Sistema Oficial de Contratación Pública Martes 4 de Agosto de 2015 14:01 [ Ingresar al Sistema ]»Búsqueda de Infima Cuantía Entidad Contratante: DIRECCION PROVINCIAL MIDUVI LOJA Presione el botón Buscar E, para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. Buscar E. Número de Factura: CPC: Objeto de Compra: Tipo de Compra en el mes de: en el año: Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2015 07 01 Hasta: 2015 07 31 Ingrese el número de factura que fue registrada. Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas. Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar. Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía. determinado mes. determinado año. Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. Buscar Limpiar El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las difrerentes facturas registradas por cada Entidad Contratante. Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 001 001 2015 000000029 07 27 2 001 001 2015 3 001 001 2015 CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. 89121.04.2 ELABORACION DE SELLOS FECHADORES 45140.00.1 APARATOS FOTOCOPIADORES ELECTROSTATICOS QUE FUNCIONAN REPRODUCIENDO LA IMAGEN ORIGINAL DIRECTAMENTE EN LA COPIA (PROCESO DIRECTO). ALULIMA FAICAN PABLO JONATHAN PAGO POR ELABORACION DE SELLO FECHADOR 5.5 X 3.5, PARA EL AREA DE ARCHIVO. CORONEL FOTOCONDUCTOR CAMPOVERDE XEROX 4260 REM. CORONEL REM. CAMPOVERDE XEROX 6505 NEGRO Valor Justificativo 1 17.86 17.86 SOLICITUD DE PEDIDO EN MIDUVI DPML 2015 0650 M; DEL EN DOCUMENTO REASIGNADO, PROFORMAS, 2015 0237 M. 1 164.36 164.36 SOLICITUD DE EN 5 42.2 211 SOLICITUD DE EN 4 001 001 2015 CORONEL S REM. 4260 2 65 130 SOLICITUD DE Tipo de Compra Responsable de Asuntos Administrativos https://www.compraspublicas.gob.ec/procesocontratacion/compras/ic/buscarinfima.cpe# 1/4
CAMPOVERDE XEROX 5 001 001 2015 6 001 001 2015 7 001 001 2015 8 001 001 2015 9 001 001 2015 38912.01.3 CORONEL ORIGINAL CAMPOVERDE XEROX 5745 NEGRO CORONEL REM. 4600 CAMPOVERDE XEROX COLOR NEGRO. CORONEL REM. HP CAMPOVERDE 64A NEGRO CORONEL REM. CAMPOVERDE XEROX 3250 CORONEL PAGO CAMPOVERDE XEROX 6505 AMARILLO REMAN EN 1 256.8 256.8 SOLICITUD DE EN 1 44 44 SOLICITUD DE EN 1 164.36 164.36 SOLICITUD DE EN 1 31.25 31.25 SOLICITUD DE EN 2 44.64 89.28 SOLICITUD DE Bienes https://www.compraspublicas.gob.ec/procesocontratacion/compras/ic/buscarinfima.cpe# 2/4
10 001 001 2015 11 001 001 2015 12 001 001 2015 000001324 07 22 13 001 001 2015 000001324 07 22 14 001 001 2015 000049491 07 15 15 001 003 00006325 2015 07 15 66110.00.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO CORONEL PAGO DE CAMPOVERDE REM. XEROX 6505 MAGENTA CORONEL CAMPOVERDE APOLO CAMPOVERDE AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA. 66110.00.1 SERVICIOS DE APOLO TRANSPORTE CAMPOVERDE AEREO DE AGENCIA DE PASAJEROS POR VIAJES CIA LINEAS AEREAS DE LTDA. SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO 87159.16.