Matriz de Identificación de Funciones Actuales Protección al Ambiente Humano Unidad Producto/ Servicio Finales Procesos Finales Productos 3/4 Procesos Intremedio 3/4 Producto/ Servicio intermedios Procesos intermedios Funciones Certificados de cumplimiento o incumplimiento de la calidad del agua entregados Gestión de atención al cliente (recepción, alimentación de la base de datos de funcionamiento, verificación de los permisos, verificación del refrendo del análisis por el colegio de químicos, registro en la base de datos de la ventanilla y traslado a la o Emisión de la Cerficación de la Calidad del Agua Residual. Informes de análisis y de evaluación Elaboración del informe cuando los reportes presentados no cumplen con los requisitos del procedimiento de la calidad del agua (deberia pasar a ventanilla unica) Certificación de la calidad del agua Denuncias ante el tribunal ambiental y fiscalía ambiental Envío de información al Tribunal ambiental y a la fiscalía ambiental Se esta en proceso de implementación del SIGAS, que permitirá emitir la Certificación de la Calidad del Agua de forma automática y registro histórico del ente generador. Recurso Hídrico de calidad Solicitud del acto administrativo a la DGS para que la región lo traslade al área Envío de informe y solicitud de acciones correctivas rectora Control de los factores ambientales que afectan la salud de la población Control de la calidad de factores ambientales Vigilancia de los Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano. Identificación, georeferenciamiento y caracterización físicoquímica y bactereológica de 69 puntos de la cuenca del río Virilla (solo esta cuenca por limitación de recursos) Proyecto conjunto UNA-DPAH Monitoreo de la calidad del aire en el GAM Información actualizada de la calidad del aire en la gran área metropolitana (inmisión) (DPAH-UNA y Municipalidades) Elaboración de informe de cumplimiento de la calidad del agua para consumo humano Datos oportunos para la toma de decisiones y la clasificación de los cuerpos de agua 1.Informe con recomendaciones 2.Seguimiento de las recoemndaciones ejecutadas en las distintas instituciones Gestión de atención al cliente (recepción, verificación del refrendo del análisis por el colegio de químicos, registro en la base de datos de la ventanilla y traslado a la oficina respectiva) Registro en base de datos de reportes operacionales de aguas (H Programación de las inspecciones Inspección en el sitio Toma de muestras Análisis de las muestras Un informe de propuesta de clasificación de la cuenca del Virilla. (en proceso) Elaboración de proyecto de ejecución Ministerio de Salud (DPAH-UNA) Analisis de la información Solicitud de acciones correctivas de otras instituciones como lo son el MOPT, INVU y Municipalidades en lo que se refiere a reordemiento víal, ordenamiento territorial y planes reguladores. Seguimiento Elaboración del informe se Tramite de calificaciones de actividad. Informes y análisis de laboratorio Vigilancia y monitoreo de la calidad del aire en las provincias de Alajuela, Heredia y San José. En coordinación con el Laboratorio PROCAME - UNA y Municipalidades Aire de calidad Atención de denuncias por contaminación atmosférica Denuncias atendidas Presentación del informe de análisis y/o inspección de los muestreos perimetrales por emisiones de las industrias a la DGS para toma de acciones correctivas Elaboración del informe semestral de la calidad del aire Informe semestral de la calidad del aire Análisis de los reportes de muestras de las estaciones (conjunto UNA- DPAH) Atención de denuncias por contaminación sónica Elaboración del convenio Ministerio de Salud- Tribunal Ambiental Administrativo y Fundación de parques nacionales (Esta en legal aun) Informes para toma de acciones correctivas Gestión de atención al cliente (Tribunal ambiental, regiones o despachos) (recepción, alimentación de la base de datos de ventanilla unica, verificación de los permisos, y traslado a la oficina respectiva) Asignación al funcionarios Programación de la vi Atención de denuncias por Contaminación Sónica en el Área Metropolitana de San José. Revisión del expediente y bases de datos Control del daño ambiental y toma de medidas 1. Daño ambiental valorado 2.Acciones para mitigar el daño implementadas Coordinación con el nivel regional para la inspección y toma de muestras Gestión para la selección del laboratorio Contoles cruzados de la calidad del agua suministrada por los sistemas de abastecimiento.
