FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) PLAN DE GIRAS 2014 Objetivo General: Verificación cualitativa y cuantitativa de los programas y proyectos ejecutados en las diferentes regiones del país. Objetivos Específicos: 1. Establecimiento de alianzas estratégicas con las UTPR y mesas temáticas de los CRD. 2. Obtener opiniones de actores estratégicos clave en la región del avance en temas importantes de la Visión de País y el Plan de Nación. 3. Desarrollar informes de la ejecución de los programas en las regiones para considerar toda la información obtenida en el III Informe de Verificación y Seguimiento. *Aliado estratégico Dirección de Cooperación Internacional de la SER Consideraciones: Uno de los Objetivos Institucionales es optimizar los recursos al máximo es por esa razón que se priorizaran las visitas a las regiones, se priorizaran los indicadores y los proyectos que se verán en la región, también se buscaran la colaboración de la institucionalidad en la región para lograr el pleno cumplimiento de los objetivos institucionales. Se espera que el Plan de Giras sea consensuado con los Comisionados Regionales y acompañado por las UTPR y los CRD. En el año 2014 no se considera la visita de las regiones 09 Biosfera del Rio Plátano, 10 La Mosquitia y 15 Arrecife Mesoamericano. # Región Costo Fecha (propuesta) Observación Equipo responsable 1 Valle de Sula - Lenca Pate pluma 56,379.82 25 al 29 de agosto 25 y 26 Lenca Pate pluma / 27-29 Valle de Sula Todo el equipo técnico 2 Valle de Lean -Valle del Aguan 41,643.11 08 al 12 de Septiembre 08 y 09 Valle del Lean / 10-12 Valle del Aguan SE, FZ / Obs. 1 y 4 3 El Paraíso 19,068.28 29-30 de Septiembre 29 y 30 de Septiembre El Paraíso/ SE, FZ / Obs. 2y 4 4 Golfo de Fonseca- El Paraíso 21,533.60 07-09 de Octubre 07-09 Golfo de Fonseca SE, FZ / Obs. 1 y 4 5 Cordillera Nombre de Dios- Valle y Norte de Olancho 42,013.48 13-17 de octubre 13 y 14 Norte y Valles de Olancho/ 15-17 Cordillera Nombre de Dios SE, FZ / Obs. 2 y 3 6 Región Lempa- Occidente 48,796.82 27-31 de octubre 27-28 Región Lempa / 29-31 Occidente SE, FZ / Obs. 1, 3 y 4 7 12 Centro- Valles de Comayagua 12,434.29 Noviembre Proponer fechas en conjunto Todo el equipo técnico 241,869.40
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) GIRA 1 REGIONES: LENCA PATEPLUMA Y VALLE DE SULA (zona 1) PRESUPUESTO PROPUESTO Viáticos Autoridades, personal técnico y de apoyo. 1. Viáticos autoridades- personal técnico y de apoyo Personas Cálculos de los costos de viatico Hotel CXN # N Secretaria Ejecutiva 2,062.50 4.25 8765.625 Apoyo 1,125 4.25 4781.25 50734.375 2 Gasto en Combustible Ruta Cálculos Km Lt Costos Tegucigalpa- Santa Barbará 332 39.85 24.05 958.3925 Interno visita municipios 75 9 24.05 216.45
Santa Barbará- San Pedro Sula 108 13 24.05 312.65 Interno visita municipios 75 9 24.05 216.45 San Pedro Sula - Tegucigalpa 244 30 24.05 721.5 834 100.85 24.05 2425.4425 Tipo Reunión evaluativa con la Junta Directiva, Comisionado Presidencial (11+1+3+4=19) 3. Atención de reunión Cálculos Aproximados Alimentación Costo Participantes Sub Material Desayuno Impuesto (15%) Sub Refrigerio 70 40 2,800 0.15 420 3,220 Almuerzo Cena Carpetas Impresiones Lápices Publicaciones Otros Equipo Data 0 0 0 0 0 0 Laptop 0 0 0 0 0 0 Cámara fotográfica 0 0 0 0 0 0 Grabadora 0 0 0 0 0 0
Banner 0 0 0 0 0 0 Transporte Persona CM 3220 Costos es 1. Viáticos Autoridades- personal técnico y de apoyo Costo 50,734.38 2 Gasto en Combustible 2,425.44 3. Atención de reunión 3,220.00 56,379.82
