BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL BPIN Nombre Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL Código BPIN: 2011011000571 Año del Reporte 2013 Programa: 0223 - ADQUISICION, PRODUCCION Y Subprograma: 1002 - RELACIONES EXTERIORES MANTENIMIENTO DE LA DOTACION Sector: RELACIONES EXTERIORES ADMINISTRATIVA Entidad Responsable: 110400-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL -- MIGRACIÓN COLOMBIA Estado: REGISTRADO Horizonte del proyecto: 2012 2016 I. INFORMACIÓN BASICA PROBLEMA Limitada capacidad de infraestructura tecnológica para prestar eficientemente servicios informáticos, tecnológicos y de comunicaciones, con el fin de cumplir las labores administrativas y misionales que requiere la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia DESCRIPCIÓN Desde la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia UAEMC asumió las funciones de control, verificación y extranjería; en este sentido se ha venido trabajando para consolidar la Plataforma Tecnológica con el objetivo de realizar los procesos misionales y administrativos de una manera eficaz y eficiente; lo anterior en concordancia con las políticas de modernización del estado que buscan facilitar el acceso al ciudadano a los trámites y servicios ofrecidos por la Entidad, y brindar transparencia en las tareas y procesos asignados de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y sus Políticas de Desarrollo Fronterizo. La administración de la Plataforma Tecnológica se realiza de manera centralizada, abarcando 62 puntos de atención en el territorio Nacional, distribuidos en 35 Puestos de Control Migratorio, 27 Centros Facilitadores de Servicios Migratorios en 11 Regionales. En el horizonte del proyecto comprendido entre 2012 2016, se tiene como objetivo asegurar los servicios informáticos actuales, mejorar la infraestructura informática para la prestación de los servicios y mejorar la infraestructura informática para la implementación de nuevos servicios; representados en una inversión total de $52.073 millones, focalizándose en la adquisición, consolidación y renovación de los elementos informáticos y de comunicaciones que permitan estar a la vanguardia de la tecnología, mejorar la operación en los procesos misionales y administrativos con el fin de garantizar la óptima prestación de los servicios a los ciudadanos. II. CADENA DE VALOR OBJETIVO GENERAL FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TELEMÁTICA DE TIPO CORPORATIVO QUE PERMITA SUPLIR LAS NECESIDADES INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES. VIGENCIA: 2014 Page 1 of 16
OBJETIVO ESPECÍFICO: Asegurar y mejorar la infraestructura informatica para la prestación de servicios actuales PRODUCTO Aplicativos Administrativos META HORIZONTE DEL PROYECTO META VIGENCIA ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE 6 5 Actualizar y Mantener Licencias Kactus y 250.000.00 Seven Actualizar Licencias para Seguridad de la información (Blu Coat y Trend Micro) Actualizar y mantener sistema estadistico con SPSS Licenciamiento ofimático 110.000.00 100.000.00 500.000.00 Renovar Aranda Actualizar soporte microsoft 100.000.00 582.600.00 Total Producto 1.642.600.00 Aplicativos Misionales 4 2 Actualizar y mantener licenciamiento 600.000.00 Productos Oracle Desarrollar interfaces para software misionales (AFIS) Adquirir API 1.500.000.00 450.000.00 Desarrollo de Sist. de Inf. que permita cargar la informacion de forma anticipada de vuelos o movimientos migratorios 400.000.00 Total Producto 2.950.000.00 Atención al ciudadano Mes Centro de Computo Alterno 36 12 CENTRO DE CONTACTO AL 360.000.00 CIUDADANO Total Producto 360.000.00 1 1 Adquirir Servidores RACK y BLADE 550.000.00 Adquirir aire acondicionado para centro de computo Adquirir SAN de almacenamiento y tape backup Adquirir UPS para centro de computo 100.000.00 800.000.00 50.000.00 Total Producto 1.500.000.00 Circuito Cerrado de Televisión 1 1 Mantener Circuito cerrado de tv para 150.000.00 control y vigilancia Total Producto 150.000.00 Page 2 of 16
