INFORME DE AVANCE DE OBRAS ABRIL 2012 1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Nombre del Contrato Concesión Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas Sociedad Concesionaria Sociedad Concesionaria Consorcio Aeroportuario de Magallanes S.A.S.C. Socios Concesionario Agencias Universales S.A. 89,17% Terminales y Servicios de Contenedores S.A. 10,83% Decreto de Adjudicación D.S. MOP Nº 282, del 10 de Noviembre de 2009 Publicación en Diario Oficial 13 de Enero 2010 Plazo de la Concesión 15 años o VPI > ITC Inicio de la Concesión 13 de Enero del 2010 Inicio Etapa Construcción 12 Noviembre 2010 Plazo Etapa Construcción Presupuesto oficial 510 días 314.115 UF PSP Fase 1: 24.03.2010 Fase 2: 26.01.2012 PSD 6 meses desde la PSP Fase 2 Inspector Fiscal Explotación / Construcción Asesoría Ing. Sr. Manuel Castañeda Paredes Consultor Víctor Faraggi Hernández El proyecto objeto de la presente concesión, consiste principalmente en la remodelación y ampliación del Área Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, con todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del Aeropuerto las condiciones de servicio, confort y seguridad acordes a las de un aeropuerto regional con carácter internacional. Las principales obras involucradas en la Concesión se señalan en el artículo 2.5 de las Bases de Licitación y se describen más adelante en este Informe. La concesión incluye el mantenimiento de todas las obras preexistentes y nuevas que debe ejecutar el Concesionario, dentro del área de concesión señalada en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación de la concesión. El Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, cuyo código OACI es SCCI, está ubicado a 20 km al norte de la ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes y de La Antártica Chilena. 1
2. PLANO DE UBICACIÓN DE LAS OBRAS Aeropuerto Pdte. Carlos Ibáñez del Campo 2
3. PRINCIPALES OBRAS DEL CONTRATO FASES OBRA ESTADO Fase 1 Puesta en Servicio Provisoria instalaciones existentes 24.03.2010 Puesta en Servicio Provisoria instalaciones existentes 26.01.2012 Fase 2 Ampliación y mejoramiento del Edificio Terminal de Pasajeros. La superficie actual del edificio existente es de aproximadamente 6.240 m 2. Como resultado de la ejecución del proyecto, el edificio alcanzará una superficie total aproximada de 7.000 m 2. Incluye además una galería cubierta que comunicará el edificio con la plataforma de aviación general. El edificio ampliado y remodelado contará con sus respectivas áreas de servicios, áreas de concesiones, nuevo hall de llegada pasajeros internacionales, nuevas oficinas de líneas aéreas, hall de público, oratorio, equipamiento electromecánico, equipamiento aeroportuario, mobiliario, alhajamiento, decoración, señalética, Internet inalámbrico, área para atención de primeros auxilios e instalaciones de servicios tales como agua potable, alcantarillado, red eléctrica, red de comunicaciones, sistema contra incendio, climatización, iluminación, etc. Traslado de instalaciones para la Central Térmica (alimentada a gas licuado), situadas en los extremos Oriente y Poniente del edificio terminal de pasajeros. Nuevas instalaciones eléctricas y sanitarias asociadas a las nuevas obras. Obras menores de pavimentación en área de movimiento de aviones: camino cuartel SEI y ampliación plataforma de estacionamiento de aviones. Demolición, reubicación o reinstalación de aquellas obras existentes para dar cabida a las nuevas obras del proyecto. Nueva iluminación plataforma de estacionamiento de aviones. Cierros de seguridad, entre áreas públicas y aeronáuticas. Otras obras complementarias, tales como: sistema de extracción de basura para el área terminal, tratamiento paisajístico, zonas de circulación peatonal, entre otras. Construcción de una nueva Torre de Control y Sala de Equipos, situada al Poniente del edificio DGAC. Se proyecta una Torre de Control de altura aproximada de 35 m. La Sala de Equipos se proyecta aledaña a la Torre de Control y cuenta con la infraestructura necesaria para dar cabida al equipamiento aeronáutico y el manejo operacional del sistema. 3
4. CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS ECONOMICOS 4.1 Pagos de la Sociedad Concesionaria al MOP ITEM Administración y Control (Etapa Construcción) BALI Pago Acum. Efectivo (UF) Total Contrato (UF) Art. 1.15.2. a 40.000 40.000 ** Estudios Art. 1.15.2. b 19.475 19.475 TOTAL 59.475 59.475 ** El valor cancelado por concepto de Administración y Control corresponde a la primera cuota pagada el 30 de Marzo de 2010, y la segunda cuota restante de UF 20.000 se canceló en Marzo 2011. El pago por Estudios fue realizado el 12 de Abril de 2010 por la SC. 4.2. Pagos del Estado (MOP y DGAC) a la Sociedad Concesionaria 4.2.1 Pagos de la DGAC a la Sociedad Concesionaria De acuerdo al numeral 1.15.1 de las Bases de Licitación, corresponde a la DGAC el pago de la tarifa por concepto de pasajero embarcado cada mes, de acuerdo con la fórmula P0 = $ 3.700 x [ITC/445.000]. Luego, habiéndose realizado la Puesta en Servicio de la Fase 1 Explotación el 24 de Marzo de 2010, corresponde a la DGAC pagar al concesionario el 50% de la tarifa por los pasajeros embarcados a partir de esa fecha. 4.2.2 Pagos del MOP a la Sociedad Concesionaria (Subsidios e IVA construcción) 4.3 Multas No se consideran subsidios a la construcción en este contrato de Concesión. A la fecha, se han realizado tres pagos por concepto de IVA por Construcción: Al MOP le corresponde efectuar el pago del IVA a la Sociedad Concesionaria por el servicio de construcción cada 4 meses calendario, de acuerdo con el estado de avance real de las obras. En Diciembre se cursó la tercera presentación de IVA con su pago correspondiente. A la fecha no se han cursado multas a la Sociedad Concesionaria. 4.4 Expropiaciones No hay expropiaciones contempladas en este contrato de Concesión. 4.5 Convenios Complementarios No hay Convenios Complementarios incorporados a la fecha a este contrato de Concesión. 5. AVANCE DE PROYECTO DE INGENIERÍA Y AVANCE FÍSICO DE OBRAS Durante el período transcurrido en el mes de Abril 2012, los trabajos de la Concesión se enfocaron básicamente a la corrección de observaciones de obras menores. Por tanto el proyecto de Ingeniería está al 100% desarrollado y aprobado, y el avance físico de las obras de Construcción alcanza el 100 % en terreno. 4
5.1 Proyecto Definitivo: El proyecto en su totalidad ha sido aprobado, se han entregado en versión 0 y con firmas suscritas por los organismos pertinentes, los proyectos definitivos de las unidades constructivas independientes y autosuficientes que se indican: Edificio Terminal de pasajeros y Pasarela de Aviación General Pavimento Aeronáutico y acceso SSEI Vialidad Land Side y Estacionamientos Cercos de Seguridad y Torres de Iluminación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Señalética Paisajismo Torre de Control y Sala de Equipos El proyecto definitivo de la Torre de Control y Sala de Equipos, fue el último en aprobarse a finales de Marzo 2011 en su versión actualizada final, con las modificaciones estructurales que se requerían para cumplir con la estabilidad de la Torre para las condiciones del suelo existente. La Sociedad Concesionaria complementó lo indicado en Art. 1.9.2 de las BALI, en lo que dice relación a la Memoria de Integración de Proyectos, considerando el control de cambios pertinentes, y el respaldo total del proyecto en planos y magnéticos multicopiados. 5.2 Avance Físico del Contrato: Durante el mes de abril de 2012, las actividades principales fueron relacionadas con la corrección de observaciones menores de las obras de remodelación del edificio terminal existente y de la torre de control y su sala de equipos. Por otro lado, se concluyó con observaciones de los últimos tramos del cerco definitivo perimetral del Aeropuerto. Así también la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas está en etapa de pruebas y proceso de puesta en marcha, no presentando problemas a la fecha. En el sector Land Side, se revisan los últimos sellos asfálticos y la demarcación de las calles de acceso, zona de estacionamientos y soleras, además de la colocación de señalización vertical definitiva. En el Air Side, se revisa slurry y riego de neblina superficial, además de la demarcación de la calle aeronáutica. Obras concluídas al 100%. Se presenta a continuación el cuadro de avance obtenido en la etapa de construcción y su gráfico comparativo respecto de lo programado acumulado. MESES % Parcial Programado % Acumulado Programado % Real Acumulado % Acumulado Parcial 2010 2011 2012 NOV DIC ENE FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SEP OCT NOV DIC ENE 0,71 3,36 10,88 12,50 8,23 11,70 11.16 6,36 6,76 6,05 6,75 6,68 5,22 3,64 0,71 4,07 14,95 27,45 35,68 47,38 58.54 64,90 71,66 77,71 84,46 91,14 96,36 100 7,38 8,03 8,91 23,62 33,02 35,02 47.15 60,24 63,30 69.30 80,07 82,56 89,50 99,30 100 7,38 0,65 0,88 14,71 9,40 2,00 12.13 13,08 2,93 6,00 10,70 2,56 6,94 9,80 0,70 5