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) GIRA 2 REGIONES: VALLE DE LEAN Y VALLE DEL AGUAN (zona 1) PRESUPUESTO PROPUESTO Viáticos Autoridades, personal técnico y de apoyo. 1. Viáticos autoridades- personal técnico y de apoyo Personas Cálculos de los costos de viatico Hotel CXN # N Secretaria Ejecutiva 2,062.50 4.25 8765.625 Apoyo 1,125 4.25 4781.25 35859.375 2 Gasto en Combustible Ruta Cálculos Kilómetros Litros Costos Tegucigalpa- Trujillo 219.28 27 24.05 649.35 Interno visita municipios 75 9 24.05 216.45 Tocoa - Ceiba 105 12.6 24.05 303.03
Interno visita municipios 75 9 24.05 216.45 Ceiba- Tegucigalpa 403 49 24.05 1178.45 877.28 106.6 24.05 2563.73 Tipo Reunión evaluativa con la Junta Directiva, Comisionado Presidencial (11+1+3+4=19) 3. Atención de reunión Cálculos Aproximados Alimentación Costo Participantes Sub Desayuno Material Impuesto (15%) Sub Refrigerio 70 40 2,800 0.15 420 3,220 Almuerzo Cena Carpetas Impresiones Lápices Publicaciones Otros Equipo Data 0 0 0 0 0 0 Laptop 0 0 0 0 0 0 Cámara fotográfica 0 0 0 0 0 0 Grabadora 0 0 0 0 0 0 Banner 0 0 0 0 0 0 Transporte Persona CM
3,220 Costos es 1. Viáticos Autoridades- personal técnico y de apoyo Costo 35,859.38 2 Gasto en Combustible 2,563.73 3. Atención de reunión 3,220.00 41,643.11
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) GIRA 3 REGIONES: EL PARAISO (zona 1) PRESUPUESTO PROPUESTO Viáticos Autoridades, personal técnico y de apoyo. 1. Viáticos autoridades- personal técnico y de apoyo Personas Cálculos de los costos de viatico Hotel CXN # N Secretaria Ejecutiva 2,062.50 2 4125 Técnico 1,750 2 3500 Técnico 1,750 2 3500 Técnico 1,750 2 3500 Apoyo 1,125 2 2250 16875 2 Gasto en Combustible Ruta Cálculos Kilómetros Litros CostoXL Tegucigalpa - Danli 90 10.8 24.05 259.74 Interno visita municipios 50 6 24.05 144.3 Danli- Tegucigalpa 90 10.8 24.05 259.74
230 27.6 24.05 663.78 Tipo Reunión evaluativa con la Junta Directiva, Comisionado Presidencial (11+1+3+4=19) 3. Atención de reunión Cálculos Aproximados Alimentación Costo Participantes Sub Desayuno Material Impuesto (15%) Sub Refrigerio 70 19 1,330 0.15 199.5 1,530 Almuerzo Cena Carpetas Impresiones Lápices Publicaciones Otros Equipo Data 0 0 0 0 0 0 Laptop 0 0 0 0 0 0 Cámara fotográfica 0 0 0 0 0 0 Grabadora 0 0 0 0 0 0 Banner 0 0 0 0 0 0 Transporte Persona CM 1529.5
Costos es 1. Viáticos Autoridades- personal técnico y de apoyo Costo 16,875.00 2 Gasto en Combustible 663.78 3. Atención de reunión 1,529.50 19,068.28
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) GIRA 4 REGIONES: EL GOLFO DE FONSECA (zona 1) PRESUPUESTO PROPUESTO Viáticos Autoridades, personal técnico y de apoyo. 1. Viáticos autoridades- personal técnico y de apoyo Personas Cálculos de los costos de viatico Hotel CXN # N Secretaria Ejecutiva 2,062.50 2.25 4640.625 Técnico 1,750 2.25 3937.5 Técnico 1,750 2.25 3937.5 Técnico 1,750 2.25 3937.5 Apoyo 1,125 2.25 2531.25 18984.375 2 Gasto en Combustible Ruta Cálculos Kilómetros Litros CostoXL Tegucigalpa - Choluteca 139 17 24.05 408.85 Interno visita municipios 70 8.4 24.05 202.02 Choluteca - Tegucigalpa 90 17 24.05 408.85
299 42.4 24.05 1019.72 Tipo Reunión evaluativa con la Junta Directiva, Comisionado Presidencial (11+1+3+4=19) 3. Atención de reunión Cálculos Aproximados Alimentación Costo Participantes Sub Desayuno Material Impuesto (15%) Sub Refrigerio 70 19 1,330 0.15 199.5 1,530 Almuerzo Cena Carpetas Impresiones Lápices Publicaciones Otros Equipo Data 0 0 0 0 0 0 Laptop 0 0 0 0 0 0 Cámara fotográfica 0 0 0 0 0 0 Grabadora 0 0 0 0 0 0 Banner 0 0 0 0 0 0 Transporte Persona CM 1529.5
Costos es 1. Viáticos Autoridades- personal técnico y de apoyo Costo 18,984.38 2 Gasto en Combustible 1,019.72 3. Atención de reunión 1,529.50 21,533.60