Informes técnicos de valoración de daños ambientales en cumplimiento de la normativa vigente. (Hay recomendaciones, es resultado de la evaluaciones, dan seguimiento a las recomendaciones) (Par técnica) Informe de evaluación por región evaluada por programación Elaboración de los instrumentos Recopilación de la información Análisis de la información Elaboración del informe de acciones correctivas Retroralimentación a las partes involucradas Seguimiento de las áreas evaluadas Identificación de oportunidades de me Vigilar por el cumplimiento del manual de otorgamiento de permisos sanitarios Permisos de funionamiento otorgados adecuadamente Vigilancia de la aplicación del procedimiento de otorgamiento del permiso de funcionamiento Informe de evaluación por solicitud de nivel regionales y la DGS Informe de evaluación por solicitud del cliente Informe programación Recepción de la solicitud de la evaluación Elaboración de los instrumentos Recopilación de la información Análisis de la información Elaboración del informe de acciones correctivas Retroralimentación a las partes involucradas Seguimiento de las áreas eval Actividades y establecimientos vigilados sanitariamente Controlde establecimientos y actividades Condiciones físico sanitarias vigiladas Vigilancia de las condiciones físico sanitarias del sector azucarero y cafetalero Información oportuna para la toma de decisiones Verificación de cumplimiento Vertederos vigilados Actualización de base de datos de permisos de funcionamiento (Recomendación: deberia realizarlo ventanilla unica) Búsqueda de información en la base de datos o archivo Programación de la inspección Coordinar con DGS inspección cuando se requiera Realizar la inspección Elaboración de informe Envío de información a DGS y ICAFE Vigilancia de los vertederos para el cierre tecnico o reconversion a relleno sanitario Actualizar el sistema de registro PSF otorgados por el Ministerio a nivel de todo el país para contar con información oportuna. Vigilancia de la actividad azucarera y cafetalera Inventario de los vertederos existentes Ddisposición final de desechos vigiladas (Vigilancia de la disposición final de desechos) Rellenos saitario controlados Visado de planos constructivos de rellenosa sanitarios y cierres técnicos de vertederos Vigilancia de rellenos sanitarios Permisos de ubicación de rellenos sanitarios Revisión de reportes operacionales de rellenos sanitarios Resolución o informe técnico (positivo o negativo) Inventario de los rellenos sanitarios existentes Resolución o informe técnico (positivo o negativo) Informe de evaluación Recepción de plano Revisión del plano Unidad de Permisos y Controles Normativa Actualizada Reglamentación y normalización relacionados con el ambiente humano Reglamentos, procedimientos elaborados,formatos para presentar informes, guías, requisitos, procedimeintos, intructivos, protocolos, Directrices etc; para otorgar permisos revisados y actualizados Protocolos para la vigilancia, control, seguimiento y monitoreo de todas aquellas acciones relacionadas con la actividad humana, que generan factores ambientales que afectan directa o indirectamente la salud de las personas Recepción de la solicitud del usuario (interno y externo) Revisión y detección de vacíos reglamentarios Investigación bibliográfica Conformación de equipos de trabajo (internos y externos) Elaboración del proyecto de normativa Legalización del proyecto de normativa Divulgación y capacitación en la normativa Preparación de proyectos de reglamentos, permisos sanitarios de funcionamiento a los establecimientos de interés sanitario y para realizar la regulación sobre las actividades Participar en la formulación e implementación de políticas, directrices, normativas, regulaciones, planes, programas y proyectos en materia de salud ambiental Formular los procedimientos para la unificación de criterios técxnicos y legales en materia de permisos de funcionamiento.
Directrices para la optimización y dirección del trabajo Solicitud de implementación a la DGS (de normas, reglamentos, instrumentos, pronunciamientos, etc) Participar en reuniones con superiores jerárquicos, compañeros de equipo u otros funcionarios para coordinar actividades, mejorar métodos, analizar y resolver problemas que se presenten en el desarrollo de procesos, efectuar acciones de evaluación de info Actividades Calificadas Calificaciones de Actividad ( conforme a reglamento de higiene industrial y el proceso industrial) Gestión de atención al cliente (recepción, alimentación de la base de datos de ventanilla unica y traslado a la oficina respectiva) Asignación al funcionarios Análisis de los documentos Confección del informe con la calificación (Deberia ser actividad d Participaciòn activa en el Tribunal ambiental y la fiscalia Coordinaciòn con las instancias que solicitan coordinaciòn con la DGS para visitar a las àreas Programación de transporte Inspección elaboraciòn del Informe Participación en las audiencias del tribunal y comparecencias cuando la Asesoria al Tribunal Ambiental Administrativo, Contraloría Ambiental y Fiscalía Ambiental, en relación a atención de denuncias ambientales. Clientes internos y externos atendidos Atención de clientes internos y externos Consultas atendidas Asesoria tecnica Resoluciones tecnicas a clientes internos y externosrecurso contestado (amparo, revocatoria con apelaciòn de subsidio, nulidad, queja, etc) Atención de Consultas (Elaboración Informes de consultas del publico que llega. Levantamiento de la denuncia y canalizaciòn al nivel correspondiente. Investigación en caso de ser necesario Soluciòn de consultas via electronica, Gestión de atención al cliente (recepción, registro en la base de datos de la ventanilla y traslado a la oficina respectiva)(pude ser a ventanilla, director, etc) Asignación al funcionario Búsqueda de información en la base de datos o archivo Coordinar c Contestar recursos de amparo, Recursos de revocatoria con apelación en subsidio, Incidentes de nulidad, Recursos de queja Asuntos legales técnicos resultos Asesoria para la aprobaciòn de planes de salud ocupacional y emergencias Gestión de atención al cliente (recepción, registro en la base de datos de la ventanilla y traslado a la oficina respectiva) Coordinación con la Dirección General de Salud y Dirección de Servicios de Sal Consultas Técnicas de Diversa Indole y solicitudes de información Asesorías Efectuadas Registro en base de datos de reportes operacionales de aguas residuales (Hojas de excel) Atención de denuncias enviadas por el Despacho de la Señora Ministra y Sedes Regionales. Resellos de Planos Constructivos.(esta por ser eliminada) (NSA) Gestión de atención al cliente (recepción, registro en la base de datos de la ventanilla y traslado a la oficina respectiva) Revisión y comparación del plano Traslado a la ventani de Recursos de amparo, Recursos de Revocatoria, Certificaciones, incidentes de nulidad, Recomendaciones de la contraloria general de la republica, Auditoria interna del ministerio Informes Envío en forma mensual de las bases de datos de los reportes operacionales de los acueductos a los Niveles Regionales. Bases de datos en hojas excel, con registros de los reportes operacionales de los acueductos. Evaluación y revisión de reportes de los acueductos.