Criterios de Gobierno en Linea Porcentaje Equipos y Perifericos Administrativos 100 70 Mantener portal web enfocado a GEL 20.000.00 Manual 3.1 Convenio FONADE - RAVEC y Centro de Datos 200.000.00 Total Producto 220.000.00 11 11 Adecuar cableado estructurado a nivel 400.000.00 Adquirir ups para CFM y PCM 30.000.00 Adquirir VideoBeams Adquirir equipos de computo de escritorio y portatiles Adquirir impresoras, scanners y/o equipos multifuncionales Instalar, trasladar, ampliar y mantener canales de comunicaciones Mantener UPS con baterias a nivel Mantener equipos de videoconferencia Mantener fotocopiadoras y fax a nivel Mantener carteleras virtuales Mantener impresoras a nivel 40.000.00 834.000.00 176.400.00 2.500.000.00 220.000.00 220.000.00 45.000.00 30.000.00 40.000.00 Total Producto 4.535.400.00 Equipos y Perifericos Misionales 6 6 Adquirir Servidores RACK y BLADE 800.000.00 Adquirir tarjeta para Firewall Renovar lectoras de documentos Renovar lectoras PV30 y AT9000 Asegurar canal satelital Unidad Móvil de Servicios Migratorios Mantener equipos de grafología 150.000.00 1.104.000.00 200.000.00 360.000.00 140.000.00 Total Producto 2.754.000.00 Redes Telefonicas 16 16 Adquirir teléfonos IP 30.000.00 Adquirir plantas telefónicas Mantener plantas y servidores de telefonía 120.000.00 160.000.00 Page 3 of 16
Total Producto 310.000.00 Total Objetivo 14.422.000.00 OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la capacidad en infraestructura informatica para la implementacion de nuevos servicios PRODUCTO Componentes de Servicio de Migracion en Linea Dispositivos de Migración Movil META HORIZONTE DEL PROYECTO META VIGENCIA ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE 2 2 Ajustar herramienta que permita 250.000.00 idéntificar y consultar a los viajeros por medio de la huellas dactilares Módulo de Sistema de Información Platinum que permita cargar la informacion de forma anticipada de vuelos o movimientos migratorios Total Producto 250.000.00 81 56 Adquirir dispositivos móviles 230.000.00 Adquirir bookings 1.800.000.00 Total Producto 2.030.000.00 Migración Automatica 10 6 Adquirir dispositivos para realizar 1.068.000.00 migración automática Total Producto 1.068.000.00 Total Objetivo 3.348.000.00 Total Año 17.770.000.000 0 0 VIGENCIA: 2015 OBJETIVO ESPECÍFICO: Asegurar y mejorar la infraestructura informatica para la prestación de servicios actuales PRODUCTO Aplicativos Administrativos META HORIZONTE DEL PROYECTO META VIGENCIA ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE 6 1 Actualizar y Mantener Licencias Kactus y 250.000.00 Seven Actualizar Licencias para Seguridad de la información (Blu Coat y Trend Micro) Actualizar y mantener sistema estadistico con SPSS Licenciamiento ofimático 130.000.00 120.000.00 Renovar Aranda Actualizar soporte microsoft 100.000.00 582.600.00 Page 4 of 16