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES 61197.00.1 SERVICIOS COMERCIALES AL INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. EMPRESA ELECTRICA PAGO DE RECARGA DE PARA IMPRESORA XEROX 6505 CYAN REM PAGO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL A LIMA FEE EMISION DE PASAJES AEREOS PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. AL MES DE JULIO 2015 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EN 4 44.64 178.56 SOLICITUD DE EN 2 44.64 89.28 SOLICITUD DE EN 1 648.87 648.87 SOLIITUD DE PAGO DE PASAJES AEREOS SOLCITADOS POR LA COORDINACION ZONAL 7 EN MIDUVI CZ7 M 2015 0420 M, DETALL Y TICKET DE PASAJES, DEL SR. EN 2015 0243 M. 1 31.25 31.25 SOLIITUD DE PAGO DE PASAJES AEREOS SOLCITADOS POR LA COORDINACION ZONAL 7 EN MIDUVI CZ7 M 2015 0420 M, DETALL Y TICKET DE PASAJES, DEL SR. EN 2015 0243 M. 1 260 260 CONTRATO PX1026 7; INFORME DE MANTENIMIENTOS, DE PAGOS POR SR. EN 0233 M, 1 17.79 17.79 https://www.compraspublicas.gob.ec/procesocontratacion/compras/ic/buscarinfima.cpe# 3/4
POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ELECTRICIDAD REGIONAL DEL SUR S.A EDIFICIO DE CONSACOLA, AL MES DE JUNIO 2015 DE PAGO MEDIANTE 2015 0231 M. 16 001 012 2015 000000573 07 13 17 001 012 2015 000000573 07 13 18 119 004 2015 000005150 07 11 19 119 004 2015 000005150 07 11 20 002 001 2015 000000280 07 09 33310.00.1 GASOLINA Jaramillo Hill Marcelo 33340.00.1 DIESEL Jaramillo Hill Marcelo 68119.00.1 SERVICIOS DE EMPRESA ALQUILER DE PUBLICA APARTADOS S POSTALES, DE DEL LISTAS DE ECUADOR S, Y CDE EP OTROS SERVICIOS POSTALES DE CARACTER PUBLICO NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR 68119.00.1 SERVICIOS DE EMPRESA ALQUILER DE PUBLICA APARTADOS S POSTALES, DE DEL LISTAS DE ECUADOR S, Y CDE EP OTROS SERVICIOS POSTALES DE CARACTER PUBLICO NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR 85250.00.1 SERVICIOS SEGRUVAL CONSISTENTES EN CIA. LTDA. PERSONAL DE VIGILANCIA ALQUILADO PARA LA PROTECCION PERSONAL Y PRIVADA, DE PROPIEDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES, CONTRA EL FUEGO, EL ROBO, LOS ACTOS DE VANDALISMO O EL ALLANAMIENTO COMO SERVICIO DE VIGILANCIA E INS PAGO DE GASOLINA EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR AL MES DE JUNIO 15 PAGO DE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR AL MES DE JUNIO 15 DE DEL MES DE JUNIO 2015, ENVIO LOCAL. DE DEL MES DE JUNIO 2015, ENVIO NACIONAL. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 12 HORAS, AL MES DE JUNIO 2015. 220.89 1.3214 291.884 ORDENES DE PROVISION DE COMBUSTIBLE, TICTEKETS, DETALLE DE ENTREGAS, DEL SR. EN 2015 0217 M 162.37 0.9259 150.3384 ORDENES DE PROVISION DE COMBUSTIBLE, TICTEKETS, DETALLE DE ENTREGAS, DEL SR. EN 2015 0217 M. Combustibles 23 2.232 51.336 POR SR. DIRECTIOR 2015 0225 M 32 2.8392 90.8544 POR SR. DIRECTIOR 2015 0225 M 1 800 800 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, INFORME DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR PARTE DE SEGRUVAL CIA. LTDA., SOLICITUD DE PAGO, SOLICITUD DE PAGO EN 2015 0219 M Y DEL CON. Infima del 1 al 20 de 38 Siguiente Fin Copyright 2008 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública. https://www.compraspublicas.gob.ec/procesocontratacion/compras/ic/buscarinfima.cpe# 4/4
