informes de avance de seguimiento - septiembre 2018 30 Informes de avance de seguimiento - octubre 2018 31 Informes de avance de seguimiento - diciembre 2018 32 Informes de avance de seguimiento - noviembre 2018 33 Informes de avance de seguimiento - enero 2019 34 Informes de avance de seguimiento - febrero 2019 35 Informes de avance de seguimiento - marzo 2019 36 Informes de avance de seguimiento - abril 2019 37 Informes de avance de seguimiento - mayo 2019 Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 3. Ejecución 06/06/2018 04/06/2018 Sí 2.5 3. Ejecución 02/07/2018 16/07/2018 No 2.5 3. Ejecución 06/09/2018 06/09/2018 No 2.5 3. Ejecución 05/10/2018 05/10/2018 No 2.5 3. Ejecución 05/11/2018 05/11/2018 No 2.5 3. Ejecución 03/12/2018 17/12/2018 No 2.5 3. Ejecución 05/12/2018 05/12/2018 No 2.5 3. Ejecución 05/02/2019 05/02/2019 No 2.5 3. Ejecución 05/03/2019 05/03/2019 No 2.5 3. Ejecución 05/04/2019 05/04/2019 No 2.5 3. Ejecución 06/05/2019 06/05/2019 No 2.5 3. Ejecución 05/06/2019 05/06/2019 No 2.5 38 Informe final del proyecto 4. Cierre 03/07/2019 08/07/2019 No 4.5 39 Informes de avance de seguimiento - junio 2019 40 Reporte ejecutivo cierre del proyecto 3. Ejecución 05/07/2019 05/07/2019 No 2.5 4. Cierre 09/07/2019 12/07/2019 No 4.5 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 06/07/2018 8:10 AM GPR 4/7
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 235,516.88 ** Costo Total: 261,515.52 Total : 93,672.34 % Costo Total : 35.82 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 35.82 % Perfil Económico 2018 Años Previos Año Actual (2018) Años Futuros Total Ppto. Planeado 56,851.20 136,442.88 68,221.44 261,515.52 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 56,851.20 136,442.88 68,221.44 261,515.52 Ppto. Codificado 56,851.20 136,442.88 68,221.44 261,515.52 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2018) 0.00 Ppto. 56,851.20 136,442.88 268,221.44 461,515.52 Ppto. 30,852.56 62,819.78 0.00 93,672.34 Estimado a fin de año * 30,852.56 0.00 0.00 30,852.56 Variación Proyectada ( - Estimado) % de Ppto. vs. 25,998.64 136,442.88 268,221.44 430,662.96 * 54.27 % 46.04 % 0.00 % 20.30 % * Ppto. PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2018 Mes Presupuesto Mensual 2018 Acumulado Estado Anual Ene 11,370.24 7,580.16 11,370.24 7,580.16 66.67 % 5.56 % Feb 11,370.24 11,370.24 22,740.48 18,950.40 83.33 % 13.89 % Mar 11,370.24 11,370.24 34,110.72 30,320.64 88.89 % 22.22 % Abr 11,370.24 9,788.80 45,480.96 40,109.44 88.19 % 29.40 % 06/07/2018 8:10 AM GPR 5/7
Mes Presupuesto Mensual 2018 Acumulado Estado Anual May 11,370.24 11,370.24 56,851.20 51,479.68 90.55 % 37.73 % Jun 11,370.24 11,340.10 68,221.44 62,819.78 92.08 % 46.04 % Jul 11,370.24 79,591.68 Ago 11,370.24 90,961.92 Sep 11,370.24 102,332.16 Oct 11,370.24 113,702.40 Nov 11,370.24 125,072.64 Dic 11,370.24 136,442.88 Total 136,442.88 62,819.78 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 5 Incrementar la eficiencia en la gestión de la Dirección MEDIANTE el pago oportuno de coberturas de salud. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ejecucion presupuestaria consolidada agostodiciembre/2017 consolidado_agostodic_2017_ejecucion_presupuestaria.pdf 04/01/2018 2 ejecucion presupuesto oct/2017 evaluacion_presupuestaria_octubre.pdf 29/11/2017 3 ejecucion presupuesto sep/2017 evaluacion_presupuestaria_sep.pdf 29/11/2017 4 informe abril/2018 inf_abril.pdf 18/05/2018 5 informe agosto/2017 alcance ALCANCE_informe.msg 12/09/2017 6 Informe avance agosto/2017 informe_agosto_actividades_agosto.pdf 12/09/2017 7 informe avance diciembre/2017 Oficio_Nro._ISSFA-DSS-DPH-2018-0003-OF.pdf 09/01/2018 8 informe avance diciembre/2017 anexo formato_planificacion.pdf 09/01/2018 9 informe avance octubre/2017 informe_octubre.pdf 29/11/2017 10 informe de seguimieno mayo/2018 inf_mayo.pdf 07/06/2018 11 informe ejecucion noviembre/2017 informe_noviembre.pdf 18/12/2017 12 informe enero2018 inf_enero.pdf 16/02/2018 13 informe febrero/2018 inf_febero1.pdf 06/03/2018 14 informe junio/2018 inf_junio.pdf 06/07/2018 15 Informe marzo/2018 inf_marz02.pdf 05/04/2018 16 Perfil de proyecto aprobado Perfil_de_proyecto.pdf 01/08/2017 17 presupuesto devengado agosto-sept/2017 presupuesto_devengado_agosto_sept_2017.pdf 24/10/2017 18 Reestructuración del proyecto aprobado Perfil_aprobado.pdf 04/06/2018 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) CPNV. SP. Vela Loza, Alejandro Díaz Proaño, María Augusta Patrocinador Director General avela@issfa.mil.ec Técnico de Proyectos Analista de Planificación2 Jácome, Galo Supervisor del Proyecto Jefe del Dpto. de Prestaciones No Hospitalarias mdiaz@issfa.mil.ec gjacome@issfa.mil.ec 06/07/2018 8:10 AM GPR 6/7
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Salto, Anisabel Líder del Proyecto Jefe de Prestaciones Hospitalarias - Dirección del Seguro de Salud Ñacato Inchiglema, María Belen Supervisora Técnica de proyectos Jefe de Planificación (E) asalto@issfa-mil.ec mnacato@issfa.mil.ec 06/07/2018 8:10 AM GPR 7/7