Total Producto 1.182.600.00 Aplicativos Misionales 4 1 Actualizar y mantener licenciamiento 600.000.00 Productos Oracle Desarrollar interfaces para software misionales (AFIS) Adquirir API 1.500.000.00 100.000.00 Desarrollo de Sist. de Inf. que permita cargar la informacion de forma anticipada de vuelos o movimientos migratorios 400.000.00 Total Producto 2.600.000.00 Atención al ciudadano Mes Centro de Computo Alterno 36 12 CENTRO DE CONTACTO AL 400.000.00 CIUDADANO Total Producto 400.000.00 1 0 Adquirir Servidores RACK y BLADE Adquirir aire acondicionado para centro de computo Adquirir SAN de almacenamiento y tape backup Adquirir UPS para centro de computo Total Producto Circuito Cerrado de Televisión Criterios de Gobierno en Linea Porcentaje Equipos y Perifericos Administrativos 1 1 Mantener Circuito cerrado de tv para 150.000.00 control y vigilancia Total Producto 150.000.00 100 20 Mantener portal web enfocado a GEL 20.000.00 Manual 3.1 Convenio FONADE - RAVEC y Centro de Datos 250.000.00 Total Producto 270.000.00 11 11 Adecuar cableado estructurado a nivel Adquirir ups para CFM y PCM 40.000.00 Adquirir VideoBeams Adquirir equipos de computo de escritorio y portatiles Adquirir impresoras, scanners y/o equipos multifuncionales Page 5 of 16
Equipos y Perifericos Administrativos 11 11 Instalar, trasladar, ampliar y mantener 2.700.000.00 canales de comunicaciones Mantener UPS con baterias a nivel Mantener equipos de videoconferencia 250.000.00 240.000.00 Mantener fotocopiadoras y fax a nivel Mantener carteleras virtuales Mantener impresoras a nivel 45.000.00 30.000.00 40.000.00 Total Producto 3.345.000.00 Equipos y Perifericos Misionales 6 6 Adquirir Servidores RACK y BLADE Adquirir tarjeta para Firewall Renovar lectoras de documentos Renovar lectoras PV30 y AT9000 Asegurar canal satelital Unidad Móvil de Servicios Migratorios Mantener equipos de grafología 600.000.00 360.000.00 180.000.00 Total Producto 1.140.000.00 Redes Telefonicas 16 16 Adquirir teléfonos IP 30.000.00 Adquirir plantas telefónicas Mantener plantas y servidores de telefonía 200.000.00 Total Producto 230.000.00 Total Objetivo 9.317.600.00 OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la capacidad en infraestructura informatica para la implementacion de nuevos servicios PRODUCTO Componentes de Servicio de Migracion en Linea META HORIZONTE DEL PROYECTO META VIGENCIA ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE 2 2 Ajustar herramienta que permita idéntificar y consultar a los viajeros por medio de la huellas dactilares Módulo de Sistema de Información Platinum que permita cargar la informacion de forma anticipada de vuelos o movimientos migratorios Total Producto Page 6 of 16
Dispositivos de Migración Movil 81 10 Adquirir dispositivos móviles 230.000.00 Adquirir bookings Total Producto 230.000.00 Migración Automatica 10 2 Adquirir dispositivos para realizar 1.068.000.00 migración automática Total Producto 1.068.000.00 Total Objetivo 1.298.000.00 Total Año 10.615.600.000 0 0 VIGENCIA: 2016 OBJETIVO ESPECÍFICO: Asegurar y mejorar la infraestructura informatica para la prestación de servicios actuales PRODUCTO Aplicativos Administrativos META HORIZONTE DEL PROYECTO META VIGENCIA ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE 6 0 Actualizar y Mantener Licencias Kactus y 250.000.00 Seven Actualizar Licencias para Seguridad de la información (Blu Coat y Trend Micro) Actualizar y mantener sistema estadistico con SPSS Licenciamiento ofimático 130.000.00 120.000.00 Renovar Aranda Actualizar soporte microsoft 100.000.00 582.600.00 Total Producto 1.182.600.00 Aplicativos Misionales 4 1 Actualizar y mantener licenciamiento 600.000.00 Productos Oracle Desarrollar interfaces para software misionales (AFIS) Adquirir API 1.500.000.00 100.000.00 Desarrollo de Sist. de Inf. que permita cargar la informacion de forma anticipada de vuelos o movimientos migratorios 400.000.00 Total Producto 2.600.000.00 Atención al ciudadano Mes 36 12 CENTRO DE CONTACTO AL 400.000.00 CIUDADANO Total Producto 400.000.00 Page 7 of 16