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) GIRA 5 REGIONES: CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, VALLES Y NORTE DE OLANCHO (zona 1) PRESUPUESTO PROPUESTO Viáticos Autoridades, personal técnico y de apoyo. 1. Viáticos autoridades- personal técnico y de apoyo Cálculos de los costos de viatico Personas Hotel CXN # N Secretaria Ejecutiva 2,062.50 4.25 8765.625 Apoyo 1,125 4.25 4781.25 35859.375 2 Gasto en Combustible Ruta Cálculos Kilómetros Litros Costos Tegucigalpa - SPS- Yoro 414 50 24.05 1202.5 Interno visita municipios 100 12 24.05 288.6
Yoro- Juticalpa 231 28 24.05 673.4 Interno visita municipios 100 12 24.05 288.6 Juticalpa - Tegucigalpa 163 20 24.05 481 1008 122 24.05 2934.1 Tipo Reunión evaluativa con la Junta Directiva, Comisionado Presidencial (11+1+3+4=19) 3. Atención de reunión Cálculos Aproximados Alimentación Costo Participantes Sub Desayuno Material Impuesto (15%) Sub Refrigerio 70 40 2,800 0.15 420 3,220 Almuerzo Cena Carpetas Impresiones Lápices Publicaciones Otros Equipo Data 0 0 0 0 0 0 Laptop 0 0 0 0 0 0 Cámara fotográfica 0 0 0 0 0 0 Grabadora 0 0 0 0 0 0 Banner 0 0 0 0 0 0
Transporte Persona CM 3220 Costos es 1. Viáticos Autoridades- personal técnico y de apoyo Costo 35,859.38 2 Gasto en Combustible 2,934.10 3. Atención de reunión 3,220.00 42,013.48
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) GIRA 6 REGIONES: LEMPA Y OCCIDENTE (zona 1) PRESUPUESTO PROPUESTO 1. Viáticos autoridades- personal técnico y de apoyo Cálculos de los costos de viatico Viáticos Autoridades, personal técnico y de apoyo. Personas Hotel CXN # N Secretaria Ejecutiva 2,062.50 4.25 8765.625 Apoyo 1,125 4.25 4781.25 43296.875 2 Gasto en Combustible Ruta Cálculos Kilómetros Litros Costos Tegucigalpa- La Esperanza 189 23 24.05 553.15 Interno visita municipios 70 8.4 24.05 202.02
La Esperanza- Santa Rosa 130 16 24.05 384.8 Interno visita municipios 70 8.4 24.05 202.02 Santa Rosa de Copan - Tegucigalpa 320 39 24.05 937.95 779 94.8 24.05 2279.94 Tipo Reunión evaluativa con la Junta Directiva, Comisionado Presidencial (11+1+3+4=19) 3. Atención de reunión Cálculos Aproximados Alimentación Costo Participantes Sub Desayuno Material Impuesto (15%) Sub Refrigerio 70 40 2,800 0.15 420 3,220 Almuerzo Cena Carpetas Impresiones Lápices Publicaciones Otros Equipo Data 0 0 0 0 0 0 Laptop 0 0 0 0 0 0 Cámara fotográfica 0 0 0 0 0 0 Grabadora 0 0 0 0 0 0
Banner 0 0 0 0 0 0 Transporte Persona CM 3220 Costos es 1. Viáticos Autoridades- personal técnico y de apoyo Costo 43,296.88 2 Gasto en Combustible 2,279.94 3. Atención de reunión 3,220.00 48,796.82
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) GIRA 7 REGIONES: VALLES DE COMAYAGUA Y 12 CENTRO (zona 1) PRESUPUESTO PROPUESTO 1. Viáticos autoridades- personal técnico y de apoyo Cálculos de los costos de viatico Viáticos Autoridades, personal técnico y de apoyo. Personas Hotel CXN # N Secretaria Ejecutiva 2,062.50 0.25 515.625 Técnico 1,750 0.25 437.5 Técnico 1,750 0.25 437.5 Técnico 1,750 0.25 437.5 Técnico 1,750 0.25 437.5 Técnico 1,750 0.25 437.5 Apoyo 1,125 0.25 281.25 2984.375 2 Gasto en Combustible Ruta Cálculos Kilómetros Litros CostoXL Tegucigalpa - Comayagua 86 10.32 24.05 248.196 Interno visita municipios 50 6 24.05 144.3
Comayagua - Tegucigalpa 86 11 24.05 264.55 Interno visita municipios 12 centro 100 12 24.05 288.6 322 39.32 24.05 945.646 Tipo Reunión evaluativa con la Junta Directiva, Comisionado Presidencial (11+1+3+4=19) 3. Atención de reunión Cálculos Aproximados Alimentación Costo Participantes Sub Desayuno Material Impuesto (15%) Sub Refrigerio 80 60 4,800 0.15 720 5,520 Almuerzo Cena Carpetas Impresiones Lápices Publicaciones Otros Equipo Data 0 0 0 0 0 0 Laptop 0 0 0 0 0 0 Cámara fotográfica 0 0 0 0 0 0 Grabadora 0 0 0 0 0 0 Banner 0 0 0 0 0 0 Transporte Persona CM
5520 Costos es 1. Viáticos Autoridades- personal técnico y de apoyo Costo 5,968.64 Costo por visita 2 visitas 2,984.32 2 5968.64 2 Gasto en Combustible 945.65 3. Atención de reunión 5,520.00 12,434.29