Proyectos constructivos cumpliendo con los requisitos ambientales Vigilancia de Visados sanitarios de planos cumplimiento de la constructivos a solicitud de la normativa en los proyectos Dirección General de Salud. constructivos Gestión de atención al cliente (recepción, registro en la base de datos de la ventanilla y traslado a la oficina respectiva) Revisión y comparación del plano Traslado a la ventan Informes de valoración de edificaciones a solicitud de la Dirección de Servicios de Salud y de la DGS. (Debe desconcentrarse) Gestión de atención al cliente (recepción, registro en la base de datos de la ventanilla y traslado a la oficina respectiva) Coordinación con la DGS para la inspección Proyecto de Visado digital de Planos Constructivos, auspiciado por el Colegio Federado de Ingenieros y arquitectos. Simplificación de trámites de planos constructivos. Coordinaciones interinstitucionales. Reuniones. Acuerdos. Plan piloto a implementar con la Región Central Sur. Mejorar la atención al cliente mendiante la implementación de software para la revisión digital de los planos constructivos (CFIA - MS vía internet) Dirección, planificación y coordinación Gestión Administrativa Programas, acuerdos, directrices, ejecución de talleres y emisión de folletos POA Coordinación Inter e Intrainstitucional Elaboraciòn del POA Convocatoria y participación de los representantes ante las diferentes comisiones. 1.Identificaciòn de necesidades 2.Priorizaciòn de necesidades 3.Investigaciòn de la situacion nacional e internacional
Documentación asociada Actores Externos Actores Internos Procedimiento para la certificación de la calidad del agua Laboratorios privados, Entes Generadores, Tribunal Ambiental Administrativo, Fiscalía Ambiental, Municipalidad de San José, A y A yswisscontact, Sala Constitucional Director de Protección al Ambiente Humano Base de datos y encuestas Laboratorios privados, Entes Generadores, Tribunal Ambiental Administrativo, Fiscalía Ambiental, Municipalidad de San José, A y A yswisscontact, Sala Constitucional Nivel Regional y Local informes INVU, Municipalidades Nivel regional y local Universidad Nacional, Municipalidades: Heredia, San José Nivel Regional Informes Universidad Nacional, Municipalidades: Heredia, San José y Alajuela Nivel Regional Informes Policía de tránsito, tribunal Ambiental Administrativo Nivel Regional y Local Análisis de laboratorio e informes Laboratorios privados y públicos Nivel Regional y Local
informes Entes públicos y privados Nivel regional y local, Unidad de Atención al Cliente informes Municipalidades, Instituciones Públicas y Privadas, público en general, Sala Constitucional Dirección de Asuntos Jurídicos programacion de visitas programacion de visitas por denuncia o por programación Recepción de documento Recepción de documento Oficialización vía gaceta de los reglamentos, procedimientos, formularios u otros instrumentos afines. cámaras, IFAM,MINAE, Colegios, Defensoría de los Habitantes, MEIC, Ay A, ONGs, MAG, ICE Unidad Técnica Especializada, Dirección de Asuntos jurídicos, Nivele regional y Local informes MIDEPLAN, Casa Presidencia Despachos de la Ministra, Viceministra, Dirección General de Salud, nivel regional y local informes Nivel regional y local
informes Despachos de la Ministra, Viceministra, Dirección General de Salud, nivel regional y local, Desarrollo de la salud, Dirección Administrativa Informe Dirección de Asuntos Jurídicos informes Municipalidades, Instituciones Públicas y Privadas, público en general Nivel regional y local Informe Laboratorios privados, Entes Generadores, Tribunal Ambiental Administrativo, Fiscalía Ambiental, Municipalidad de San José, A y A yswisscontact, Sala Constitucional Laboratorios, MINAE, Municipalidades y Defensoría de los Habitantes Nivel Regional y Local Nivel Regional y Local, Despachos de la Ministra, Viceministra y Dirección General de Salud