Centro de Computo Alterno 1 0 Adquirir Servidores RACK y BLADE Adquirir aire acondicionado para centro de computo Adquirir SAN de almacenamiento y tape backup Adquirir UPS para centro de computo Total Producto Circuito Cerrado de Televisión Criterios de Gobierno en Linea Porcentaje Equipos y Perifericos Administrativos 1 1 Mantener Circuito cerrado de tv para 150.000.00 control y vigilancia Total Producto 150.000.00 100 10 Mantener portal web enfocado a GEL 20.000.00 Manual 3.1 Convenio FONADE - RAVEC y Centro de Datos 250.000.00 Total Producto 270.000.00 11 11 Adecuar cableado estructurado a nivel Adquirir ups para CFM y PCM 40.000.00 Adquirir VideoBeams Adquirir equipos de computo de escritorio y portatiles Adquirir impresoras, scanners y/o equipos multifuncionales Instalar, trasladar, ampliar y mantener canales de comunicaciones Mantener UPS con baterias a nivel Mantener equipos de videoconferencia Mantener fotocopiadoras y fax a nivel Mantener carteleras virtuales Mantener impresoras a nivel 2.700.000.00 250.000.00 240.000.00 45.000.00 30.000.00 40.000.00 Total Producto 3.345.000.00 Equipos y Perifericos Misionales 6 6 Adquirir Servidores RACK y BLADE Adquirir tarjeta para Firewall Renovar lectoras de documentos Page 8 of 16
Equipos y Perifericos Misionales 6 6 Renovar lectoras PV30 y AT9000 600.000.00 Asegurar canal satelital Unidad Móvil de Servicios Migratorios Mantener equipos de grafología 360.000.00 180.000.00 Total Producto 1.140.000.00 Redes Telefonicas 16 16 Adquirir teléfonos IP 30.000.00 Adquirir plantas telefónicas Mantener plantas y servidores de telefonía 200.000.00 Total Producto 230.000.00 Total Objetivo 9.317.600.00 OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la capacidad en infraestructura informatica para la implementacion de nuevos servicios PRODUCTO Componentes de Servicio de Migracion en Linea Dispositivos de Migración Movil META HORIZONTE DEL PROYECTO META VIGENCIA ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE 2 2 Ajustar herramienta que permita idéntificar y consultar a los viajeros por medio de la huellas dactilares Módulo de Sistema de Información Platinum que permita cargar la informacion de forma anticipada de vuelos o movimientos migratorios Total Producto 81 15 Adquirir dispositivos móviles 230.000.00 Adquirir bookings Total Producto 230.000.00 Migración Automatica 10 2 Adquirir dispositivos para realizar 1.068.000.00 migración automática Total Producto 1.068.000.00 Total Objetivo 1.298.000.00 Total Año 10.615.600.000 0 0 III. LOCALIZACIÓN Page 9 of 16
LOCALIZACIÓN REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO AMAZONÍA AMAZONAS LETICIA BOGOTÁ D.C. BOGOTA BOGOTA D.C. CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER CUCUTA OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLIN OCCIDENTE NARIÑO PASTO OCCIDENTE RISARALDA PEREIRA OCCIDENTE VALLE CALI ORINOQUÍA META VILLAVICENCIO REGION CARIBE BOLIVAR CARTAGENA REGION CARIBE GUAJIRA MAICAO REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SAN ANDRES IV. BENEFICIARIOS POBLACIÓN BENEFICIADA POR AÑO AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 Total CANTIDAD 8,680,585 9,348,171 10,040,746 10,757,044 11,494,713 50,321,259 V. ESQUEMA FINANCIERO RESUMEN FINANCIERO PGN (Precios Corrientes) AÑO SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE 2012 0 0 8,220,711,612 2013 12,380,000,000 8,074,000,000 8,074,000,000 Page 10 of 16