RESUMEN DE AVANCE ACUMULADO PORCENTUAL ACUMULADO (%) 100 % FINANCIERO ACUMULADO (UF) 273.876,26 Monto Total de Construcción: UF 273.876,26 (Neto) El avance físico comparado respecto a la programación del contrato, se puede graficar como sigue: 120,00% 100,00% Curva Comparación de Avances 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% % Acumulado Programado % Real Acumulado 6. RECURSOS 6.1 Personal Asesoría de Inspección Fiscal Desde el inicio del trabajo de la Asesoría a la Inspección Fiscal de la Construcción de la obra, está compuesta por un equipo de profesionales de apoyo al Inspector Fiscal de la Concesión, el que se ha incrementado acorde al cronograma de personal establecido en las BALI de la Asesoría. Se cuenta con profesionales del staff de la Asesoría como apoyo técnico permanente, y en Punta Arenas, se tiene al equipo Supervisor de obra en su totalidad. 6.2 Personal de la Soc. Concesionaria El equipo profesional del Consorcio Aeroportuario de Magallanes S.A.S.C., cuenta con un Gerente General para todo el período de concesión, un Gerente Técnico para la Etapa de Construcción y un Gerente de Operaciones para la Etapa de Explotación. El Gerente Técnico es el mismo Gerente de Operaciones, además de su Subcontratista SALFA. Mensualmente, se hace la medición de la Mano de Obra respectiva, incorporando tanto el personal de proyecto, como el personal que labora en las obras de construcción, por niveles, de acuerdo al requerimiento establecido. 6
6.3.- Cuadros y gráficos de Mano de Obra al mes de Abril 2012 (Parcial y Acumulado) Nivel AIF S.C. Total Calificado 10 5 15 Semicalificado 1 0 1 No Calificado 3 0 3 Total 14 5 19 Mano Obra Abril 2012 Nº Trabajadores 20 10 0 Calificado Semicalificado No Calificado AIF S.C. Total Total M. Obra/MES Año 2010 Año 2011 2012 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May jun jul Ago Sep Oct. Nov. Dic. Ene Feb Mar Abril Calificado 4 5 22 27 29 30 36 36 37 37 42 42 42 41 34 21 25 28 27 33 28 25 24 23 30 30 15 Semicalificado 1 2 2 2 2 2 9 14 8 13 15 18 22 25 25 36 36 28 28 35 28 23 21 15 9 5 1 No Calificado 2 2 2 2 2 2 2 3 10 19 22 42 56 87 116 156 196 194 188 191 172 149 141 87 35 24 3 Total 7 9 26 31 33 34 47 53 55 69 79 102 120 153 175 213 257 250 243 259 228 197 186 125 74 59 19 Mano de Obra por Periodo Mensual Acumulada a Año 2010-2012 400 200 0 ene- feb-10 mar- abr-10 may- jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov- dic-10 ene- feb-11 mar- abr-11 Calificados Semicalificados No Calificados Total may- jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov- dic-11 ene- feb-12 mar- abr-12 7
7. CONCLUSIONES a) Proyecto definitivo Los proyectos definitivos por unidades constructivas autosuficientes fueron un 100% aprobados y se entregó la Memoria de Integración de Proyectos establecida por las BALI. Por tanto se ha dado cumplimiento. b) Obras de Construcción El avance físico acumulado alcanzado durante el mes de Abril 2012 corresponde a lo programado por la Sociedad Concesionaria, de acuerdo al programa vigente, 100 % A la fecha, y durante el periodo informado, no se tienen accidentes en obra con daño a personas. Desde el punto de vista ambiental, no hay problemas de consideración en la construcción, salvo algunas observaciones respecto al despeje y retiro de instalación de faenas. c) Cumplimiento Administrativo A la fecha la SC ha dado cumplimiento a los requerimientos administrativos del Contrato de Concesión. 8. HECHOS RELEVANTES Desde el punto de vista administrativo, la DGOP aprobó por Resolución 4685 del 10 de Noviembre del 2011 un aumento de plazo para la PSP Fase 2, en 13 días corridos, por lo que el plazo contractual vigente corresponde al 03 de Febrero del 2012. Mediante Resuelvo DGOP Nº 5303 de fecha 12.12.2011, se designa como Inspector Fiscal Subrogante al Sr. Javier Villanueva Gredilla. Con fecha 26 de Enero de 2012 se tramita Resolución DGOP Nº 371 autorizando la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase 2 del contrato de Concesión. Con fecha 29 de marzo de 2012 se hizo entrega de las instalaciones de la Torre de Control y Sala de equipos a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Mediante Ord. IF Nº 535/2012 de fecha 23.04.2012 fue enviada a la SC, la primera revisión de los planos de construcción(as-built) según lo establece el Art. 1.9.9 de las Bases de Licitación del Contrato de Concesión. 8
DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS Fotografías Pasarela de Aviación General Ampliación Edificio Terminal de Pasajeros sector Oriente Ampliación Edificio Terminal de Pasajeros sector Poniente 9
Torre de Control y Sala de Equipos Torres de Iluminación Planta de Tratamiento 10
DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS Cierro Perimetral de Seguridad Paisajismo: Obras de riego automatizado. Esclusas Edificio Terminal de Pasajeros ( lado poniente y lado oriente ) 11