Sistema Oficial de Contratación Pública Martes 4 de Agosto de 2015 14:01 [ Ingresar al Sistema ]»Búsqueda de Infima Cuantía Entidad Contratante: DIRECCION PROVINCIAL MIDUVI LOJA Presione el botón Buscar E, para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. Buscar E. Número de Factura: CPC: Objeto de Compra: Tipo de Compra en el mes de: en el año: Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2015 07 01 Hasta: 2015 07 31 Ingrese el número de factura que fue registrada. Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas. Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar. Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía. determinado mes. determinado año. Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. Buscar Limpiar El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las difrerentes facturas registradas por cada Entidad Contratante. Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 21 001 777 2015 015440790 07 07 22 001 777 2015 23 001 777 2015 24 001 777 2015 25 001 777 2015 CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo Valor Justificativo U. TELEFONICO, TELECOMUNICACIONES AL MES JUNIO 2015 DE LA LINEA 72570071. TELECOMUNICACIONES DE JUNIIO DEL 2015, LLAMADA NAC. AUTOMATICA ONNET TELECOMUNICACIONES DE JUNIIO DEL 2015, LLAMADA NAC. AUTOMATICA OFFNET TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES DE JUNIIO DEL 2015, DE JUNIIO DEL 2015, 1 6.2 6.2 SOLCITUD Y 2015 0226 M, CON EN SUMILLA INSERTA DEL. Tipo de Compra 1 4.85 4.85 1 0.25 0.25 1 6.2 6.2 1 2.31 2.31 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA Responsable de Asuntos Administrativos https://www.compraspublicas.gob.ec/procesocontratacion/compras/ic/buscarinfima.cpe# 1/3
26 001 777 2015 015440786 07 07 27 001 777 2015 28 001 777 2015 29 001 777 2015 30 001 777 2015 31 001 777 2015 015440794 07 07 32 001 777 2015 CONSUMO LOCAL. DEL MES DE JUNIIO DEL 2015, PENSION BASICA TELECOMUNICACIONES LINEA 72587551.MES DE JUNIO 2015.. TELECOMUNICACIONES LINEA 72578713. LLMADA NAC. AUTOMATICA ONNET TELECOMUNICACIONES LINEA 72578713. LLMADA NAC. AUTOMATICA OFNET TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES LINEA 72578713. LINEA 72578713. CONSUMO LOCAL. 1 6.2 6.2 2015 0226 M CON SUMILLA INSERTA DEL PROVINCIAL. 1 12.27 12.27 1 5.29 5.29 1 6.2 6.2 1 7.95 7.95 PAGO 1 6.2 6.2 SERVICIOTEELEFONICO TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO 2015, LINEA 72577149. LLAMADA NACIONAL AUTOMATICA ONNET. 1 27.33 27.33 https://www.compraspublicas.gob.ec/procesocontratacion/compras/ic/buscarinfima.cpe# 2/3
33 001 777 2015 34 001 777 2015 35 001 777 2015 36 001 777 2015 37 001 777 2015 015440792 07 07 38 137 003 2015 002315571 07 02 LLAMADA NACIONAL AUTOMATICA OFNET. INTERNET LINEA DEDICADA XDSL CONSUMO LOCAL TELEFONICO DEL MES TELECOMUNICACIONES DE JUNIO 2015, DE LA LINEA 72571496. 1 1.8 1.8 1 666 666 1 9.33 9.33 1 6.2 6.2 1 6.2 6.2 AUTORIZACIÓN SR. EN 2015 DE LA LINEA TELEFONIA 1 70 70 TELECOMUNICACIONES CELULAR CONTRATO NMro. 1798322 0026 M. Infima del 21 al 38 de 38 Inicio Anterior Copyright 2008 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública. https://www.compraspublicas.gob.ec/procesocontratacion/compras/ic/buscarinfima.cpe# 3/3