2014 17,770,000,00 2015 10,615,600,00 2016 10,615,600,00 VI. INDICADORES INDICADORES DE PRODUCTO (BIS) INDICADOR UNIDAD CATEGORÍA 2012 2013 2014 2015 2016 Equipos Operativos Especializados Adquiridos Avance 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Meta Inicial 30.0 16.0 10.0 10.0 15.0 Meta Vigente 30.0 16.0 10.0 10.0 15.0 Estudios de mercado realizados Avance 29.0 18.0 0.0 0.0 0.0 Meta Inicial 29.0 36.0 31.0 28.0 24.0 Meta Vigente 29.0 36.0 31.0 28.0 24.0 Porcentaje De Renovación De Los Equipos Informáticos De La Entidad Porcentaje Avance 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Meta Inicial 20.0 8.0 24.0 24.0 24.0 Meta Vigente 20.0 8.0 24.0 24.0 24.0 Prestación De Servicios Informáticos Contratados. Avance 12.0 4.0 0.0 0.0 0.0 Meta Inicial 12.0 15.0 11.0 10.0 12.0 Meta Vigente 12.0 15.0 11.0 10.0 12.0 Page 11 of 16
2012 2013 2014 2015 2016 Procesos Contractuales Adjudicados Avance 15.0 9.0 0.0 0.0 0.0 Meta Inicial 15.0 18.0 16.0 14.0 12.0 Meta Vigente 15.0 18.0 16.0 14.0 12.0 Puestos Operativos Y Migratorios Con Disponibilidad De Canales De Comunicación Seccionales Y Puestos Dotados Con Hardware Y Software Avance 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Meta Inicial 1.0 3.0 3.0 4.0 5.0 Meta Vigente 1.0 3.0 3.0 4.0 5.0 Avance 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Meta Inicial 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Meta Vigente 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Sistemas De Información Implementados Avance 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 Meta Inicial 7.0 12.0 4.0 5.0 6.0 Meta Vigente 7.0 12.0 4.0 5.0 6.0 INDICADORES DE GESTIÓN ( 2013 ) Ponderación Gestión vs. Producto ( 2013 ) INDICADOR 1000G554-Estudios de mercado realizados 9900G044 -Procesos Contractuales Adjudicados UNIDAD META INICIAL META VIGENTE AVANCE 36.0 36.0 18.0 18.0 18.0 9.0 PONDERACIÓN Indicadores de Producto 80 % Indicadores de Gestión 20 % Total 100 % Page 12 of 16
9900G003 -Prestación De Servicios Informáticos Contratados. 15.0 15.0 4.0 INDICADORES DE CADENA DE VALOR OBJETIVO PRODUCTO INDICADOR Asegurar y mejorar la infraestructura informatica para la prestación de servicios actuales Aplicativos Administrativos Aplicativos Administrativos Implementados y mantenidos UNIDAD DE 2012 2013 2014 2015 2016 MEDIDA 0 0 5 1 0 Aplicativos Misionales Aplicativos Misionales Implementados y Mantenidos 0 0 2 1 1 Atención al ciudadano Atención al ciudadano Ampliado Mes 0 0 12 12 12 Page 13 of 16
2012 2013 2014 2015 2016 Asegurar y mejorar la infraestructura informatica para la prestación de servicios actuales Centro de Computo Alterno Centro de Computo Alterno Implementado 0 0 1 0 0 Circuito Cerrado de Televisión Circuito Cerrado de Televisión Mantenido 0 0 1 1 1 Criterios de Gobierno en Linea Criterios de Gobierno en Linea Realizados Porcentaj e 0 0 70 20 10 Equipos y Perifericos Administrativos Equipos y Perifericos Administrativos Mantenidos y actualizados 0 0 11 11 11 Page 14 of 16
2012 2013 2014 2015 2016 Asegurar y mejorar la infraestructura informatica para la prestación de servicios actuales Equipos y Perifericos Misionales Equipos y Perifericos Misionales Mantenidos y actualizados 0 0 6 6 6 Redes Telefonicas Redes Telefonicas Mantenidas 0 0 16 16 16 Mejorar la capacidad en infraestructura informatica para la implementacion de nuevos servicios Componentes de Servicio de Migracion en Linea Componentes de Servicio de Migracion en Linea Implementados 0 0 2 2 2 Dispositivos de Migración Movil Dispositivos de Migración Movil Implementados 0 0 56 10 15 Page 15 of 16
2012 2013 2014 2015 2016 Mejorar la capacidad en infraestructura informatica para la implementacion de nuevos servicios Migración Automatica Migración Automatica Implementada 0 0 6 2 2 Page 16 of 16